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2024年度
广元市公安局利州区分局
部门决算
目 录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.组织、指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
4.组织指导全区公安机关侦查工作，协调或直接侦办全区重大刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
5.负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安案件和群体性事件，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全区公安机关治安保卫工作。
6.负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在广居留、旅行的有关管理工作。
7.指导、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
8.负责全区乡村道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护乡村道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
9.指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
11.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
12.指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。
13.指导全公区安全警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在广的安全警卫工作并承担相应责任。
14.组织实施全区公安科学技术工作，组织、指导、规划全公区安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
15.拟订全市区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。
16.组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。
17.指导区内森林警察等专门公安业务工作。
18.指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
19.承担市、区两级政府公布的有关行政审批事项。
20.承办区政府和省、市两级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
广元市公安局利州区分局为利州区一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5596.86万元，与2023年度相比，收、支总计各减少914.62万元，下降14%。主要变动原因一是人员调出及退休等致人员类收入及支出减少；二是项目类收入及支出减少；三是是本单位为市、区两级财政供养及报表。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5596.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5596.86万元，占100%.
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5596.86万元，其中：基本支出1293.19万元，占23.1%；项目支出4303.67万元，占76.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5596.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.84万元，下降3.2%。主要变动原因是项目收入、支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5596.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.84万元，下降3.2%。主要变动原因一是本单位职工调出及退休致基本支出减少；二是项目类支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5596.86万元，主要用于以下方面:公共安全支出类支出5321.71万元，占95.1%；社会保障和就业类支出176.81万元，占3.2%；卫生健康支出29.38万元，占0.5%；住房保障支出68.96万元，占1.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为5596.86万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:支出决算为1018.04万元，完成预算100%。
2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为2668.7万元，完成预算100%。
3.公共安全（204）公安（02）信息化建设（19）:支出决算为315.93万元，完成预算100%。
4.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）:支出决算为782.29万元，完成预算100%。
5.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）:支出决算为10万元，完成预算100%。
6.公共安全（204）公安（99）其他公共安全支出（99）:支出决算为526.76万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为96.12万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为60.44万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为18.91万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.33万元，完成预算100%
11、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为29.38万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为68.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.19万元，其中：
人员经费1130.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费162.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为317.49万元，完成预算100%，较上年度增加125.97万元，增长65.8%，主要原因为本单位2024年公务用车购置费增加，2023年度无公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算317.35万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出317.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加126.5元，增长66.3%。主要原因是2024年新增公务用车购置费用。
其中：公务用车购置支出132.81万元。全年按规定更新购置公务用车7辆，其中：轿车7辆，金额132.81万元，主要用于执法执勤。截至2024年12月31日，单位共有公务用车93辆，其中：轿车24辆、越野车10辆、小型客车3辆，警车34辆，其他专用车辆23辆。
公务用车运行维护费支出184.54万元。主要用于公安刑侦、森警、治安、禁毒、网安等业务部门出差办案及派出所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及其他部分交通支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出0.14万元，主要用于禁毒办等接待各级单位考察学习等公务接待支出。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：其他公安机关考察学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市公安局利州区分局机关运行经费支出162.21万元，比2022年度减少846.8元，减少83.9%。主要原因是主要原因是我单位为市、区两级财政供养，资金与市级资金统筹使用。2023年决算报表将部分机关运行经费主要填报于区财政报表中。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市公安局利州区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元.主要用于单位办公家具及设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市公安局利州区分局共有车辆93辆，其中其他执法执勤用车93辆，均用于单位执法执勤、办公办案业务等开展。单价100万元以上专用设备9台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公安禁毒等28个部门预算项目及4个专项项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取上述项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对上述项目开展了绩效自评。同时，对2024年部门整体支出绩效进行了评价。总体上，我单位预算测算依据充分，内部控制制度健全、预算管理规范，详见附件评价报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市公安局利州区分局
关于2024年度部门整体支出绩效评价自评报告
一、 部门概况
（一）机构组成
广元市公安局利州区分局隶属广元市本级及利州区两级财政保障,内设部门14个（实际运行13个），派出机构16个（实际运行12个），其他（拘留所）1个。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，编制全区公安工作的发展战略和中长期计划，部署利州区公安工作并组织、指导、检查、监督利州区公安工作贯彻执行情况。
2.规划和组织实施全区公安队伍职业化、正规化、现代化建设，制定利州区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织开展民警教育训练、公安宣传、公安督察等工作，检查监督落实情况；按规定权限任用干部，实施对警察的管理和监督；查处、督办利州区公安队伍违法违纪案件。
3.研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新
情况、新问题，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析预测敌情和社会治安方面的情况，为利州区委、区政府和上级公安机关提供信息与对策。
4.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、治安案件、经济案件及毒品案件的侦察工作，依法处置严重危害社会安定的突发性案（事）件、聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故。
5.依法管理利州区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所。
6.指导、监督利州区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责公安警卫工作，组织实施对国家规定的重要警卫对象、特定人员、重要场所和设施等目标的安全警卫。
7.指导、监督、组织实施利州区消防、森林防火工作。组织、实施火灾预防和扑救工作，组织实施消防监督；指导森林公安部门的业务工作。
8.指导、监督、管理、实施利州区公安机关计算机安全监管工作，组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。
9.指导、检查、监督利州区公安机关的执法活动。 组织起草公安地方规范性文件，负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设；指导、监督、实施对戒毒所、拘留所的管理工作，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利、缓刑、假释的罪犯和监外执行罪犯执行情况进行监督、考察。
10.组织、指导出入境和外国人在本区居留、旅行的有关管理工作。
11.负责利州区公安后勤保障工作。
12.承办利州区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
（三）人员概况
全局共有政法编制487名（包括政法专项编459名，工勤编28名），截至2024年12月全局实际在职人员446人（包括市级财政供养民警377人，工勤人员21人；区级财政供养民警39人，工勤人员1人,工勤控制数1人）。
截止2024年12月30日，分局实有辅警372人(合同辅警21人，外包辅警351人)，公岗人员163人(市属103人,区属60人)。
二、 部门财政收支情况
（一）部门资金收入情况
区财政拨款收入：5596.86万元。其中：
①本年度年初区财政预算：3169.22万元，包括人员经费977.37万元，公用经费194.01万元，项目支出626.84万元（包括信息化项目385.89万元；其他专项项目240.95万元）。另有辅警工资1371万元（342名辅警按照4万元/人/年预算，工勤控编1人3万元）。
②本级追加经费1333.8万元，包括：以前年度结转资金实现支付的620.28万元，非税征收工作经费200万元，铁路护路专项资金57万元，“1.29非法采矿案”专案费用356万元，禁毒宣传月活动专项经费5万元，陈家伟丧葬抚恤金18.91万元，退休人员职业年金记实54.47万元，退休人员一次性补贴18.42万元，年末人员清算3.42万元，区级2023年优秀公务员考核0.3万元。
③转移支付资金1301万元。包括：办案业务费及装备采购费用合计1261万元，司法救助资金40万元。
④追减资金207.16万元，包括：财政年末收回未实现资金调度的2024年转移支付资金指标122.18万元和本级预算资金指标84.98万元。
（二）部门资金支出情况
2024年，全年决算支出5596.86万元。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
（1）预算编制（评价本单位2023年度部门预算编制、报送情况）
1.报送时效。单位部门预算和绩效目标均在财政部门预算编制要求的时间内报送。
2.编制质量。单位部门预算编制完整无漏项;预算编制准确，基础信息和科目使用准确。
（2）预算执行（评价本单位2024年部门预算执行情况）
1.预算执行进度。2024年当年预算收入中人员类经费预算执行100%。公用经费类执行预算100%，专项项目类经费执行100%。2024年，分局按照财政要求严格资金支付进度，分季度通报项目执行情况。分局要求人员类支出必须按进度支付，公用经费严格按照广委办函【2021】30号文件《市级部门单位“过紧日子”十三条措施（修订）》及《广元市公安局利州区分局“过紧日子”十一条措施》（广利公发【2022】6号）的要求，严控一般性支出，严格按照年初预算的公用经费保障机关运行，严格预算约束。
2.预算平衡调整。2024年预算严格按照上报预算执行，执行中不存在调整预算项目的情况。
3. “三公”经费执行情况。三公经费严格按照预算执行完毕，不存在超支情况。
4.部门决算编制和审查。2024年部门决算在要求时间内报送市财政局相关部门，数据帐表一致，真实准确。
（三）财政资金综合管理情况
1.非税收入征收、上缴情况。本单位为市区两级财政供养单位，非税收入征收上缴利州区财政局。2024年我单位共向利州区财政局缴纳非税收入共计3088.05万元（以财政口径为准），其中罚没收入3078.49元，行政事业性收费8.18元，其他收入1.38元。
2.政府采购实施计划编制执行情况。我单位采购项目实施均使用利州区财政资金，2024年单位实施的政府采购均按照财政和市、区两级机关事务服务中心要求认真编制并报批备案后实施，不存在执行的计划与备案计划不一致情况。
3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。单位落实专人负责资产管理系统，将全部固定资产纳入了资产信息系统系统统一管理，并根据实际情况及时录入资产变动情况,确保了资产系统数据与上报国有资产报表数据一致。
4.部门内部控制制度健全情况。成立了以单位一把手为组长、分管局领导为副组长的单位内部控制工作领导小组，完善了一系列内控管理制度，完成了《2024年度行政事业单位内部控制报告》填报工作，更新了一系列财务规定，全年未出现廉政风险和发生重大责任事故。
5.预决算及绩效信息公开情况。按照财政要求，及时公开了本年度预决算。
6.绩效评价开展、评价结果报告情况。积极配合市、区两级财政部门开展绩效评价有关工作，按时报送了2024年部门支出绩效评价自评表等相关材料。
7.绩效管理工作开展情况。部门整体绩效目标、项目绩效目编制全面准确，对绩效指标尽量量化。整体绩效目标涵盖了单位基本支出和所有项目支出。绩效监控情况。按照财政预算批复，建立了资金监控台账，随时监控预算实施进度。同时，按照财政要求填报了相关报表。2024年项目不存在明显偏离目标问题。
8.财政政策执行情况。2024年，我单位严格规范资金支付方式，对公务卡强制结算目录内的支出，能够采取直接支付的不采取转账支付，能采取转账支付的不采取公务卡支付，能够公务卡支付的不采取现金支付，有效的降低了单位现金支付比例，提升了公务卡结算支出比率。全年无违规支付行为。授权支付退票严格按照退票程序办理退票业务。
9.财经纪律执行情况。严格按照财政部门的各项规定开展财务预决算管理等十二项工作，严格按照《会计法》和会计制度的规定，执行财经纪律，规范各项财务工作。严格执行《预算法》进行预算管理，按要求执行年度用款计划，严格货币资金管理，成立单位内控机构，对财务工作进行监督，加强政府采购管理，按规定开展项目评审，严格国有资产管理，资产管理纳入动态管理，未违规开设银行账户，及时清理往来款项，严格票据管理。
（二）结果应用情况
2024年，全区公安机关在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“谋治”系列专项行动为抓手，踔厉奋发、笃行不怠，圆满完成了防风险、保安全、护稳定、促发展各项任务，为利州建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区营造了安全稳定的政治社会环境，为广元连续8年入选“中国最安全城市”贡献了利州公安力量。一年里，全局有13项工作、45名个人获市级以上表彰，分局3个集体荣立集体二等功，2名民警荣立个人二等功，17名民警荣立个人三等功，11名民警获嘉奖；1起专案获上级贺电，两起案件入选“四川政法优秀案例库”；获厅领导批示8次；社会化综合评价排名保持全省县级公安机关前50名。一组组数据的背后饱含着全区公安民辅警付出的辛勤汗水和不懈努力，也见证了利州公安的奋斗足迹。
2025年4月，单位在全局党委会议扩大会议上公开了单位2024年度财务收支情况及2025年预算保障情况。同时，单位严格按照三重一大要求，对人员、公用经费项目管理类的绩效管理要求报局党委审定。外部审计部门等对我单位2024年度部门预算执行进行了财务审计，未发现有违纪违规问题。
（三）自评质量
单位自评遵照客观事实，在科学评价的方法上结合公安工作的实际，基本准确。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论
2024年度我单位对实施的派出所民警年费午餐补贴、治安卡口建设租赁、DNA鉴定及病历检验验定、利州看守所建设、1.29非法采矿案专项资金等多个信息化项目、一般项目及专项项目进行了绩效评价。同时对部门整体支出绩效进行了评价，上级转移支付资金已于2025年2月单独进行绩效评价。总体上，我单位预算测算依据充分，内部控制制度健全、预算管理规范。单位存在预算执行未严格按照进度、绩效监控不及时等情况，针对存在的问题，我单位立即进行了整改。
