广元市利州区人民政府办公室2023年度部门预算公开

广元市利州区人民政府办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人民政府办公室职能简介：

1.负责区政府全体会议、常务会议、新闻发布会、综合性大型会议和区政府办公室会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责区政府、区政府办公室名义发出公文的核稿、运转工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责区政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责区政府大事记和区政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作；负责区政府办公室年度计划、总结；负责区政府办公室主任会议办理和议定事项的跟踪落实；负责区政府办公室机关综合性文稿起草；负责会议室和会务人员管理。

2.承担全区政务信息工作的规划、指导、督办；负责全区政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室报送政务信息。负责贯彻执行政府信息公开（政务公开）相关法规、规章和方针、政策；负责推进、指导、督促全区政务公开、政府信息公开具体工作；负责区政府、区政府办公室的信息公开工作；组织编制区政府信息公开指南、目录、年度报告和全区政府信息公开流程规范；指导区政府网站建设和绩效评估工作。承担区政务公开工作协调小组办公室的具体工作。负责指导、监督全区政府机关电子政务外网的规划、建设、技术与安全保障；负责区政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。负责区政府门户网站的建设和运行管理工作。

3.指导全区公务车辆编制的申报工作；指导公共机构节约能源资源管理工作；负责区政府办公室机关行政效能建设工作；负责区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事务；牵头办理涉及区政府办公室的区人大代表建议、区政协委员提案；负责区长信箱的办理。

拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革工作，对区级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析；承担区深化行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。

4.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；制定全区金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；负责全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的受理、初审等工作。

贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全区促进民营经济发展的政策规定；制订全区民营经济发展工作目标，督促、检查民营经济发展工作落实情况；指导全区民营经济发展等工作。

5.负责区政府值班日常事务，督促、指导乡镇（街道）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况；负责突发事件信息接收上报、来文来电接转及上传下达工作；负责区政府办公室领导交办的其他工作。

6.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导的综合性讲话、文稿以及区政府向市委、市政府和区委的汇报材料；参与起草区政府的综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和区政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析国内外经济形势并提出政策建议；整理报送经济发展方面的重要信息、动态；对全区政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

7.负责区政府办公室财务、固定资产、日常采购和车辆管理工作；负责区政府办公室公务接待工作和区政府办公室党组会议、职工会议的会务工作；负责区政府、区政府办公室机关安全保卫工作；负责报刊杂志征订与管理；负责区政府办公室的机构编制和人事管理、绩效目标管理和劳动工资等工作；负责创“四好”领导班子日常工作；负责离退休人员的服务管理工作。贯彻落实地方志工作的法律、法规、政策决定，制定落实措施；负责拟制地方志工作规划和编纂方案；指导、检查地方志业务工作。

