广元市利州区工商业联合会2025年部门预算编制说明

广元市利州区工商业联合会

2025年部门预算编制说明

目   录

第一部分广元市利州区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分广元市利州区工商业联合会2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分单位2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分广元市利州区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区工商业联合会职能简介

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会、商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办党委和政府交办的工作事项。

（二）广元市利州区工商业联合会2025年重点工作

1、以政治引领为总揽，力促两个健康。依托多方资源，搭建各类企业家学习交流平台，促进信息互通，优势互补，全年组织民营企业家代表赴红色基地开展1-2次理想信念教育活动，同时加强民营企业家的形势政策、守法诚信教育培训，提升他们管理经营企业的能力，增强企业家社会责任担当，引导民营经济人士坚定不移听党话、跟党走。

2、以参政议政为抓手，传送企业心声。继续做好企业的服务者、代言者、联系人，搭建起企业和政府的连心桥梁，充分发挥企业家中人大代表和政协委员的作用，引导委员代表围绕区情和民营经济发展建言献策，为企业良性健康发展“鼓与呼”，推动构建良好政企亲清关系。

3、以组织建设为保障，夯实商会基石。既要扩大会员体量，又注重提升会员质量，按照“三强一好”标准，积极吸收有活力、有创造力、有发展前景的非公企业和企业家加入工商联的大家庭。扎实做好上西街道商会成立工作，积极谋划雪峰、荣山两乡镇商会筹建工作。充分尊重商会的主体作用和首创精神，分类施策，创建商会品牌，指导基层商会办出自己的特色 。

4、以协调服务为突破，提升工作水平。继续坚持好驻会领导干部联系基层商会和重点会员企业制度，深入开展“进企问需”“检察护企”等活动，加强与相关职能部门的沟通协调，帮助民营企业解决在发展过程中存在的困难和问题，努力营造宽松、透明、公平、高效、稳定的民营经济营商环境。

5、以招商引资为举措，助力经济建设。将招商引资工作列入年度的重点工作，利用工商联联系广泛的优势，积极助力全区的招商引资工作，全年拟组织赴新疆、广东开展招商引资考察推介活动2次，积极组织会员参与区委区政府组织的各类招商引资和产品推介活动，为区招商引资做一些有益的工作，完成区委、区政府赋予的工作任务。

二、部门预算单位构成

广元市利州区工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分广元市利州区工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区工商业联合会2025年收支总预算187.9万元,比2025年收支预算总数增加9.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加9.6万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区工商业联合会2025年收入预算187.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入187.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广元市利州区工商业联合会2025年支出预算187.9万元，其中：基本支出158.4万元，占84.3%；项目支出29.5万元，占15.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区工商业联合会2025年财政拨款收支预算总数187.9万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加9.6万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出156.08万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出15.48万元、卫生健康支出4.83万元、住房保障支出11.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款187.9万元，比2024年预算数增加9.6万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出156.08万元，占83.07%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.48万元，占8.24%；卫生健康支出4.83万元，占2.56%；住房保障支出11.51万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2012801行政运行2025年预算数为126.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务2012802一般行政管理事务2025年预算数为29.5万元，主要用于：五好工商联、基层组织建设、会员发展、会员学习培训、外出考察调研、招商引资、临聘人员等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为7.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出158.4万元，其中：人员经费138.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费20.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为158.4万元，比2024年预算增加2.37万元，上升1.52%。主要原因人员支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区工商业联合会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区工商业联合共有车辆0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区工商业联合会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算29.5万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算29.5万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。

二、一般公共服务2012801行政运行主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、商品服务支出

三、一般公共服务2012802一般行政管理事务主要用于：五好工商联、基层组织建设、会员发展、会员学习培训、外出考察调研、招商引次、临聘人员等支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表