（二）存在问题
一是绩效管理的理念没有有效形成，大多数业务部门对绩效管理不重视，存在财务部门要求高力度大，而实际工作开展进度不一，未形成共同推进的合力。二是项目绩效指标设置方面精细化程度还不够，年初设置的目标指标值存在中途调整等情况。三是预算编制有待更完整、科学，内部控制管理进一步加强。本单位在预算编制时还需进一步加强科学、合理性，同时严格按照进度执行，内部控制存在制度多但实施不力等情况。
（三）改进建议
一是进一步明确绩效管理工作的重要性，对单位各部门进行培训，进一步明确财务部门与业务部门在预算绩效管理中的职能职责，财务部门为绩效管理牵头组织主体、业务部门为绩效管理责任主体。二是将绩效管理纳入本单位考核管理，提升项目实施的成果转化率，切实用好财政资金。三是进一步加强内部控制管理，结合内部审计等工作，确保财政资金安全，将风险控制在最小范围。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
注：除部分涉密项目外其他均公开
附表1-1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011594246-2024年软件网络经费-利州公安-广元市公安局利州区分局“天网”升级扩建租赁服务邀请招标采购项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广元市公安局利州区分局“天网”升级扩建租赁服务项目（简称“天网一期”），于2015年4月16日签订合同，11月11日验收合格，2020年11月10日到期。期满后，因特殊原因，双方未续签服务合同，但实际提供服务至2023年9月4日。依据原合同第三条“租赁期限五年，期满后双方可以协商继续租赁，租赁价格以补充合同的方式确认，且价格不得高于首次价格”。为保证系统正常运行，服务期间需要多名技术和后勤人员，需要向通信运营商租赁链路及支付电费等费用，经双方协商，参照该项目后期服务单一来源采购价格，甲方按照50万元/年向乙方结算天网一期延期服务费用，截止到2023年9月4日，共计延期服务1028天，应支付140.82万元，因2022年春节期间甲方已支付30万元，故要求自2023年9月22日补充合同签订之日起一年内付清剩余服务费110.82万元。 |
该项目已全部实施 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格财务规定，根据考核支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
110.82 |
110.82 |
110.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
110.82 |
110.82 |
110.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监控点位个数 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
本项目保障时间 |
＝ |
1028 |
天 |
1028 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安面稳控 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续发展指标 |
信息化手段助力公安工作开展 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众安全感满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
110.82 |
万元 |
110.82万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈杰 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-2：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011495045-2024年软件网络经费-利州公安-治安卡口建设租赁 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
截止2023年，分局已经建设主城区重要治安卡口8个点，包括三堆团结大桥、工农千佛崖、大石龙洞碥、宝轮云洞寺、荣山场镇、滨河路领袖咖啡、上西则天路四车道及上河街老城望江路口等点位。根据公安分局与中国移动通信集团客户综合信息化业务协议，共计网络租赁资金8.64万元。 |
治安卡口正常运转，满足基本的监控视频技术要求。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分局要求网络安全保卫大队和指挥中心进行日常点位运行情况考核管理，财务室根据考核情况支付网络租赁费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.64 |
8.64 |
8.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
卡口数量 |
﹦ |
8 |
个 |
8个 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
不定时车辆抓拍，8个点位每天抓拍数 |
≧ |
90000 |
次 |
约96000次 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
抓拍效果图像清晰 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市运行有序 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
交通事故降低 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人民群众安全感提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
增强点位建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
＝ |
8.64 |
万元 |
8.64万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目运行良好。加强平安广元建设社会治安秩序监管，为破案打击提供监控视频资料，加大打击查处破案力度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是摄像头等使用时间长，更新速度快，不能满足更高的监控需求。二是根据实际工作需要，智慧广元建设需新增卡口，费用支出将会增大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
由专业人员进行评估，根据实际情况更新和新增。同时，与网络运营商主动协商，在未来新增卡口的同时可压缩单个点位租赁费用。建议由政府统建。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝瑜周 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-3：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011592616-2024年软件网络经费-利州公安-宽带网络租赁 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
市委宣传阵地廊桥监控项目运维费1800元；铁穹系统圈层防控项目（大石高速路口视频专网、回龙河视频专网、南山视频专网、大石高速路口公安网、上西高速路口公安网传输(公安网300/月，视频专网100/元)）运维费14100元；扁平化指挥系统支撑业务（18个4G图传设备数据传输，61个警用车辆定位数据传输）22440元；铁穹系统疫情防控（原疫情防控15个点位转治安防控常态点位）34500元；135快反业务支撑系统（万达和永隆岗亭）16800元；铁穹系统高速出口监控（高速出口监控两点位）5600元；社区警务业务支撑系统（南河接官亭、东坝陈家豪、万缘快乐警务室公安网）3600元；重点人员管控平台（涉稳重点人员的出行轨迹预警推送）100000元； |
2024年，上述点位正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格财务手续，考核支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.88 |
19.88 |
19.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
19.88 |
19.88 |
19.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监控点位个数 |
≥ |
30 |
个 |
30个 |
10 |
10 |
|
|
|
保障子项目个数 |
≥ |
8 |
个 |
8个 |
5 |
5 |
|
|||
|
保障专用网络线路条数 |
≥ |
8 |
条 |
8条 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
专网正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
监控点位正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区治安稳控点位正常 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
公安信息化建设稳步推进 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众安全感满意度 |
≥ |
95 |
% |
95%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
19.884 |
万元 |
19.88万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：昝瑜周 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-4：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011593100-2024年软件网络经费-利州公安-天台山林场监控 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天台山林场监控（公共安全视频电路一条，资费4800元每年，协议有效期2020年10月至2025年10月） |
2024年，该项目继续运转实施 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格财务手续，考核报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供专网视频专线条数 |
＝ |
1 |
条 |
1条 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
视频监控正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
服务期限 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
林区治安环境优良 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
林区公共管理信息化建设持续推进 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
林区管理人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
4800 |
元 |
4800元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈杰 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-5：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011593202-2024年软件网络经费-利州公安-天巡系统 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天巡系统（服务内容：一个云平台服务账号，提供轨迹分析，支持服务期内下发4000个任务） |
2024年，该项目实施完毕 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格财务手续，考核报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供平台服务账号个数 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|
|
下发任务个数 |
＝ |
4000 |
个 |
4000个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
平台正常运转率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目持续运行时间 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络侦查工作持续推进 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公安侦查工作信息化手段大幅提升 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众安全感满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
9.8 |
万元 |
9.8万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈杰 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-6：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011593234-2024年软件网络经费-利州公安-移动警务终端 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
移动警务终端项目，2023年11月30日签订合同 |
2024年，该项目实施完毕 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格财务手续，按照季度考核报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
31.21 |
31.21 |
31.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
31.21 |
31.21 |
31.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
终端台数 |
＝ |
86 |
台 |
86台 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
终端正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目运转时间 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民警日常警用工作正常开展 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
信息化手段推进提升公安民警工作效率 |
≥ |
10 |
% |
10% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用终端民警满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个终端月资费 |
≤ |
306 |
元 |
306元 |
10 |
10 |
|
|
|
项目总成本 |
≤ |
31.212 |
万元 |
31.212 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：穆刚 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-7：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011594246-2024年软件网络经费-利州公安-广元市公安局利州区分局“天网”升级扩建租赁服务邀请招标采购项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广元市公安局利州区分局“天网”升级扩建租赁服务项目（简称“天网一期”），于2015年4月16日签订合同，11月11日验收合格，2020年11月10日到期。期满后，因特殊原因，双方未续签服务合同，但实际提供服务至2023年9月4日。依据原合同第三条“租赁期限五年，期满后双方可以协商继续租赁，租赁价格以补充合同的方式确认，且价格不得高于首次价格”。为保证系统正常运行，服务期间需要多名技术和后勤人员，需要向通信运营商租赁链路及支付电费等费用，经双方协商，参照该项目后期服务单一来源采购价格，甲方按照50万元/年向乙方结算天网一期延期服务费用，截止到2023年9月4日，共计延期服务1028天，应支付140.82万元，因2022年春节期间甲方已支付30万元，故要求自2023年9月22日补充合同签订之日起一年内付清剩余服务费110.82万元。 |
该项目已全部实施 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格财务规定，根据考核支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
110.82 |
110.82 |
110.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
110.82 |
110.82 |
110.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监控点位个数 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
本项目保障时间 |
＝ |
1028 |
天 |
1028 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安面稳控 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
9 |
|
|
|
可持续发展指标 |
信息化手段助力公安工作开展 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众安全感满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
110.82 |
万元 |
110.82万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈杰 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-8：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011494789-2024年临聘人员经费-利州公安-辅警人员工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一、2024年辅警3.5万元/人，提高至4万元/人（200人*4万元=800万元）；二、1.广编办（2020）32号，因机构调整，森林公安分局6名经费自理辅警调入利州区公安局；2.八届区委常委会176次会议议定新增经费自理辅警编制100名；3.广利编发（2021）7号文，核定经费自理辅警编制20名；4.广利编发（2020）44号文，核定经费自理辅警编制16名。（纳入切块资金）568万元；三、1名工勤控编3万元。 |