8.办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）广元市利州区人民政府办公室2023年重点工作：

一）抓好政治理论学习教育，打造素质过硬干部队伍。一是抓好理论学习。始终把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务，通过党组会、党委会、支部“三会一课”等方式传达学习到每一名党员干部，切实增强党员干部思想自觉和行动自觉。建立常态学理论、学政策、学业务“三学活动”制度，全年召开办公室党组会议、理论学习中心组、支部组织生活会、干部职工会议集中学习20余次，开展党组理论学习中心组专题学习会议6场次，开展党的二十大精神专题闭卷测试1次。二是积极开展学习活动。坚持把理论学习教育活动作为拓展知识储备、提升政治素养的重要抓手，积极组织开展爱国主义教育和理论学习培训，组织党员干部集中观看《长津湖》等爱国主义影片2场次，组织干部职工到龙潭、白朝开展“三八”“七一”等主题教育活动2场次。强化新媒体运用，对干部职工“学习强国”学习积分情况实行周提醒、月通报制度，进一步提升干部学习自觉性，促进干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。三是强化知行合一。大力开展“我为群众办实事”和走好“网上群众路线”活动，制定《走好网上群众路线为民服务办实事工作实施方案》，收到各类群众诉求渠道或网络平台群众诉求16511件，办结9290件，按期办结率100%。（二）始终绷紧疫情防控弦，持续巩固来之不易的疫情防控成果。一是指挥体系保持高效运转。调整充实工作力量，落实21人常驻指挥部办公室，统筹协调“一办十六组九专班”高效运转，有力保障指挥部政令畅通，各项决策部署及时准确下达，为领导小组（指挥部）和领导决策、统筹协调、指挥调度提供了及时、全面、准确的参谋作用。二是常态化防控措施精准落实。分区分类、科学精准调整防控策略，及时发布临时性社会管控措施，及时处置了“8.28”“10.05”“10.16”“11.05”等多轮疫情。加强宣传引导，在区政府门户网站开设疫情防控专栏，动态发布中高风险地区信息、最新公示公告、工作动态、防控要闻等信息，提升群众自我防护意识。截至目前，累计保障上级会议120余次、区级会议200余次、专题会议50余次。区政府门户网站推送、转载疫情防控相关信息报道1166余篇。收集、筛选、整理、编发各类信息200余份，向省、市应急指挥部提交汇报材料110余篇，起草重要会议领导讲话80余篇，累计处理文字量达60万字以上，为领导小组（指挥部）和领导决策、统筹协调、指挥调度提供了及时、全面、准确的基本素材。三是充分发挥示范带头作用。区政府办公室全体干部职工在做好本职工作基础上，主动担当作为，全力克服人员紧张困难，第一时间发动全体干部职工深入到社区“双报到”，共同助力疫情防控。严格落实领导带班和24小时值班值守制度，充分发挥督办和领导联络员作用。

（三）强化以文辅政，不断提升决策服务能力。一是公文办理质效提高。建立公文“当日办结”机制，严格落实“文不过夜、案无积卷”要求，安排7名干部24小时轮流值班收文，理顺公文流转程序，一般文件2小时内送签，紧急文件即收即送、即签即转，公文按时办结率保持在95%以上。刚性落实“会议纪要3个工作日内印发，其他文件5个工作日内送签”要求，公文校核、初审实现当日办结，政府系统公文数量同比压减8%。二是会务活动优质高效。规范区政府会议活动审批、管理程序，坚持“一会一报”原则，高质量承办政府常务会议39次，政府全体会议、经济形势分析会等政府系统会议30余次。加强会议活动的统筹、协调，对会议时间、内容、参会人员相近的会议，实行多会合一整合召开，对准备不充分的会议坚决不开，套开会议20余场次，政府系统会议同比压减18%。三是文稿服务和政务调研精益求精。材料撰写牢固树立精品意识，深入领会领导的思路观点，突出思想性、政策性、针对性和时效性。撰写政府工作报告及区政府领导讲话、总结报告等文稿1200余篇，编发常务会议纪要39期。调查研究务求实效，坚持深入基层一线听实话、察实情，为区政府领导决策提供第一手资料，完成调研报告8篇。

