广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年单位预算公开

第一部分 广元市利州区三堆国凡幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区三堆国凡幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区三堆国凡幼儿园单位职能简介

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的政治方向。严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动三堆片区学前教育的良性发展。

（二）广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年重点工作

引入先进的教育理念和教学方法，组织教师参加各类专业培训，鼓励教师开展教学研究活动，探索创新教学模式，以提高课堂教学的趣味性和有效性，提升幼儿的学习体验和学习效果。对幼儿园的教学设施、活动场地、生活设施等进行全面检查和更新升级。增添适合幼儿年龄特点的玩具、教具和图书，优化教室的布局和环境创设，为幼儿营造一个安全、舒适、富有教育意义的学习生活环境。健全安全管理制度，落实安全责任，加强对幼儿园设施设备、食品卫生、消防安全等方面的管理和监督。定期组织安全演练，增强师生的安全意识和应急处理能力，确保幼儿在园期间的安全。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个，办公室、财务室、园务室、安办室。

第二部分 广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区三堆国凡幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年收支预算总数148.87万元，比2024年收支预算总数减少4.19万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

（一）收入预算情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年收入预算148.87万元，一般公共预算拨款收入148.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年支出预算148.87万元，基本支出135.73万元，占91.17%；项目支出13.14万元，占8.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年财政拨款收支预算总数148.87万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少4.19万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.87万元；支出包括：教育支出118.22万元、社会保障和就业支出14.85万元、卫生健康支出5.06万元、住房保障支出10.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年一般公共预算当年拨款148.87万元，比2024年预算数减少4.19万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出118.22万元，占79.41%；社会保障和就业支出14.85万元，占9.98%；卫生健康支出5.06万元，占3.4%；住房保障支出10.74万元，占7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为118.22万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。

2社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.06万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.74万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年一般公共预算基本支出135.73万元，其中：人员经费132.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。公用经费3.09万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区三堆国凡幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区三堆国凡幼儿园共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区三堆国凡幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算13.14万元。特定目标类项目2个，涉及预算13.14万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：广元市利州区三堆国凡幼儿园2025年单位预算公开表