2024年，全区公安辅警管理工作在分局党委的领导下，深入落实《四川省公安机关警务辅助人员管理办法》，认真抓好《四川省公安机关警务辅助人员能力素质提升行动三年计划》《辅警长、助理辅警长管理办法（试行）》的贯彻执行，结合实际制定出台系列配套制度，形成新时代深化辅警管理改革的新路径新举措，有力推动全区公安辅警政治素质、专业技能、实战能力、纪律作风全方位提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
认真执行辅警管理办法，严格辅警考核，发放辅警工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,371.00 |
1,371.00 |
1,371.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,371.00 |
1,371.00 |
1,371.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障辅警及工勤人员数 |
＝ |
343 |
人 |
343 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
及时发放工资、专款专用 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
保障时效 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
及时缓解警力不足 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辅警满意度 |
≥ |
95 |
% |
0.95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障标准，人均4万元 |
＝ |
4 |
万元 |
4万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施情况良好。2024年，分局在辅警管理方面做到以下几点：（一）全力提升辅警薪酬待遇。（二）推进辅警层级化管理改革。根据《四川省公安机关警务辅助人员辅警长、助理辅警长管理办法（试行）》等相关规定，研究制定了《利州区分局助理辅警长、辅警长管理实施办法》，对选聘条件、程序、管理、保障等方面事项进行了优化完善，不断建设高素质辅警骨干队伍，充分发挥辅警长示范表率作用，带动辅警队伍整体素质和工作效率提高。（三）制定禁止性岗位管理权责清单。结合《四川省公安机关警务辅助人员管理办法》规定的岗位职责、工作范畴和公安政治工作服务保障公安工作现代化行动的要求，分局研究制定了《警务辅助人员履职责任清单和禁止性规定（试行）》和《警务辅助人员九项禁止性工作》，各用辅部门按照规定的辅警岗位类别、岗位职责范围及不得从事的工作，全面落实辅警岗位清单，明确岗位职责、工作边界，确保辅警依法履行岗位职责；建立健全辅警“一对一”管理台账，明确带辅民警、分管领导、主要领导，强化辅警管理主体责任，从源头上规范辅警管理使用、减少风险隐患和提升辅警队伍质效。（四）开展政治理论学习教育。各用辅部门综合集中学习与个人自学相结合、线上学习与线下交流结合方式，全覆盖开展政治理论、法律法规、规章制度、警示教育以及英模精神5个专题学习教育。（五）强化教育训练。严格落实招录辅警上岗必训制度，开展队列、礼貌礼节及警务技能训练，系统讲授履职应当具备的基本知识和法律常识，培育忠诚意识、服务意识和基本职业素养。（六）开展顽瘴痼疾整治。（七）加强和规范考核评价。一是建立健全考核制度。二是持续更新完善特别优秀辅警人才库建设，做强面向特别优秀辅警招录人民警察与事业编制的人力资源支撑。（八）切实加强爱警暖警工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
一是强化政治理论学习。 |
|||||||||
|
项目负责人：李玖福 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-9：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011495843-2024年部门履职经费-利州公安-DNA鉴定及病历检验验定 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2015-2021年为市公安局统一建库，各分县局缴纳分摊资金，2022年市公安局下发通知要求根据提供的标准自行采购，实际采购金额61.7万元。2023年参照此标准执行。同时送检川北医学院及华西医科大学每年支出8万元。2024年预计45万元以上。 |
2024年在专业+机制+大数据新型警务模式下，刑事技术加快转型升级，推动四必向六快转变，加快传统与新型刑事技术融合，在传统侵财案件勘查实行勘侦一体化，刑事、行政侵财案件视频侦查一体化。对提升打击破案及人民群众满意度发挥了应有作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年DNA数据采集项目已实施，同时命案鉴定外送由华西医科大学及川北医学院等鉴定中心检验。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
川北医学院及华西医院送检及毒化检验次数 |
≥ |
8 |
人次 |
100人次 |
5 |
5 |
|
|
|
DNA实验室受理案件数 |
≥ |
300 |
件 |
351 |
5 |
5 |
|
|||
|
DNA实验室接收检材数 |
≥ |
1000 |
份 |
1380 |
5 |
5 |
|
|||
|
标准化信息采集人数 |
≥ |
2000 |
人次 |
2689 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
案事件嫌疑人DNA采集率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
案事件DNA比中案件数 |
≥ |
10 |
件 |
40件 |
5 |
5 |
|
|||
|
团圆行动完成次数 |
≥ |
1 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
严格DNA检材采购程序 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
时效保障 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
通过技术手段，提升破案率 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
|
可持续影响 |
通过团圆行动等，打击一批拐卖儿童案件 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
45 |
万元 |
45 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施良好，实现了年初制定的各类目标。同时人民群众安全感满意度提升，DNA数据库的运用为侦查破案提供了有力的技术支撑。 |
|||||||||
|
存在问题 |
基层公安机关的数据及设施设备需进一步优化并提升，适应大数据及刑侦业务发展。同时传统案件的DNA提取率需进一步提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
对关键环节要更有严格审核和监督，对于一些形式环节进行精简压缩，更好地提高效率。同时，要求技术部门以更加严禁科学的态度和专业知识进行数据采集，进行案件侦破 |
|||||||||
|
项目负责人：王子平 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-10：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011495891-2024年部门履职经费-利州公安-扫黑除恶专项工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
扫黑除恶常态工作经费以及扫黑除恶异地管辖指定办理省内各地市州案件业务费等 |
全区公安机关对社会治安问题突出地区、地域性违法犯罪突出问题进行专项整治，全力遏制黑恶势力滋生蔓延，促进社会治安持续向好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
持续深入开展常态化扫黑除恶斗争 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
侦办案件数 |
≥ |
10 |
件 |
24件 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
移送起诉人数 |
≥ |
20 |
人 |
92人 |
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
行政处罚人数 |
≥ |
20 |
人 |
77人 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
结合开展的集中整治群众身边的不正之风和腐败问题专项工作，严打“村霸”“街霸”等突出黑恶犯罪 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
可持续发展指标 |
推进扫黑除恶工作常态化进行 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≦ |
4.29 |
万元 |
4.29 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目运行良好。2024年，分局持续打击侵蚀基层政权、扰乱市场秩序、垄断工程建设、破坏自然资源、操纵“黄、赌、毒”等传统领域的黑恶犯罪。紧盯网络“套路贷”、“开设赌场”、“裸聊敲诈”互联网黑恶势力等领域的新变化、新趋势，及时研究打击策略、提炼新战法。结合开展的集中整治群众身边的不正之风和腐败问题专项工作，严打“村霸”“街霸”等突出黑恶犯罪。今年以来，共核查上级交办和群众举报各涉黑恶线索24条，办结线索18条。侦办的省公安厅指定管辖，省扫黑办、省公安厅、省检察院挂牌督办的公安部重点目标案件“10.19”涉黑专案成功宣判，对35名被告人以组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名作出判处。打掉恶势力犯罪团伙2个；侦办十类黑恶案件24案移送起诉92人，行政处罚48案77人。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓红 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-11：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011496128-2024年部门履职经费-利州公安-警校实习生生活补助及公杂 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
包括警校实习生伙食费、零星公杂费支出 |
保障了实习生的费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保警校实习生在我单位的各项工作展开，进一步加大与四川警察学院、中国人民公安大学等高等公安院校的协作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实习人数 |
≥ |
40 |
人 |
41 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
人均保障标准 |
≧ |
600 |
元/人/月 |
600元/人/月 |
10 |
10 |
|
||
|
将理论联系实践，进一步提升我单位打击破案、刑侦技术等水平 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续推进公安事业蓬勃发展 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
16 |
|
|
|
可持续影响指标 |
为警校实习生今后的公安工作打下坚实的基础 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
实习生满意率 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
2 |
万元 |
2万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。分局警校实习生积极参与公安业务，在提升自身业务水平的同时，将理论联系实践，进一步提升我单位打击破案、刑侦技术等水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
在警校实习生的管理上仍有不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
多渠道加强警校实习生的管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：牟红梅 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-12：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011496548-2024年部门履职经费-利州公安-拘留所看守人员生活、住宿、体检及戒毒所 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
包括拘留所拘押人员生活费、医疗费，以及入所人员体检等各类支出；另有异地拘押人员生活费、医疗费等支出 |
2024年，拘留（戒毒）所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣全省公安监管工作要点，以争创全国“一级拘留所”为目标，以开展“谋治”系列专项行动和创建法治文明监所为抓手，依托新所硬件基础条件，开启“四强四化”实现拘戒工作新跨越，确保安全、规范执法、文明监管、服务大局“四大任务”齐头并进，监所风险感知、预测预警、安全管控、规范执法、服务大局能力水平进一步提升，为加快形成和提升新质公安监管战斗力努力跨越迈进。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分局要求拘留所制定详细的管理方案，对各类费用按照实际报销。同时异地拘押人员各类体检等费用要求法制部门对医院出具的明细进行审核，签字确认后报销。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
39.98 |
39.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
39.98 |
39.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执行拘留人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1863 |
5 |
5 |
|
|
|
收治强制隔离戒毒人数 |
≧ |
2 |
人 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
确保利州区及我区在朝天、昭化等异地拘押人员体检及日常生活运转有序进行 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
确保安全、规范执法、文明监管、服务大局“四大任务”齐头并进 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
保障时效 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监所风险感知、预测预警、安全管控、规范执法、服务大局能力水平进一步提升 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
16 |
|
|
|
可持续影响指标 |
加大看守所专项投入，提升法治大环境 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
7 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
40 |
万元 |
39.98 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。2024年，截至12月10日，共执行拘留1863人，其中司法拘留198人；收治强制隔离戒毒8人，安全转送司法强戒5人。共排查调处民事债务、邻里纷争、劳资纠纷、缠访闹访等各类社会矛盾纠纷200起，成功化解77起。实现了监所和队伍安全“双零”目标，较好地服务了公安中心工作。2024年，单位大力开展“拘法联动”，不断推进法治文明拘所建设。5月29日、6月13日，拘留所先后2次与广元市中级人民法院以及昭化区人民法院召开了“完善司法拘留机制”、“创建矛盾化解联动机制”联席会议，打造广元司法拘留矛盾纠纷化解特色亮点。双方决定开通司法拘留送拘 “绿色通道”，打造法院驻拘留所调解工作阵地，协同开展普法教育和司法拘留人员突发情况处置，细化工作流程，健全拘留衔接、案件对接、全程化解、信息共享、动态反馈、跟踪回访工作机制，做到工作无缝衔接，合力推动“枫桥经验进监”暨“法治文明拘所”建设高质发展，打造具有广元特色的矛盾纠纷化解特色亮点。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张莎 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-13：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011496284-2024年部门履职经费-利州公安-交通管理及农村道路安全隐患排查 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公安交管办工作经费及交通安全及农村道路隐患排查 |
2024年，在区道安委的坚强领导和在市道安办的业务指导下，区道安办认真履职、积极作为，充分发挥道安办平台作用，加强与道安委各成员单位的对接联系，巩固健全实体化运行工作机制，全力推进全区道路交通安全综合治理工作，道路交通安全形势总体平稳、持续向好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年，分局严格农村交通管理，开展了一下工作：一是开展道路隐患排查整治，二是开展源头安全风险治理，三是开展路面交通秩序整治，四是开展交通安全宣传教育，五是推进超标电动车登记，六是深入开展“三清”行动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
进行安全宣传次数 |
≥ |
30 |
次 |
42 |
20 |
20 |
|
|
|
节假日及日常各乡镇定期设卡盘查次数 |
≥ |
120 |
次 |
120 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村道路交通无重大安全事故的发生 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
持续保障人民群众的生命财产安全、提升驾驶人员遵守道路交通规则的意识 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
＝ |
2 |
万元 |
2万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好. |
|||||||||
|
存在问题 |
2024年，全区道路交通安全综合治理工作虽有一定成果，但还存在一些短板与薄弱之处。主要表现在：一是部分乡镇（街道）对农村交管工作的重视程度不足，工作缺乏主动性与开拓创新思维，“两站两员”力量单薄，后勤保障不达标，对工作的研究和落实既不深入也不彻底，常常是被动应对，工作效能不高。二是个别行业主管部门在源头交通安全监管方面有形式化的倾向，在推动、督促企业履行交通安全主体责任、强化教育管理、健全工作机制、严格考核奖惩、把控进出厂（站）关等方面，还需要进一步加大力度。三是治理货车超载超限的成效不好，道路上货车超载现象仍偶有发生，交通安全隐患较为明显，道路交通执法部门还需持续努力，加强路面巡查，适时开展联合集中整治行动。 |
