广元市利州区上西小学2025年单位预算公开

广元市利州区上西小学2025年单位预算

目 录

第一部分 广元市利州区上西小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州上西小学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区上西小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区上西小学单位职能简介

上西小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所城市完全小学校。年末在编在职教职工29人，退休教职工32人，遗属人员2人。小学在校学生235人，幼儿园幼儿275人。其主要职能如下：

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）广元市利州区上西小学单位2025年重点工作

1.教学质量提升

加强教师培训，提升教学水平，尤其是针对学生的个性化教学需求；优化课程设置，注重基础学科与综合素质培养。

2.学生全面发展

开展多样化的课外活动，如劳动实践、艺术教育、体育竞赛等，促进学生德智体美劳全面发展；关注学生心理健康，定期开展心理辅导，帮助学生健康成长。

3.控辍保学与资助工作

落实控辍保学政策，确保学生完成九年义务教育，完善贫困学生资助体系，确保每一位学生不因经济困难失学。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构六个。

第二部分广元市利州区上西小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区上西小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区上西小学单位2025年收支预算总数542.08万元,比2024年收支预算总数（531.82万元）增加10.26万元，主要原因是人员变动，教育支出增加

（一）收入预算情况

广元市利州区上西小学2025年收入预算542.08万元，其中：一般公共预算拨款收入522.08万元，占96.31%；其他收入20万元，占3.69%。

（二）支出预算情况

广元市利州区上西小学2025年支出预算542.08万元，其中：基本支出501.02万元，占92.43%；项目支出41.06万元，占7.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区上西小学2025年财政拨款收支预算总数522.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数（497.82万与）增加24.26万元，主要原因是人员变动，教育支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入522.08万元，支出包括：教育支出416.41万元、社会保障和就业支出50.67万元、卫生健康支出18.48万元、住房保障支出36.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区上西小学2025年一般公共预算当年拨款522.08万元，比2024年预算数增加24.26万元，主要原因是人员变动，教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出416.41万元，占79.76%；社会保障和就业支出50.67万元，占9.71%；卫生健康支出18.48万元，占3.54%；住房保障支出36.52万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为15.06万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育2025年预算数为401.35万元，主要用于：学校保正常运转的基本支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为0万元，主要用于：学校保正常运转的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳他社会保障和就业的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.48万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区上西小学2025年一般公共预算基本支出501.02万元，其中：

人员经费483.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 对个人和家庭的补助。

公用经费17.34万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区上西小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0X辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2025年未安排公务用车购置费）。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区上西小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区上西小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区上西小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区上西小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区上西小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区上西小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算542.08万元；特定目标类项目3个，涉及预算40.06万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务收入。
三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区上西小学2025年单位预算公开表