（四）深化“放管服”改革，全力以赴打造川内最优营商环境。一是全力优化市场环境。坚持“非禁即入”，深化“证照分离”改革，在城区19个网点设立企业执照受理窗口，实现通过“营商通”APP在就近网点打印。全面深入推行企业登记全程电子化，实现企业登记注册环节信息共享互认。截至目前，利州区全程电子化登记企业17974户，占全市47%。二是提升政务环境。顺利完成大石、荣山、龙潭、南河、万缘等9个乡镇（街道）镇村便民服务“三化”建设省级试点工作。行政许可、公共服务事项网上办比例达100%，实现全区同一事项无差别受理、同标准办理，今年以来，平台累计办件已超56万件。梳理跨省通办事项135项、“川渝通办”72项、“全域通办”488项，在政务大厅设立“跨省通办”“全域通办”专窗。推进网上办理，即办件办理时限压缩至10分钟内，变“群众跑腿”为“信息跑路”。着力打造99个“村能办”“家门办”点位，实现“15分钟便民服务圈”。三是大力助企惠企。不断简化企业纳税申报程序，99.5%的办事资料实现电子化，新办企业首次领用发票在3个小时内办结，纳税人办理日常涉税事项时间压缩70%以上，清税注销业务提速80%，今年累计减税降费超11亿元。延长阶段性降低失业保险降费率政策至2023年4月，降费覆盖单位2549户，覆盖率达100%。开展“政企同心周末茶叙会”25期，会见企业118户（次），收集企业反映的土地供应、“利州造”产品宣传、配套基础设施建设等困难问题174个，协调解决问题125个，采纳意见建议47条，回访办理满意度100%，切实为民营经济市场主体发展出实招、解难题、破瓶颈。出台《广元市利州区2022年惠企政策兑现事项清单》，梳理惠企事项100个，免申即享和即申即享81个，综合评审类共计19个。四是培育法治环境。探索推进首违不罚、从轻处罚、减轻处罚“三张清单”，截至目前，对未造成实际危害后果的13家市场主体依法不予行政处罚，依法从轻处罚27家、减轻行政处罚64家。探索建立“1133”矛盾多元化解工作机制，今年以来，开展各类纠纷排查1300余次，受理人民调解案件1586件，成功调解1580件，调解成功率达98％以上。成立广元市利州区营商环境投诉举报中心，建立广元市利州区营商环境“背靠背”直接评价机制，选聘20名营商环境观察员，真正让广大企业办事能够“找到门”，发展能够“找到路”，解困能够“找到家”。

（五）履行法定程序，不断提升依法行政水平。一是健全工作机制。制定《区政府办公室2022年依法治区工作要点》《区政府办公室2022年法制宣传教育工作方案》《区政府办公室2022年学法计划》，明确了全年依法治区指导思想和目标任务，确保全年依法治区工作有序开展。二是抓好学法普法。严格落实会前学法制度，充分利用党组会议、中心组理论学习、干部职工会等学习中央和省、市、区系列法律法规。集体学法20余次，累计学习《民法典》《四川省优化营商环境条例》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规18部。三是强化普法宣传。充分利用党史学习教育和宪法宣传日等契机，组织干部职工到龙潭乡柏佛村、庙坪村和栖凤社区，开展法律法规宣传4场次，发放宣传资料300份。四是严格落实重大行政决策法定程序。对办公室“三重一大”事项，均经集体讨论决定，有效确保行政决策的科学化、民主化、法治化，今年以来，研究重大事项67件。

（六）提升信息质效，推动信息和政务公开标准化规范化。一是狠抓政务信息质效。围绕约稿课题和政府中心工作，摸准吃透课题的核心要点，着重梳理民生领域热点难点，按照“点对点对接+多部门座谈”模式开展信息专题调研20余次，全面提高信息精准性。上报政务信息1100余篇，国办采用39篇，省政务工作交流采用13篇，国务院领导批示11篇，市政府领导批示9篇。二是全面推进政务公开。以公开为常态、不公开为例外，调整并公开26个政务公开事项标准目录，及时准确公开优化营商环境、依法行政、财政收支等重点领域政府信息。区政府门户网站共发布信息7535条，发布行政执法结果48条。三是加强政务新媒体建设。坚持在政务新媒体数量上做“减法”、在服务内容上做“加法”，对管理不善、无力运营的政务新媒体关停注销、对用户关注度和利用率低的政务新媒体清理整合，今年以来，清理注销账号13个，纳入全国新媒体政府信息报送系统管理账号60个。做好政务新媒体实时监测，采用技术平台24小时智慧监测+人工每日巡查复核方式，及时发布预警提醒，今年以来共监测整改错敏字410余条，全方位、多渠道推送政务新媒体信息18000余条。