|||||||||
|
改进措施 |
2025年，区道安办将认真贯彻落实省、市、区关于道路交通安全的工作部署和相关要求，采取切实有效的工作措施，全力做好各项重点工作，确保全区道路交通安全形势平稳。一是进一步深化实体化运行机制，搞好指挥调度，加强督导检查，促进工作提档升位。二是着力在推进重点工作上下功夫。持续深化农村道路交通安全管理，完善重点客（货）运源头超载治理，广泛开展交通安全宣传教育。三是着力在打造特色亮点上下功夫。鼓励、配合乡镇（街道）、相关部门大胆创新、大胆实践，积极培育道路交通综合治理工作特色亮点，并在全区推广普及。四是着力在强化工作督导落实上下功夫。加大督导检查力度，严格实行排名通报和警示约谈制度，确保道路交通安全管理工作取得实效。 |
|||||||||
|
项目负责人：张雷 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-14：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011496576-2024年部门履职经费-利州公安-公安派出所民警免费工作午餐 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据四川省公安厅川公传发【2013】2020号《关于对基层公安机关落实免费工作用餐情况进行督察的通知》及广府办函[2014]4号文件，公安派出所民警免费工作午餐经费。全省公安机关按照15元/人/天，每月22天保障基层派出所民警午餐费用。保障区属35名基层派出所民警午餐费用。 |
保障区财政民警免费午餐，将从优待警政策落实到位，从而保障派出所工作顺利有序开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
要求派出所以开设食堂等多种方式灵活解决基层民警就餐问题，并按照实际开支审核报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.86 |
13.86 |
13.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.86 |
13.86 |
13.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受免费午餐民警人数 |
＝ |
35 |
人 |
35人 |
20 |
20 |
|
|
|
值班备勤 |
＝ |
365 |
天 |
365天 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过保障民警伙食费，在接处警、执法办案、接待群众等各个工作方面保障派出所日常工作开展 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
7 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续推进从优待警工作 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层派出所民警满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障标准 |
﹦ |
15元 |
人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
|
|
|
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
13.86 |
万元 |
13.86 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施良好，保障基层派出所民警午餐费用，从而减轻基层派出所保障压力，维持派出所日常运转。基层民警满意度较高，确保从优待警工作落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈珊 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-15：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011496802-2024年部门履职经费-利州公安-公安禁毒 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一是保障利州区禁毒办工作人员工资、保险等支出；二是完成市公安局下达的各类指标；三是2023年开展各类禁毒安全宣传活动30余次及以上；四是实现利州区社区戒毒工作有序开展；五是控制青少年涉毒违法犯罪案事件比例下降。 |
今年以来，我区紧紧围绕全市禁毒工作要点目标任务，不断强化和践行“党管禁毒、系统治毒、专业缉毒、全民防毒”理念,全区毒情形势稳中向好，禁毒工作综合考评已连续十一年全市第一。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分局严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。利州区禁毒办下设办公室于分局，由分局统一代管。分局按月支付社工工资及保险。工作中产生的日常运行费用及专项尿检板等支出按实际报销。分局要求严格该项资金监督，对人员监管由相应的派出所配合管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展禁毒知识讲座 |
≥ |
200 |
场 |
300余场 |
10 |
10 |
|
|
|
禁毒宣传微阵地建设个数 |
≥ |
10 |
个 |
11个 |
10 |
10 |
|
|||
|
移动展板个数 |
≥ |
10 |
个 |
12个 |
10 |
10 |
|
|||
|
禁种铲毒和易制毒场所排查工作次数 |
≥ |
10 |
次 |
14次 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
对吸毒人员管控到位 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
预防防止涉毒暴力案件的发生 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
加强对毒品滥用的预防和治疗 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
75.6 |
万元 |
75.6万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。2024年，全区禁毒工作做到以下几点：一是全覆盖管控。对全区在册吸毒人员严格落实“三色码”分级分类管控措施，对红、黄码吸毒人员建立工作专班强化管控帮扶，对长期居住在外的利州籍吸毒人员全部双向管控；收集红、黄码吸毒人员存在的实际困难，由区禁毒办联合相关部门和乡镇（街道）共同解决；在春节期间组织各区禁毒委成员单位和乡镇（街道）对困难戒毒人员和禁毒社工开展集中慰问，帮助戒毒人员坚定戒断信念。二是全方位排查。全年开展“毒驾”、“酒毒同检”等专项行动140余次，累计检测驾驶员4000余人次；对辖区易制毒化学品和精麻药品经营使用企事业单位进行“拉网式”检查，严防易制毒化学品和精麻药品流入非法渠道，多次开展禁种铲毒和易制毒场所排查工作，杜绝种、制毒隐患。三是全时段检测。严格按要求对全区城市生活污水进行采样检测，依据检测数据有针对性地采取打击治理措施，我区年均城市污水含毒指数持续下降。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是禁毒社工队伍存在公益性岗位年限到期清退难题，队伍的稳定和发展面临极大挑战；二是毒情形势面临新变化，现有的涉毒检测技术手段未能及时跟进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
严格按照国家、省、市禁毒委工作要求，落实全区2024年禁毒工作会议精神，推动禁毒工作高质量发展。 |
|||||||||
|
项目负责人：张红 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-16：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011497056-2024年部门履职经费-利州公安-维护、应急、处突及处置非法集资 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
市委市政府、区委区政府警务室支出，及分局维稳、应急、处突及处置非法集资涉众案件支出 |
2024年，全区公安机关在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“谋治”系列专项行动为抓手，踔厉奋发、笃行不怠，圆满完成了防风险、保安全、护稳定、促发展各项任务，为利州建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区营造了安全稳定的政治社会环境，为广元连续8年入选“中国最安全城市”贡献了利州公安力量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分局准确把握新形势新任务，深入推进“三大攻坚战”，为推进公安工作现代化创造了安全稳定的政治社会环境。一是推进政治安全“保卫战”；二是推进风险防控“攻坚战”；三是推进安保警卫“升级战”。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年接待群众人数 |
≥ |
3000 |
次 |
3000余人 |
10 |
10 |
|
|
|
完成安保任务次数 |
≥ |
50 |
次 |
348 |
10 |
10 |
|
|||
|
进校园安全宣传次数 |
≥ |
20 |
次 |
25 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
有效化解群众矛盾，做好前期预警及处置工作、维护市委市政府、区委区政府及各乡镇办公场所及周边治安秩序 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大型安保活动顺利完成、社会大局平稳，无暴恐事件发生 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施情况较好。2024年，分局以“稳”为要、防控风险，安保维稳取得新质效。分局准确把握新形势新任务，深入推进“三大攻坚战”，为推进公安工作现代化创造了安全稳定的政治社会环境。一是推进政治安全“保卫战”。统筹“网上”、“网下”两个战场，搜集各类信息。二是推进风险防控“攻坚战”。持续完善“党政主导、主管主责、属地主控、公安主动”大维稳工作机制，处置5人以上群体性事件145起，协助化解欠薪、非正常死亡等不稳定问题188个，坚决确保了50人以上群体性聚集事件“零发生”。三是推进安保警卫“升级战”。压实纵横责任链条，构建“由全域到区域、由局部到点位”的管控体系和“由外而内、由大到小”的多圈层保护屏障，圆满完成各级“两会”、各级领导视察调研、重大项目集中开工以及西部油气发展大会、绿色铝产业发展大会、全民健身运动会、饮品饮料产业发展大会等安保任务348批次，实现了“绝对安全、万无一失”目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈珊 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-17：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011497282-2024年部门履职经费-利州公安-户籍管理工本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
证件办理成本及一标三实户籍信息采集成本、Y库建设。费用户口本（内页加外壳，一件400本）75件单价560元/件；临时身份证底卡（一件800个张），单价3664元/件 |
2024年度，户籍管理业务正常运行，分局政务窗口正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
分局政务大厅户政窗口部门及由有户籍办理业务的各派出所按照户籍业务产生的实际费用进行报账，户籍业务由公安分局主管部门治安管理大队进行业务考核，警务保障室对资金使用进行管理并实际支付各类户籍业务产生的费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买临时身份证底卡件数 |
≥ |
10 |
件 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
购买户口本件数 |
≥ |
10 |
件 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
办理户政业务件数 |
≥ |
10000 |
件 |
12000余件 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
提高户籍信息采集率 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高效便捷管理流动人口、降低未成年人拐卖发生率 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
30 |
27 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
户政业务群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90%及以上 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
4 |
万元 |
4万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。该项目实施前本单位进行了充分调研并呈报利州区财政局审批，后财政根据整体资金安排对按项目实际安排预算内资金4万元，符合预算法及资金管理办法。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是户籍业务成本增大。目前在“大数据”人口治理、社会治理管理模式下，户籍管理设备等更新快，管理要求高，隐形户籍业务成本进一步增加。二是户籍类业务目前还不能完全实现无纸化办公，部分迁移证、临时身份证底卡等证照仍需通过市公安局统一到省公安厅购买，购买流程繁琐，等待时间较长，导致基层窗口部门有时会出现办理业务时出现无证的紧急情况。三是户籍业务管理部门为治安管理大队，资金管理部门为警务保障部门，目前还不能达到完全根据业务考核限定和规范资金使用的合理性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是尽力提高资金使用效率，使资金使用效益最大化。二是进一步优化内部控制，对上主动加大与省、市两级公安部门的沟通协调，减轻基层窗口部门的非必要性负担，同时强化治安管理部门和财务部门的协调管理，保障财政资金花在“刀刃”上。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚家绘 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-18：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011497322-2024年部门履职经费-利州公安-涉案财物场地租赁费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
刑事案件涉案财物保管由“政法统建”，费用由市财政统一分摊，行政案件涉案财物保管及暂扣财物由原有库房保管 |
通过项目实施，保障了2024年分局行政案件涉案财物日常管理规范化进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据公安部《涉案财物管理办法》，对涉案财物24小时内进行上缴。日常涉案财物管理，符合法律法规的要求。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配备专职管理员数 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|
|
库房安全检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
15次 |
10 |
10 |
|
|||
|
保障库房个 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
库房管理有序安全 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
16 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
进一步加强公安机关涉案财物管理 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
16 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
4.2 |
万元 |
4.2万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目运行良好。通过涉案场地租赁，解决了分局行政案件涉案财物的存储。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是涉案财物杂乱，管理难度较大；二是原有场地简陋，目前已逐渐不能满足现有的日益规范化新要求，下一步单位争取财政支持，改造建设场地，逐步进行规范信息化管理。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是协调争取上级专项资金对库房的硬件、软件设施进行进一步更新及规范；二是严格按照公安机关涉案财物管理规定对收入库房的财物进行管理 |
|||||||||
|
项目负责人：彭娟 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-19：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011497388-2024年部门履职经费-利州公安-电信诈骗专案经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
电信诈骗专案经费，2023年办理电信诈骗案件支出大幅增加，2024年继续劝返等工作 |
联动共治降发案。深化与电信、金融、银行、教育等部门的联动配合，并加强与检法机关沟通，全年破获电诈及关联犯罪案件45起，抓获犯罪嫌疑人127人。依托“市反电诈一体化作战平台”，扎实开展电话、短信、见面预警劝阻，全年见面预警6753人次，挽损377万元，案件发案数、群众损失数、涉案“两卡”数同比去年分别下降42.9%、37.3%、27.9%，群众损失挽损率上升42.6%，全区打击治理电诈取得“三降一升”阶段性成效。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年，分局狠抓新型网络犯罪防范打击。一是狠抓严打电诈系列行动。二是狠抓严防电诈系列行动。充分发挥区反诈联席会议办公室作用，印发《2024年度反电信网络诈骗工作实施方案》，进一步明确全区各级各部门工作职责。三是狠抓严治电诈系列行动。全力劝返滞留境外涉诈重点人员，变被动等待为主动进攻，采取法律、行政、经济、村规民约等一切合法手段劝投逼返。劝返滞留缅北、阿联酋、柬埔寨、金三角人员。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
查处嫌疑人 |
≥ |
100 |
人 |
127 |
5 |
5 |
|
|
|
查处行政案件 |
≥ |
50 |
件 |
155 |
5 |
5 |
|
|||
|
涉诈案件一级卡冻结率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
劝阻人次 |
≥ |
1000 |
人次 |
6753 |
5 |
5 |
|
|||
|
反诈宣传次数 |
≥ |
3000 |
人次 |
3500 |
5 |
5 |
|
|||
|
嫌疑人标准信息采集率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
追赃挽损金额 |
≥ |
300 |
万元 |
377 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
