广元市利州区天曌山国有林场2025年单位预算

目   录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2025年部门（单位）预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 单位2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、负责天曌山林区森林培育、保护，合理利用森林资源；负责天曌山林区动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害预测预报与防治工作。

2、拟订和组织实施天曌山国家森林公园发展规划和建设；负责天曌山林业园林项目的编制、报批、实施、管理；管理项目及其资金；负责发展森林旅游。

3、在管理范围内组织编制森林采伐限额、采伐作业设计并监督执行、监督林木凭证采伐、运输，组织实施林地、林权管理，组织实施林权登记、发证的相关前期工作，拟订、报批林地保护利用总体规划并组织实施，承担林地征用、占用的前期审核工作。

4、在管理范围内组织实施野生动植物资源的保护和开发利用，组织开展森林资源、野生动植物资源的调查、动态监测和评估，负责管理林业生物种质资源、植物新品种和生物多样性保护的有关工作，负责历史、文化资源的开发利用和保护工作、协调做好文物保护工作。

5、综合管理景区内从事旅游业、其他服务业的单位和个人的经营活动；监督管理景区内市场秩序和服务质量、受理消费者投诉、会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为；组织管理指导景区内从业人员的培训工作。

6、负责管理范围内的林业生产安全、旅游生产安全。

7、负责景区宣传和促进景区发展的其他工作。

8、承担上级交办的其他工作。

（二）单位2025年重点工作

1.强化党的建设。一是继续加强全场党员干部政治教育。利用专题教育、“三会一课”、专题研讨、主题党日等，开展集中或自主学习党的政治理论，结合主题教育活动，继续践行好党员好干部标准。

2.深化林区安全生产和资源管理。持续抓好森林防灭火工作，进一步完善体制机制，强化火源管控，加强对景区内干部职工和游客的宣传教育工作，抓好巡视巡察和整改工作，持续清理林下可燃物，保障林区林木资源和生态安全。

3.抓好项目建设。持续做好林场内通林下公路建设监督工作，加快实施重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目建设。持续推动管护用房建设项目、防火道路建设项目申报、建设等工作。

二、部门预算单位构成

天曌山国有林场系广元市利州区林业局二级预算单位。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区天曌山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区天曌山国有林场2025年收支预算总数658.87万元,比2024年收支预算总数减少6.61万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区天曌山国有林场2025年收入预算658.87万元，其中：一般公共预算拨款收入658.87万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市利州区天曌山国有林场2025年支出预算658.87万元，其中：基本支出613.87万元，占93%；项目支出45万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区天曌山国有林场2025年财政拨款收支预算总数658.87万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少6.61万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入658.87万元；支出包括：社会保障和就业支出54.87万元、卫生健康支出17.5万元、住房保障支出39.74万元、农林水支出546.75。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区天曌山国有林场2025年一般公共预算当年拨款658.87万元，比2024年预算数减少6.61万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出546.75万元，占82.98%；社会保障和就业支出54.87万元，占8.3%；卫生健康支出17.5万元，占2.6%；住房保障支出39.74万元，占6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）2025年预算数为1.87万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.5万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为501.75万元，主要用于：本单位的基本支出。

5.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为45万元，主要用于：项目资金支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区天曌山国有林场2025年一般公共预算基本支出613.87万元，其中：

人员经费563.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费50.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区天曌山国有林场单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比0持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：运兵车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区天曌山国有林场2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区天曌山国有林场2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区天曌山国有林场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区天曌山国有林场2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区天曌山国有林场共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区天曌山国有林场开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算658.87万元。其中：人员类项目6个，涉及预算563.73万元；运转类项目2个，涉及预算50.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算45万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市利州区天曌山林场
2025年单位预算表

附件：广元市利州区天曌山国有林场2025年单位预算表