（七）加强督查督办，推动政府决策部署落地见效。一是健全完善督办制度。健全区政府重要决策跟踪督办制度，采取电话催办和书面督办方式，实行周调度、月通报，对市委市政府主要领导批示交办事项和有时间要求的紧急事项，实时提醒督促，确保件件有落实、事事有回音。二是抓好重大事项督促。健全区政府重要决策跟踪督办制度，围绕区政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，发出《区政府主要领导批示事项交办台账》11期、督办330余件，涉及市委市政府主要领导批示180余件，《区政府常务会议议定事项督办台账》12期、督办200余件，发出《月度重点工作安排》12期，有效确保件件有落实、事事有回音。三是抓好月度重点工作落实。按月梳理区政府各项重点工作，明确责任领导、责任部门，实行“清单制+责任制”限时完成，发出《月度重点工作安排》12期。四是认真办理人大代表建议和政协委员提案。坚持把人大代表建议和政协委员提案办理工作作为政府发扬民主、体察民情、服务群众的大事和实事来抓。今年共承办人大代表建议125件、政协委员提案137件。截至目前，已全部办结，办结满意率均达100％。

（八）坚持统筹推进，着力做好民营经济、值班值守、地方志工作。一是民营经济发展势头良好。截至目前，我区共有民营经济主体66312户，占市场主体总量的98.19％。在全区注册资本达500万以上的3165家企业中，民营企业占比达90％以上。实现民营经济增加值142.66亿元，民营经济总量占GDP比重为53.8％。民营经济实现税收6.8亿元，税收贡献率达77.27％。建成民营高新技术企业5家，完成成果转化56项，转化产值达21亿元。民营企业吸附从业就业人员20.4万余人，招引返乡创业2.5万人，创办返乡创业实体2.07万个，实现投资70亿元。二是全力做好值班值守。严格落实领导带班和24小时值班制度，建立完善了各乡镇、街道和区级相关部门对视对讲点名系统，定期不定期抽查乡镇（街道）、部门值班情况90余次。规范信息报送，按照“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”原则，全年接报突发事件信息205起，通过短信MAS平台发送信息534条次，有效保障防汛、森林防灭火、地灾防治等重点时期和节假日全区安全稳定。三是地方志工作有序推进。积极推进《四川省年鉴》《广元年鉴》供稿工作，收集上报我区经济、政治、文化、社会和自然变化等情况以及各行业的新面貌、新事物和新成果，同时围绕全区脱贫攻坚、生态康养旅游发展等特色、亮点，及时进行调整、充实《利州年鉴》，更加客观准确反映全区工作实绩。大力开展史志“七进”工作，先后向东坝街道文昌社区、大石镇青岭村等捐赠书籍30余册，为四川农业大学、山西省芮城县党史研究室等多家单位义务捐赠《利州年鉴》、《市中区志》、《汶川特大地震广元市利州区抗震救灾志》等共计28册。

（九）强化驻村帮扶，推动脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接。一是配齐帮扶力量。严格落实“四个不摘”要求，选派4名干部驻龙潭乡柏佛村、庙坪村开展帮扶，办公室全体干部职工实行AB岗包联脱贫户，全力以赴做好脱贫成果巩固，加快推动乡村振兴发展。二是多措并举促进群众增收。强化产业发展，广元市利州区农源家庭农场发展土鸡养殖4万羽，其他3户生猪出栏200余头产业，同时发展富硒农作物300亩、梨园300亩、道地中药材150亩，带动120余名群众参与，其中带动脱贫户（含监测户）31户46人。三是积极争取基础设施建设。争取道路修复、产业硬化路、中药材种植、堰塘及蓄水池建设等项目78.7万元，项目全部竣工使用。四是组织帮扶干部和群众开展环境卫生大整治10余次，开展森林防灭火、疫情防控等宣传宣讲20余场次，发放宣传资料4000余份，协助村两委电话排查区推送疫情风险数据排查50次2000余人。五是大力培育文明新风。创建村级省委四川共青团·中国扶贫基金会“童伴之家”1个，创建村级文明实践站1个，评选好公婆、好媳妇、好妯娌等3名，引导群众养成良好风气。