开展形式多样的反诈宣传，形成全民反诈模式 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
充分发挥区反诈联席会议办公室作用，印发《2024年度反电信网络诈骗工作实施方案》 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
17 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
≤ |
25 |
万元 |
25万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。2024年，分局狠抓新型网络犯罪防范打击。一是狠抓严打电诈系列行动。全年全局共破获诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等11个关联犯罪案件45件，抓获犯罪嫌疑人127人。查处行政案件155件，行政处罚128人。进一步规范电信诈骗案件受立案流程，要求接警第一时间将嫌疑人银行账户报送市局止付，在侦查办案过程中全力为群众挽损，全年共返还涉诈资金290余万元。对辖区涉电话卡、银行卡违法犯罪人员依法依规报送惩戒，限制其3-5年内的支付、通讯业务。全年共自主报送惩戒36人，并严格执行公安部、厅总对总惩戒要求，限制被惩戒人员解卡。二是狠抓严防电诈系列行动。充分发挥区反诈联席会议办公室作用，印发《2024年度反电信网络诈骗工作实施方案》，进一步明确全区各级各部门工作职责。全区全年开展反诈讲座、授课、宣传等活动90余次，其中区财政局针对全区企业记账人员开展了专题防诈培训；利州移动公司针对全区从业人员和加盟商开展了专门的警示教育；联通公司6.29全国反欺诈日开展反诈主题宣传和有奖问答活动；刑警大队联合市体彩中心利用女儿节大型活开展虚假网络博彩警示宣讲；反诈中心联合多家银行开展金融从业人员反诈培训和警示教育；中国银行北街支行主动核查，积极为受害群众挽回损失23万；建设银行拦截涉诈资金57万；邮政银行拦截涉诈资金20万。反诈中心上报反诈宣传视频3个，反诈文章5篇；全年见面预警6753余人次，挽损377万元。通过系列宣传工作，全年电信诈骗案件发案数量断崖式下降，共发电诈案件443起，同比下降42.91%,造成损失3836.73万元，同比下降37.29%。三是狠抓严治电诈系列行动。全力劝返滞留境外涉诈重点人员，变被动等待为主动进攻，采取法律、行政、经济、村规民约等一切合法手段劝投逼返。劝返滞留缅北、阿联酋、柬埔寨、金三角人员7人。对已回国人员逐一审查，对从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的全面固定犯罪证据，严厉打击处理击。通过对已回国人员审查，成功破获11.29跨境网络诈骗案。对上级下发的准备出境至重点地区的人员开展全面审查。全年审核出境人员377人。与通讯运营商、各商业银行、网约车等行业建立警企协作机制，其中建立了银行卡反诈管控群，对全区所有银行网点的紧急预警，异常资金核查拦截工作建立便捷通道的同时进行了有效整合；建立了网约车反诈工作协作群，将涉诈预警和反诈防范及时传达至全区1100余名网约车司机。 |
|||||||||
|
存在问题 |
专业警力数不能有效应对新型犯罪发案形势。专业警力同发案相比占比太低，严重降低破案质效及增加涉访涉诉隐患。 |
|||||||||
|
改进措施 |
深入研究电信诈骗、网络违法犯罪等新型多发案件的规律和特点，充分发挥刑侦警种专业优势，围绕反制、拦截、防范、止付、侦查等关键点，要大力开展宣传防范，花大力气到乡镇街道、学校开展反诈宣传，梳理一批具有侦破条件的电信诈骗案件进行侦破，抓获一批违法犯罪人员。 |
|||||||||
|
项目负责人：王健 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-20：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011497436-2024年部门履职经费-利州公安-经侦涉众投资理财专案审计费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
经侦涉众投资理财专案审计费 |
通过第三方会计师事务所，完成了对案件的司法审计。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府采购管理要求，审计服务需进行政府招投标采购进行。分局严格按照政府采购流程进行了审计服务采购。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
追赃挽损 |
≥ |
1000 |
万元 |
1200 |
20 |
20 |
|
|
|
审计案件数 |
≥ |
4 |
件 |
5 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会经济秩序 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
8 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
优化营商环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
8 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众理性投资的大环境改善 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
8 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
5 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。2024年，分局经侦部门办理集资诈骗、非法吸收公众存款案等涉众型案件8件，移送起诉32人，涉及投资人数1096人、投资金额4248万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨跃 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-21：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011497472-2024年部门履职经费-利州公安-项目争取工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
利州公安项目资金争取工作经费（项目资金争取工作经费，用于单位固定资产投资入库、向上争取资金等工作开展。2022-2023年，分局均完成固定资产投入1000万余元，向上争取资金1600余万元。） |
2024年，单位完成向上争取资金、固定资产投资等各方面工作任务，规划并逐步实施智慧利州低空警务信息化系统建设项目和广元市利州区重点部位和区域防控刚hi住院智能化迭代升级项目。较好的为利州区经济大局服务贡献了力量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
规范采购等项目程序，及时与发改、统计对接，完成年初固定资产投资报送及积极发掘项目储备 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成向上争取资金指标 |
≥ |
1000 |
万元 |
3000万元 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
规划项目个数 |
≥ |
2 |
个 |
2个 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
保障时效 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动利州辖区低空警务发展 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
|
|
可持续影响指标 |
布局“十五五”规划 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
5 |
万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。2024年，单位以“智”为径、科技赋能，警务改革激活新动能。一是创新“智治低空警务”。以超长期国债项目为依托，推动利州“智治低空警务”建设，持续打造1.0、2.0、3.0三个版本的无人机低空警务，广泛应用于接处警、安保维稳、案件侦查、抢险救灾等警务实战中，助力派出所主防，解放警力压力。目前已飞行582架次308小时，预警化解各类风险隐患60余起，预警抓获违法犯罪人员14名，救助群众17名，完成安保任务12次，跑出了利州公安新质战斗力“加速度”。二是推动监控设施更新项目。规划并推动广元市利州区重点部位和区域防控智能化迭代升级项目。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目争取工作经费较少 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取财政及上级公安部门增加预算 |
|||||||||
|
项目负责人：陈珊 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-22：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011566423-2024年盘活存量资金-上级-利州公安-司法救助款 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年度转移支付资金结转资金，该资金为司法救助款 |
2024年，分局紧扣“防风险、保平安、护发展”主线，主动强化初信、初访办理、积极开展信访积案专项整治，主动指导派出所大调解工作，深入开展矛盾纠纷调处化解，最大限度地实现了把矛盾化解在基层，把问题解决在当地。依法按程序常态化处理化解涉法涉诉信访案件，推动涉法涉诉信访形势持续好转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
规范司法救助资金，按照财务规定严格报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
司法救助人数 |
≥ |
4 |
人 |
9人 |
10 |
10 |
|
|
|
上访人员数 |
≤ |
20 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
资金执行率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访维稳工作持续推进 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会矛盾面减少 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被救助人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
39 |
万元 |
39万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张超 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-23：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011566423-2024年盘活存量资金-上级-利州公安-司法救助款 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年度转移支付资金结转资金，该资金为司法救助款 |
2024年，分局紧扣“防风险、保平安、护发展”主线，主动强化初信、初访办理、积极开展信访积案专项整治，主动指导派出所大调解工作，深入开展矛盾纠纷调处化解，最大限度地实现了把矛盾化解在基层，把问题解决在当地。依法按程序常态化处理化解涉法涉诉信访案件，推动涉法涉诉信访形势持续好转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
规范司法救助资金，按照财务规定严格报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
司法救助人数 |
≥ |
4 |
人 |
9人 |
10 |
10 |
|
|
|
上访人员数 |
≤ |
20 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
资金执行率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访维稳工作持续推进 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
社会矛盾面减少 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被救助人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
39 |
万元 |
39万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张超 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-24：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011566450-2024年盘活存量资金-上级-利州公安-2022年中央转移支付资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年中央转移支付资金（该项目实施前本单位进行了充分调研并呈报利州区财政局及上级公安机关，后中央及省级财政根据整体资金安排对按项目实际安排预算内资金1290万元，符合预算法及资金管理办法。截止2023年度，结转资金248.15万元，包括装备采购资金209.15万元，司法救助资金39万元。） |
2022年度规划项目，已于2022年度全部编制计划并实施，2023年度逐步付款 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照合同要求等进行支付，严格财务管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
209.15 |
209.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
209.15 |
209.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务装备配备数 |
≥ |
200 |
套 |
200 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
执法执勤类装备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金下拨及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
业务装备采购及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
辖区经济持续平稳运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
11 |
|
|
|
可持续影响指标 |
实战中装备使用发挥作用进一步增强 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
11 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
民警使用装备满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
209.15 |
万元 |
209.15万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈珊 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-25：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011567144-2024年非税征收工作经费-利州公安-非税收入工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
非税收入工作经费 |
2024年度，单位完成非税收入3088.05万元，其中罚没款3078.49万元，行政事业性收费8.18万元，其他收入1.38万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于弥补办案业务费用的不足，根据财务规定据实报销 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层所队数量 |
≥ |
12 |
个 |
12个 |
10 |
10 |
|
|
|
完成非税金额 |
≥ |
500 |
万元 |
3088.05万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
非税收入完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
非税征收工作持续良好开展，保障财政收入 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
5 |
3 |
|
|
|
弥补公安工作的经费不足 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
5 |
3 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
有利于公安工作的顺利开展，有利于维护社会公正和稳定 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
18 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
200 |
万元 |
200万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈珊 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-26：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011797494-2024年盘活存量资金-区本级-利州公安-办案业务费及道安办经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2024年，全区农村道路安全整治项目重点工作要求一是推进货车超限超载综合治理；二是加强农村道路交通安全管理；三是督办挂牌道路隐患整改；四是开展行人违法上高速综合治理；五是做好电、机动三轮车排查整治；六是抓好两会提案办理工作；七是深入推进宣传教育工作。 |
2024年，在区道安委的坚强领导和在市道安办的业务指导下，区道安办认真履职、积极作为，充分发挥道安办平台作用，加强与道安委各成员单位的对接联系，巩固健全实体化运行工作机制，全力推进全区道路交通安全综合治理工作，道路交通安全形势总体平稳、持续向好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年，分局严格农村交通管理，开展了一下工作：一是开展道路隐患排查整治，二是开展源头安全风险治理，三是开展路面交通秩序整治，四是开展交通安全宣传教育，五是推进超标电动车登记，六是深入开展“三清”行动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展联合执法次数 |
≥ |
10 |
次 |
42次 |
10 |
10 |
|
|
|
检查车次 |
≥ |
10000 |
次 |
17800余辆 |
10 |
10 |
|
|||
|
处罚各类违法行为 |
≥ |
100 |
起 |
1300余起 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
