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广元市利州区宝轮第一幼儿园2025单位预算
目 录
第一部分 广元市利州区宝轮第一幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区宝轮第一幼儿园
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区宝轮第一幼儿园单位职能简介
1.政策贯彻与依法执教：积极宣传并严格贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策，始终坚持依法执教、依法治学的理念，为幼儿提供合法合规、优质稳定的教育环境。
2.教育经费管理与资助工作：统筹管理教育经费，确保每一笔资金都得到合理、高效地使用，致力于持续改善幼儿园的办学条件，为幼儿创造更加优良的学习和生活环境。同时，认真宣传贯彻国家和省市区有关学生资助工作的方针政策，扎实做好本园贫困家庭学生的资助工作。
3.教育教学改革与特色发展：秉持“让每一位孩子都得到有效的发展，让每一位教师都体验教育的乐趣，让每一位家长都分享成功的喜悦”的办园理念，以“三味课程”为独特办园特色，全面落实五大领域的教育教学任务。不断努力提高办园质量和教育内涵，培养全面发展、个性鲜明的幼儿。
4.教职工管理与队伍建设：积极组织教职工参加继续教育，提升其专业素养和教育教学能力，致力于打造一支“师德高尚、业务精湛、团结向上”的高品质教师团队，为幼儿园的发展提供坚实的人才支撑。
5.其他工作：积极承办上级交办的其他各类事项，以高度的责任感和执行力，确保各项任务按时、高质量完成。
（二）广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年重点工作
1.党建引领与思想建设：2025年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终聚焦立德树人为根本任务，加强党建引领作用。同时，抓实意识形态思想工作，加强对教职工和幼儿的思想教育引导，弘扬社会主义核心价值观。
2.园本管理与质量提升：严格以《3-6岁儿童学习与发展指南》为工作准绳，不断探索多元化的教育教学方法和课程体系，提升办园品质。
3.课题研究与探索实践：深入开展市级课题《乡土资源在幼儿园农耕活动中实践与运用的研究》工作。组织专业的研究团队，充分挖掘乡土资源的教育价值，将其融入幼儿园的农耕活动中，为幼儿的全面发展提供更多的可能。
4.示范辐射与共同发展：作为公办幼儿园，我园将充分发挥示范与辐射作用。促进公民办园所之间的相互学习、相互借鉴，共同提高教育教学质量，推动区域学前教育事业的均衡发展。
二、部门预算单位构成
广元市利州区宝轮第一幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制15名，其中事业编制15名。在职人员总数17人，事业人员17人，临聘人员28人；离退休人员13人。
第二部分 广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年收支预算总数285.73万元，比2024年收支预算总数增加43.28万元，主要原因是人员变动，资金增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年收入预算285.73万元，其中：一般公共预算拨款收入285.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年支出预算285.73万元，其中：基本支出256.99万元，占89.94%；项目支出28.74万元，占10.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年财政拨款收支预算总数285.73万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加43.28万元，主要原因是人员变动，资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.73万元；支出包括：教育支出231.64万元、社会保障和就业支出26.06万元、卫生健康支出9.21万元、住房保障支出18.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款285.73万元，比2024年预算数增加43.28万元，主要原因是人员变动，资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出231.64万元，占81.07%；社会保障和就业支出26.06万元，占9.12%；卫生健康支出9.21万元，占3.22%；住房保障支出18.81万元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为231.64万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.98万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出：
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.21万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.81万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出256.99万元，其中：人员经费249.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。
公用经费7.76万元，主要包括：工会经费、在职退休福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区宝轮第一幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区宝轮第一幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区宝轮第一幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算28.74万元。特定目标类项目2个，涉及预算28.74万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于单位应缴纳失业保险和工伤保险支出。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区宝轮第一幼儿园2025年部门预算公开报表
