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广元市利州区兴安初级中学2025年单位预算
目 录
第一部分广元市利州区兴安初级中学单位概况
（一）广元市利州区兴安初级中学单位职能简介
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3、迈进第二个三年计划，实现总平和优生教学质量双提升。
4、构建“兴”德育体系，完善“1246810”实施策略。
第二部分广元市利州区兴安初级中学2025年单位预算情况说明
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1311.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1311.2万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
第三部分名词解释
第三部分名词解释
一、基本职能及主要工作
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每名教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）广元市利州区兴安初级中学单位2025年重点工作
2025年总体目标： 构建“兴”校园文化，打造十大核心体系。
1、锻造“兴安精神”——“团结齐心、拼搏奋进、知书达礼、志存高远”的校园风貌。
2、党建引领，创建“红韵育秀 青师笃行”区级党建品牌。
5、以课改带动“一心三课”教改模式，举办一次省级课改示范活动。
6、实施教育集团式办学，探索学区制办学和贯通班运行机制。
7、强化“三班”建设，推进“三名”工程，实现教师梯度培养。
8、特色兴学，初步实现艺体、科创在全区成绩领先。
9、打造AI技术赋能体系，创建智慧校园。
10、科学谋划，完成二期扩建项目的前期准备工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区兴安初级中学所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出单位2025年收支预算总数1621.2万元,比2024年收支预算总数减少82.19万元，主要原因是2024年有上年结转资金124.62万元，2025年没有。
（一）收入预算情况
广元市利州区兴安初级中学2025年收入预算1621.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1311.2万元，占80.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入160万元，占9.87%；其他收入150万元，占9.25%。
（二）支出预算情况
广元市利州区兴安初级中学2025年支出预算1621.20万元，其中：基本支出1305.2万元，占80.51%；项目支出316万元，占19.19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区兴安初级中学2025年财政拨款收支预算总数1311.2万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加107.81万元，主要原因是2025年人员增加。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区兴安初级中学2025年一般公共预算当年拨款1311.2万元，比2024年预算数增加107.81万元，主要原因是2025年人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出1311.2万元，占%；教育支出1311.2万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2025年预算数为1311.2万元，主要用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区兴安初级中学2025年一般公共预算基本支出1305.2万元，其中：人员经费1275.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费29.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区兴安初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比 持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区兴安初级中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区兴安初级中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区兴安初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区兴安初级中学安排政府采购预算5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，单位无车辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。
2025年预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车车辆、执法执勤用车辆。安排大型设备购置经费万元（或2025年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区兴安初级中学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算2238.4万元。特定目标类项目0个，涉及预算万0元。涉密项目个，不予公开。
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为配合业务开展，用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市利州区兴安初级中学2025年预算公开表