保障时效 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障了全区交通安全及农村道路安全、弥补办案经费不足 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
16 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
95%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
≤ |
6 |
万元 |
6万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张雷 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-27：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011812531-人员类政策性支出-利州公安 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
一、退休人员职业年金做实78707.02（李建国、姚思福）；二、退休人员一次性补助76380元（王华等人）；三、退休人员职业年做实81262.85元（刘高廷、张志荣、杨光信、冯崇侃）；四、退休人员职业年金做实201508.05元（王华、李建国、欧才林）；五、李明全、欧高祥退休一次性补助53916元（退休人员）；陈家伟丧葬费17101.4元，一次性抚恤金172047.6元，小计189149元。六、李明全职业年金做实。 |
资金发放到位率100 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件规定发放， |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
95.53 |
95.53 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
95.53 |
95.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一次性退休人员补助人数 |
≥ |
2 |
人 |
14人 |
10 |
10 |
|
|
|
丧葬抚恤金1人 |
＝ |
1 |
人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
3 |
月 |
2月 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时领取 |
定性 |
优良中低差 |
级 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
一次性退休补助 |
≤ |
76.61 |
万元 |
76.61 |
10 |
10 |
|
|
|
丧葬抚恤金 |
＝ |
18.92 |
万元 |
18.92 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好。退休人员满意度100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜鹃 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附表1-28：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011823559-2024年盘活存量资金-上级-利州公安-2023年中央转移支付资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市公安局利州区分局本级 |
实施单位 （盖章） |
广元市公安局利州区分局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目实施前本单位进行了充分调研并呈报利州区财政局及上级公安机关，后中央及省级财政根据整体资金安排对按项目实际安排预算内资金1299.4万元，符合预算法及资金管理办法。截止2023年度，结转资金311万元，包括办案业务费及装备经费278万元，司法救助资金33万元。本次申报使用20万元。 |
确保社会政治大局稳定，打击各类违法犯罪行为。防范化解重大公共安全风险、网络安全风险，提升整体工作能力，深化公安改革工作。同时构建大联动格局，推进大执法建设，服务保障重大战略、从而推动整体跨越发展。服务促进经济发展，服务回应群众需求，促使人民群众满意度提升。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照合同要求等进行支付，严格财务管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
230.10 |
20.00 |
8.69% |
10 |
5 |
其余资金为采购项目资金，已经完成采购流程未实现支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
230.10 |
20.00 |
8.69% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
破获刑事案件数 |
≥ |
850 |
件 |
908件 |
3 |
3 |
|
|
|
查处行政案件数 |
≥ |
750 |
件 |
809件 |
3 |
3 |
|
|||
|
抓获上网逃犯人数 |
≥ |
100 |
人 |
190人 |
2 |
2 |
|
|||
|
嫌疑人标准信息采集率 |
= |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
防电信诈骗宣传劝阻人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
2300人次 |
2 |
2 |
|
|||
|
培养“反诈明白人” |
≥ |
250 |
人 |
300余人 |
2 |
2 |
|
|||
|
涉诈案件一级卡冻结率 |
≥ |
95 |
% |
95%及以上 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
装备验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
97% |
2 |
2 |
|
||
|
公安民警培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
98% |
2 |
2 |
|
|||
|
案件应立尽立、应办尽办率 |
= |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
受理案件及时性 |
= |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
案件结案及时性 |
= |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
装备（设备）采购及时性 |
= |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
实战训练开展及时性 |
= |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本次项目实施总金额 |
≤ |
20 |
万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增装备使用率 |
≥ |
95 |
% |
95%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
督办案件办结率有效上升 |
≥ |
5 |
% |
5% |
10 |
8 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
社会治安防控体系健全性 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众安全感指数 |
≥ |
95 |
% |
95%及以上 |
10 |
10 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
公安执法满意度 |
≥ |
95 |
% |
95%及以上 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
经自评，该项目实施良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈珊 |
财务负责人：李彬 |
|||||||||
附件2-1
2024年第二办公区功能提升改造项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2021年3月29日，广元市利州区发展和改革局《关于广元市公安局利州区分局第二办公区办公业务用房改造项目可行性研究报告的批复》（广利发改发〔2021〕66号），主要建设规模及内容为：办公业务用房改造7677.35平方米，含执法办案管理中心改造。配套基础设施改造，以及相关设施、设备采购等。项目估算总投资为2186万元,资金来源为财政补助150万元、单位统筹及争取上级资金2036万元，建设工期5个月。
目前，该项目已投入使用。
（二）项目绩效目标
根据第二办公区功能提升改造项目的实际情况，设置了数量指标、质量指标、时效指标等产出类指标，设置了社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标等效益类指标，设置了经济成本指标等成本类指标，设置了服务对象满意度指标等满意度类指标。
绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，同时契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标等预测全部实现。
第二办公区功能提升改造项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
总用地面积(平方米) |
5088.78 |
|
产出指标 |
数量指标 |
底层建筑面积(平方米) |
2075.54 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目总建筑面积(平方米) |
7427.01 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一层面积(平方米) |
2075.54 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案区面积(平方米) |
743.04 |
|
产出指标 |
数量指标 |
案件管理区面积(平方米) |
406.13 |
|
产出指标 |
质量指标 |
涉案财物管理区面积(平方米) |
81.1 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥95% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
构建起一个全程公开、全程透明、全程可控的执法环境 |
优级 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善执法监督管理体系 |
优级 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
实现对“警、案、人、物、卷、场”的智能化、闭环式管理 |
优级 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
强化对办案活动的监督管理和服务保障 |
优级 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目涉及使用年限 |
≥10年 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤75.78万元 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
（三）项目自评步骤及方法
（一）评估程序
2024年度预算项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。
（二）评估方法
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，对绩效实施结果进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：该项目年初预算75.78万元。
2．资金到位：2024年实际到位资金75.78万元
3．资金使用：该项资金使用过程规范，符合预算法等各项规定。
（三）项目财务管理情况
经自评，本单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
项目实施规范，监管到位
该项目实施制定了详实的方案，组织机构健全，职责分工明确，实施时间明确，工作程序明确，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
为了保证项目得以顺利实施，项目建设的组织管理模式采用科学管理模式，成立广元市公安局利州区分局第二办公区办公业务用房功能提升项目领导小组，下设工作室，由广元市利州区公安局分局局长担任组长，副局长担任副组长，相关部门负责人为成员，负责基建日常管理工作。
经评估分析，本项目是社会公益性项目，受到了各级政府和广大人民的大力支持，都盼望该项目早日建设。项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是很小的。
本项目社会稳定风险评估的内容主要包括项目论证、征地拆迁、项目施工等可能出现的信访突出问题和应对措施。根据工程建设实际情况，本报告确定征地拆迁影响、交通影响、施工影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。针对风险问题，为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了工程征地拆迁、环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
分局第二办公区办公业务用房功能提升项目，开工日期为2022年7月1日，合同工期150天，计划完工日期为2022年11月28日，在施工过程中，由于各种因素影响，导致未能按合同计划工期竣工，该项目于2023年2月24日经五方责任主体初验收，同年3月1日正式投入使用。2024年12月11日，四川川咨建设工程咨询有限责任公司出具了该项目的结算审核报告。各办案业务部门已全数搬迁至第二办公区办公，各项公安工作有序开展。年初设定的各类指标全部实现。
（二）项目效益情况
利州安局分局在充分分析自身现状的基础上，借鉴全国各地先进的建设经验，建设集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，致力于探索出一条适合自身实际情况的执法办案新模式，实现对“警、案、人、物、卷、场”的智能化、闭环式管理。运用规范化的硬件设施、流程化的运行方式、标准化的管理模式、精细化的监督措施，有效解决执法不规范、管理不精细、服务跟不上、数据未共享等问题，构建起一个全程公开、全程透明、全程可控的执法环境，建成后将为全局有力推进执法规范化建设提供重要保障和有力抓手。
经评价，该项目效益显著。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综合前述自评内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，同时符合财政资金支持方向等。目前，项目已完成，经绩效自评95分。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
附件2-2
2024年利州看守所建设专项资金预算项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
①项目名称：广元市利州区看守所建设项目
②项目单位：广元市公安局利州区分局
③主管部门：广元市公安局
④项目起止年限：2020年—2024年
⑤资金申请情况：项目年初预算金额为1136.4万元（资金来源为2019年中央及省级转移支付利州看守所项目专项资金结转资金）
⑥项目概况：
根据广利发改发【2018】86号《广元市利州区发展和改革局关于广元市利州区看守所建设项目可行性研究报告的批复》，该项目主要建设内容及规模为：新建羁押人员用房、武警用房和办案用房等业务用房，以及配套建设基础设施的相关设施设备购置，总建筑面积11372平方米；总规划建设用地16585.12平方米，设计押量为380人，估算总投资7510万元。2021年因推进智慧监所建设等原因调整追加项目投资预算资金700.47万元（广利发改发〔2021〕310号）。该项目投资预算共8210.47万元。
（二）项目绩效目标
根据2024年预算编制及自评要求，绩效自评本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
根据广元市利州区看守所建设项目的实际情况，设置了数量指标、质量指标、时效指标等产出类指标，设置了社会效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标等效益类指标，设置了经济成本指标等成本类指标，设置了服务对象满意度指标等满意度类指标。
绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，同时契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标等预测全部实现。
广元市利州区看守所建设项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设计关押量 |
≥380人 |
|
产出指标 |
数量指标 |
总建筑面积 |
=11372平方米 |
|
产出指标 |
数量指标 |
规划建筑用地面积 |
=16585.12平方米 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建室外活动场地 |
=1140平方米 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建民警活动场地 |
=600平方米 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建绿化 |
=1971平方米 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥95% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全和完善利州区拘押体系 |
优级 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全市公共安全整体保障能力 |
优级 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
绿色建筑编制规定符合国家规范 |
优级 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强社会治安综合治理 |
优级 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目设计使用年限 |
≥10年 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤8210.47万元 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
（三）项目自评步骤及方法
（一）评估程序
2024年度预算项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。
（二）评估方法
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，对绩效实施结果进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金经利州区财政局审批，2024年度拨付100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
该项目规划中央及省级资金2866万元。缺口资金由广元市本级财政及各区县分摊。
2．资金到位
2019年，该项目实际获得中央及省级专项转移支付资金合计3890万元.