（十）抓班子带队伍，促进全面从严治党向纵深推动。一是夯实基层党建堡垒。共召开党组会议专题研究党的建设工作5次、党风廉政建设工作5次、意识形态工作4次，主持召开党组理论学习中心组会议6次。强化党员教育管理，培养入党积极分子6名、预备党员1名、预备党员转正1名。在疫情防控工作中，推选9名党员干部驻守如家、天成两所隔离酒店，16名党员同志夜以继日在双报到高风险小区锦粼逸园的小区卡口值守，下沉一线参加卡点值守、核酸检测等志愿服务活动。二是着力抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设党组主体责任、党组书记第一责任人和班子成员“一岗双责”职责。制定全面从严治党“三张清单”和领导干部“一岗双责”风险防控清单，党组会专题研究党风廉政工作5次。注重警示教育，学习违纪违法典型案例5次，组织观看警示片3次，今年累计通报违纪违规案例5次，开展警示教育活动13场次，累计谈心谈话65人次。三是着力抓好意识形态工作。进一步加强网上舆论监管，安排2名专职人员对广元市利州区人民政府门户网站实时进行审核，做好重要节点和敏感时期的舆论监管，及时搜集、研判形势，牢牢掌控意识形态主导权，全年广元市利州区人民政府门户网站未发生网络舆情。五是着力抓好统一战线工作。严格执行《中国共产党统一战线工作条例》，办公室干部出国（境）实行报备审批制度，落实1名科级干部与党外代表人士、优秀人才联系沟通，有效维护民族团结和社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民政府办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，广元市利州区地志编撰中心；其他事业单位2个。主要包括：利州区电子政务外网管理中心、利州区民营经济服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府办公室2023年收支总预算1045.93万元,比2022年收支预算总数增加54.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加11.13万元，主要原因项目实施工作量较2022年度相比明显增大，经费缺口明显。

（一）收入预算情况：广元市利州区人民政府办公室2023年收入预算1045.93万元，其中：上年结转43.05万元，占4.12%；一般公共预算拨款收入1002.88万元，占95.88%。

（二）支出预算情况：广元市利州区人民政府办公室2023年支出预算1045.93万元，其中：基本支出742.60万元，占71.00%；项目支出303.33万元，占29.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算1045.93万元,比2022年财政拨款收支总预算增加54.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加11.13万元，主要原因是项目实施工作量较2022年度相比明显增大，经费缺口明显。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1002.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.05万元；支出包括：一般公共服务支出878.62万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出81.82万元、卫生健康支出27.19万元、住房保障支出58.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款1002.88万元，比2022年预算数增加11.13万元，主要原因是项目实施工作量较2022年度相比明显增大，经费缺口明显。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出835.57万元，占83.32%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.82万元，占8.16%；卫生健康支出27.19万元，占2.71%；住房保障支出58.30万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为344.33万元，主要用于：政府办公室机关包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车补等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。一般行政管理事务（项）2023年预算数为295.60万元，主要用于：区政府各项重大经济决策经费保障、文电会务保障工作、招商引资工作、软件信息维护、优化营商环境、民营经济工作及地方志修编等项目的正常实施。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为238.68万元，主要用于政府办公室参公管理事业、下属其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车补等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为79.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险等其他社会保障缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.30万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1045.93万元，其中：人员经费653.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费88.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比下降40%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022年安排公务接待费预算5万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查及区政府主要领导应急处置等工作开展.

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2023年广元市利州区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为67.77万元，比2022年预算增加0.08万元，上升0.12%。主要原因是本年度人员新增导致公用经费增加。

政府采购情况：2023年，广元市利州区人民政府办公室安排政府采购预算61.28万元，主要用于区政府办软件信息网络运行维护。

国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市利州区人民政府办公室共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区人民政府办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表