3．资金使用
2024年到位及支付100万元，使用过程规范，符合预算法等各项规定。
（三）项目财务管理情况
经自评，本单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
项目实施规范，监管到位。
该项目实施制定了详实的方案，组织机构健全，职责分工明确，实施时间明确，工作程序明确，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
为了保证项目得以顺利实施，项目建设的组织管理模式采用科学管理模式，成立广元市利州区看守所建设项目领导小组，下设工作室，由广元市利州区公安局分局局长担任组长，副局长担任副组长，相关部门负责人为成员，负责基建日常管理工作。
经评估分析，本项目是社会公益性项目，受到了各级政府和广大人民的大力支持，都盼望该项目早日建设。项目的总体规划，地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是很小的。
本项目社会稳定风险评估的内容主要包括项目论证、征地拆迁、项目施工等可能出现的信访突出问题和应对措施。根据工程建设实际情况，本报告确定征地拆迁影响、交通影响、施工影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。针对风险问题，为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了工程征地拆迁、环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
①项目建设情况
该项目从2018年开始组织实施，2020年3月1日开工。根据《广元市城乡规划委员会办公室关于市规委会议定事项的通知》（广规审〔2019〕006-06号）文件精神，将该项目监区部分及综合楼、武警用房分开建设。即广元市利州区看守所项目监区部分为一期建设，综合楼、武警用房部分为二期建设。一期建设于2022年9月27日完成竣工验收，二期建设于2023年10月27日完成竣工验收。
目前，信息化建设的相关设备已全部安装，目前正在进行调试，入力争在2024年5月底完成调试工作；办公家具及其他设备的采购，已于2023年10月完成对原单位（即市看守所及武警中队）的设备清理，所需新增设备清单已上报分局领导审批，是否纳入采购计划；该项目的综合验收、竣工结算、审核工作等相关事宜正在开展之中。
②项目资金使用情况
该项目估算总投资8210.47万元，原估算投资7510万元，后期追加投资700.47万元（智慧磐石、智慧监所、挡土墙及护坡建设资金）。
目前已使用资金6162万元（其中：一期工程款2927万元，二期工程款1609万元，配套资金及设备采购资金1626万元）
（二）项目效益情况
广元市利州区看守所建设项目是利州区“十三五”规划建设的重点政法建设项目，广元市利州区看守建设是健全和完善利州区拘押体系的需要，能够提高全市公共安全整体保障能力，加强社会治安综合治理，能够提高全市公共安全整体保障能力，加强社会治安综合治理，维护社会稳定，更好地服务全区经济建设。经自评，该项目效益显著。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综合前述自评内容来看，该项目自评得分93分。该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，同时符合财政资金支持方向等。同时项目目前实施良好，已完成基础建设的95%及以上，正在实施信息化采购中。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
（二）存在的问题
在二期建设中，因新建的武警营房无训练场地等问题，自2023年9月起，市公安局、区公安分局与武警广元支队多次协商，根据武警支队相关需求，我局草拟了《广元市公安局利州区分局关于调整广元市利州区看守所建设项目建设内容及规模的请示》，已经区人民政府第九届90次常务会议审议通过。2024年12月，武警四川省总队保障部部长杨华来广元调研提出，市看守所驻所中队必须搬迁到新营房，市公安局、区公安分局与武警广元支队再次协商，拟再次调整建设内容及规模，形成了广元市公安局与武警广元支队两警联席会议纪要.，并已报副市长、市公安局党委书记、局长陈全章同意，同时，市看守所对我区看守所建设项目使用功能需求提出了调整建议.
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。呈报市公安局主要领导商议。同时进一步提升工程项目建设进度。
附件2-3
2024年“全民禁毒宣传月”专项资金预算项目绩效自评
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
根据广禁委【2024】4号文件通知，由市禁毒委主办，市禁毒办、利州区禁毒办、利州区禁毒协会承办，各县区禁毒办协办的：“绿色无毒”健康跑活动，6月16日上午在奥体举办。为活动现场氛围营造、活动纪念章购置等费用支出。
2．项目立项、资金申报的依据
为深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示批示精神，讲好禁毒故事，传播禁毒声音，弘扬禁毒文化，切实增强群众识毒拒毒“免疫力”，广泛动员全社会力量参与禁毒斗争，市禁毒委决定在全市范围内组织开展以“绿色无毒”为主题的健康跑宣传活动。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
经报利州区政府主要领导批示，在区本级财政中追加预算，保证2024年度禁毒宣传月工作顺利开展。
4.资金分配的原则和考虑因素
该资金的使用符合财政专项资金管理办法，坚持公开公正，科学高效，
同时资金使用符合利州区2024年重点工作，坚持跟踪问效。根据财政要求，本资金细化到了具体项目安排。该资金预算后，要求严格执行，不能随意调整，同时申报、分配、拨付均严格按照程序办理。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
①活动现场布置广告制作等支出。
②活动纪念章等物品购买支出。
2．项目应实现的具体绩效目标
紧紧围绕国家关于禁毒工作战略的总体部署，巩固提升我市禁毒示范城市创建成果，广泛宣传发动，积极组织动员，充分激发社会大众参与禁毒的热情，营造浓厚的宣传氛围，掀起“全民参与人人宣传”的防范工作高潮。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
①确定评估指标：在项目绩效自评之前，需要明确评估的指标体系。评估指标应能够全面反映项目的执行情况和结果。本项目从项目的目标达成情况、预算控制、进度管理、风险管理、等方面确定评估指标，并为每个指标设定相应的评分标准。
②收集数据：在项目绩效自评过程中，收集大量的数据来支持评估工作。数据的来源包括项目计划、项目执行、预算管理的各个环节。同时，需要确保数据的准确定和完整性。
③分析数据：收集到数据后，运用各种分析方法对数据进行分析。分析数据可以揭示项目的执行情况和结果，发现存在的问题和潜在的风险。对数据进行深入挖掘，并将分析结果与评估指标进行对照。
④制定改进方案：在分析数据的基础上，制定相应的改进方案。改进方案应针对评估中发现的问题和风险，提出具体的解决措施和改进措施。
⑤实施改进：制定改进方案后，将改进方案付诸实施。在实施改进的同时，需要及时跟踪该资金的效果并进行评估，以确保改进方案的有效性。
⑥总结经验：通过对项目绩效自评的实施过程的总结，及时发现不足之处，并吸取教训。形成项目管理经验的积累，为今后的项目管理提供有益的借鉴和参考。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
“全民禁毒宣传月”专项资金申报5万元，批复5万元，无调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
区本级财政资金5万元.
2．资金到位
统计截止评价时点该项目区级财政保障资金5万元全部足额及时到位。到位率100%。
3．资金使用
汇总统计截止评价时点该项目全区资金支出5万元。资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
1、项目实施
①预算执行。本项目是由区财政资金全额保障。
②资金使用。项目资金使用、拨付是符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，坚持项目禁毒办专项资金专款专用，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、项目管理
①制度办法。资金管理体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。
②分配管理。本项目资金分配因素选取充分考虑禁毒工作发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。项目资金的分配严格按照财务管理办法执行，资金使用全程监控，使用合理合规。
③绩效监管。本项目严格按照中央和省、市、区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、年度问题整改等预算绩效管理工作；区公安分局绩效管理小组全过程对业务部门使用项目经费开展评价、监督、指导等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目已顺利实施并全面完成。
（二）项目效益情况
项目实施以后，切实增强了群众识毒拒毒能力，广泛动员了全社会力量参与禁毒斗争，全面推进了“全省禁毒示范县（区）”创建工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
综合前述自评内容来看，该项目自评得分96分。全年通过开展多种形式的禁毒宣传，加强毒品预防教育；掌握、分析禁毒工作进展情况、研究制定针对性措施；组织、协调、指导、督查禁毒办成员单位和各社区的工作，对社区戒毒康复人员进行监督；确保全区政治稳定、治安良好，人民群众的安全感、获得感、幸福感进一步提升，未发生吸毒人员肇事肇祸案事件。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
建议区财政根据禁毒工作的实际，适当提高禁毒专项工作经费的预算，进一步确保业务工作的有序高效开展。
附件2-4
2024年利州区省级铁路护路联防专项资金
项目绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.立项依据
2015年9月，《财政部国家发展改革委关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）取消了铁路运输物资安全管理费收费项目。为保障铁路大动脉安全畅通，中央综治办联合财政部、中央综治委铁路护路联防工作领导小组、中国铁路总公司下发了《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》（中综办〔2015〕31号），明确各省（区、市）财政部门要切实落实主体责任，将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算。2023年，根据《铁路法》、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）和《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》（中综办〔2015〕31号）等法律法规和政策文件，申报省级铁路护路联防专项资金57万元。
2.项目主要内容
一是落实铁路护路联防工作责任。根据《平安利州建设领导小组关于印发〈平安利州建设领导小组铁路护路联防组成员单位职责分工〉的通知》（平安利州建设铁护办〔2024〕01号），铁路沿线属地各乡镇（街道）要按照职责分工要求，认真督促落实好
本辖区铁路护路联防工作，推进铁路治安防控体系建设见成效。
二是加强爱路护路主题宣传教育。结合平安利州建设，组织开展创建平安铁路活动，广泛深入开展“珍爱生命、遵守法规、共建平安铁路”等爱路护路主题宣传教育，切实提升辖区群众安全防护意识和爱路护路意识。同时，督促指导铁路沿线各中小学校，有针对性的开展“爱路护路示范学校”创建、“护路小卫士”评选、爱路护路征文等选塑活动，形成良好的社会示范效应。
三是加强铁路沿线安全隐患治理。铁路沿线属地各乡镇（街道）要加强铁路治安形势分析研判，组织开展突出治安问题和重大路外安全隐患的专项整治，参与铁路沿线外部环境安全隐患综合治理，强化铁路沿线特殊人群服务管理和重点人员监管，加大护路设施设备投入，合适位置要设置警戒告知，应该封闭的路口必须采取有效措施固态封闭，杜绝行人上道行走、抢越铁道、置放障碍物、石击列车、钻爬列车、攀爬电杆、高铁入网等危害列车运行行为的发生。
四是加大铁路安全违法惩处力度。筑牢安全发展理念，加强属地铁路护路联防巡查、分析、研判，对沿铁轨行走的行人进行文明劝导，采取多种形式普及法律法规和铁路安全知识，对经多次劝导仍不改正的将依据《中华人民共和国铁路法》、《铁路安全管理条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规依法查处。
3.主管部门职能
贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府、区委区政府的决策部署和平安四川、平安广元、平安利州建设领导小组的安排，督促落实铁路护路联防工作责任制，推进铁路治安防控体系建设，加强铁路治安形势分析研判，组织开展突出治安问题和重大路外安全隐患的专项整治，参与铁路沿线外部环境安全隐患综合治理，强化铁路沿线特殊人群服务管理和重点人员监管，指导护路联防队伍建设，开展爱路护路宣传教育。
（二）实施目的及支持方向
1.资金管理
（1）资金管理办法。2024年度，项目资金管理按照《四川省财政厅四川省公安厅关于印发〈四川省省级铁路护路联防专项资金管理办法〉的通知》（川财行〔2021〕120号）文件执行。
（2）资金使用范围。根据《四川省财政厅四川省公安厅关于印发〈四川省省级铁路护路联防专项资金管理办法〉的通知》（川财行〔2021〕120号）文件规定，项目资金主要用于支持平安四川建设领导小组铁路护路联防工作领导小组办公室（以下简称“平安四川护路办”）和各市（州）铁路护路联防工作领导小组办公室（以下简称“市（州）、县（市、区）护路办”）开展日常护路联防工作，包括铁路沿线社会综合治理，安全隐患排查整治，涉路矛盾纠纷排查化解，爱路护路宣传等；支持铁路护路部门开展专项重点整治；配备必要的设施设备相关支出；经省领导批准的其他铁路护路联防工作相关支出。不得用于基本建设等其他开支。
2.项目实施
（1）主要目的
支持利州区铁路护路联防工作顺利开展，包括铁路沿线社会综合治理、安全隐患排查整治，涉路矛盾纠纷排查化解，爱路护路宣传，专项重点整治，路地联合完成护路联防等工作，维护铁路治安稳定，确保全省铁路设施设备和运输安全。
（2）主要工作任务
广元俗称 “四川北大门”，而利州又位于广元出川咽喉，交通线四通八达，辖区的广元站是客运一等站，四川省境内第二大铁路枢纽站。境内有西成客专、兰渝线、广达线、宝成线四条铁路，总里程100余公里，其中广达铁路、宝成铁路因历史遗留原因全线无封闭安全设施、呈开放性运行状态，途径宝轮、河西、嘉陵、东坝、雪峰街道办事处和大石镇，贯穿了利州区人口密集、交通拥堵的主城区，涉及8个乡镇街道14个社区，常住人口20万余人。根据2024年铁路护路职责分工和工作要求，利州区公安分局成立了平安利州建设铁路护路联防工作领导小组，明确了主要职责任务，并积极会同铁路、城管、乡镇街道等部门大力开展联合检查、安全宣传、隐患排查整改等，共开展普法宣传教育活动55次，发放宣传资料100000余份、制作铁路护路安全宣传展板、展架、横幅等20副、开展风险隐患集中排查20余次、排查各类安全隐患78处、整改78处，指导辖区铁路护路联防工作，实现了铁路沿线安全无事故和人员零伤亡，取得了可喜成效，确保了铁路运行安全和治安秩序良好。
（三）预算安排及分配管理
（1）预算安排
省级铁路护路联防专项资金，由四川省财政厅通过转移支付方式下达全省各地，采取提前预拨与后期结算相结合的方式予以支持。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。资金到位及使用明细详见表1。
表1：资金到位使用情况表
|
资金到位使用情况表 单位（万元） |
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层级 |
区域 |
预算安排情况 |
资金到位情况 |
资金到位率 |
资金使用情况 |
资金结转结余情况 |
资金执行率 |
|
|
2024年（截至2024年12月31日） |
2025年（截至2025年06月30日） |
2024年（截至2024年12月31日） |
||||||
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市州 |
利州区 |
57万元 |
57万元 |
100% |
57元 |
|
0 |
100% |
（2）资金分配原则
项目资金按照“因素法”进行分配。具体分配测算方式为：根据铁路护路联防工作特点，选取对铁路护路联防工作支出影响较大的铁路线路管辖责任里程数、铁路护路联防工作年终考核结果等作为专项资金分配主要因素。其中，铁路线路管辖责任里程数权重为90%，铁路护路联防工作年终考核结果权重为10%。
（四）项目绩效目标设置
（1）项目绩效目标
2024年省级铁路护路联防专项资金申报绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
项目完成
数量指标
铁路护路人员数
利州区共42人
保障境内铁路线数
保障了西成客专、兰渝线、广达线、宝成线四条铁路
保障铁路公里数
≧100公里
开展普法教育次数
≧6次
质量指标
专项资金到位率
=100%
铁路沿线事故发生率
=0
铁路沿线人员伤亡率
=0
时效指标
完成时间
2024年12月31日前
成本指标
经费保障成本
≦57万元
项目效益
社会效益指标
保障铁路大动脉安全畅通
优
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≧95%
服务对象满意度
≧95%
（2）绩效目标完成
各项指标的完成情况与年初绩效目标相符。2024年，本单位紧紧围绕铁路护路联防工作目标，做好重点时期安保、强化基层基础建设、扎实隐患排查治理、加强沿线治安防控、深化护路宣传教育，扎实推进各项工作措施的落实，确保了全省境内铁路安全畅通和沿线治安稳定。目标完成率为100%。
（3）项目自评步骤及方法
本单位成立了绩效自评领导小组，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。
二、评价实施
（一）评价目的
财政专项资金绩效自评是对财政资金使用情况和项目实施效果进行评估和总结的重要手段。通过绩效自评，可以客观地了解专项资金使用的效果和问题，为进一步改进和优化财政资金管理提供参考依据。同时，绩效自评还可以增强资金使用部门的自觉性和责任感，促进财政资金的合理配置和有效利用。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题
（1）数据收集和分析的难度:绩效自评需要大量的数据支持，但部分数据收集和整理工作还不够完善，可能存在一定的困难。
(2)项目目标设置不合理:有些项目的目标设置过于宏大，难以实现，导致项目无法按时按量完成。
2.评价重点
严格落实项目目标绩效拟定、执行跟踪、完成评价的相关要求，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价。
（三）评价选点
单位选取了铁路护路宣传等指标进行评价。同时进行了测试。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、案例分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行项目资料搜集和项目评价工作的开展。通过数据分析，可以对项目实施进展和成果进行量化评估;通过实地考察和案例分析，可以深入了解项目运行情况和存在的问题。
（五）评价组织
评价组人员构成
组长：陈珊 警保室副主任（负责资金预算规划）
组员：杜鹃 警保室民警（负责资金到位情况）
张映君 铁路护路联防组办公室副主任（负责资金使用开展护路巡线、宣传培训、铁路安全综合治理、绩效考核等）
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。为保障铁路大动脉安全畅通，中央综治办联合财政部、中央综治委铁路护路联防工作领导小组、中国铁路总公司下发了《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》（中综办〔2015〕31号），明确各省（区、市）财政部门要切实落实主体责任，将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算。项目设立、调整延续等方面严格按照资金管理基本规范和决策程序要求执行，规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，本项目共设置了12个科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的绩效目标；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未出现与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复的情况。
2.项目管理
2024年度，本项目资金管理按照《四川省财政厅 四川省公安厅关于印发〈四川省省级铁路护路联防专项资金管理办法〉的通知》（川财行〔2021〕120号）文件执行，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；平安四川铁路护路联防办按照各市(州)铁路线路管辖责任里程数、铁路护路联防队员人数、铁路护路联防工作绩效考核结果等作为专项资金分配主要因素，对铁路护路联防专项资金进行了分配，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；平安四川铁路护路联防办对本单位预算绩效管理提出了相关要求，并对资金分配和项目管理进行了有力指导，同时开展了评价、监督、指导等工作。
3.项目实施
项目资金使用、拨付按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，以及资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目财政资金拨付率100%，单位资金使用率100%。
4.项目结果
该项目设置绩效目标12个，实际完成12个。计划于2024年12月31日前完成，实际于2024年12月31日前完成。
（二）专用指标绩效分析
1.行政运转
本项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金分配标准符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求。平安四川铁路护路联防办按照各市(州)铁路线路管辖责任里程数、铁路护路联防队员人数、铁路护路联防工作绩效考核结果等作为专项资金分配主要因素，对铁路护路联防专项资金进行了分配，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。项目资金管理按照《四川省财政厅四川省公安厅关于印发〈四川省省级铁路护路联防专项资金管理办法〉的通知》（川财行〔2021〕120号）文件执行。
（三）个性指标绩效分析
1.铁路安全隐患排查
2024年在铁路沿线开展涉路安全隐患排查整治，化解涉路矛盾纠纷，全区计划排查铁路安全隐患点位78个，实际排查78个。
3.铁路安全宣传教育
2024年全区计划开展铁路安全宣传教育55次，实际开展55次。
四、评价结论
按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等做出自我评价。本次专项预算项目绩效自评总体良好，总分为90分，重点对对落实项目目标绩效拟定、执行跟踪、完成评价，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。
五、存在主要问题
由于绩效自评需要大量的数据支持，在评价工作中，部分数据收集和整理工作还不够完善，可能存在一定的困难。同时，项目目标设置不合理，有些项目的目标设置过于宏大，难以实现，导致项目无法按时按量完成。
六、改进建议
结合本次评价存在的问题，在下步工作中，提前做好专项预算项目预算安排，进一步完善政策规定，强化工作措施，细化评价内容，改进管理方法，确保评价工作高效廉洁。
第五部分 附表
