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2024年度广元市利州区财政局
部 门 决 算
公开时间：2025年9月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附 件
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。
（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。
（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。
（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
（七）牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
（九）会同相关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同相关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度。
（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。
（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
广元市利州区财政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1801.23万元。与2023年度相比，收、支总计各减少131.91万元，下降6.82%。主要变动原因是退休人员增加，人员支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1801.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1801.23万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1801.23万元，其中：基本支出1136.97万元，占63.12%；项目支出664.26万元，占36.88%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1801.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.91万元，下降6.82%。主要变动原因是退休人员增加，人员支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1801.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.9万元，下降6.82%。主要变动原因是退休人员增加，人员支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1801.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1537.26万元，占85.35%；社会保障和就业支出164.93万元，占9.16%；卫生健康支出28.29万元，占1.57%；住房保障支出70.75万元，占3.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1801.23万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为624.13万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为664.26万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为248.87万元，完成预算100%；
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为119.71万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为43.64万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.29万元，完成预算100%。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
22024年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.97万元，其中：
人员经费1020.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费116.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1．因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少1万元。主要原因是2024年未发生公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区财政局机关运行经费支出110.94万元，比2023年度减少27.8万元，下降20.04%。主要原因是退休人员增加，人员支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区财政局政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出13.51万元。授予中小企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区财政局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对财政监督、检查、管理工作项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，广元市利州区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.72分，绩效自评综述：通过绩效管理，强化预算收支管理、调整优化支出结构压减专项支出。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。执行进度总体可控，但存在个别项目结余率过高问题。绩效自评报告详见附件。
2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位开展财政管理工作的项目支出。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
第四部分 附 件
附件1
部门预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。广元市利州区财政局是纳入2024年度预算的独立核算单位，本单位执行的是行政机关管理制度，属一级预算单位。内设14个股室，下属二级单位共有4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
（二）机构职能
1．拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。
2．贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。
3．负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4．按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。
5．组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。
6．贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7．牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
8．负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
9．负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10．负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11．管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。
12．负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
13．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14．完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，广元市利州区财政局共有编制数62名，其中行政编制19名，参公编制13名，事业编制28名，工勤编制2名。在职人员总数56人，其中行政人员17人，参公人员11人，工勤人员1人，事业人员27人；离退休人员34人，聘用财政评审人员9人，临聘人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。广元市利州区财政局2024年年初预算收入1716.98万元，全年预算收入1801.23万元，决算收入1801.23万元。
（二）支出情况。广元市利州区财政局2024年年初预算支出1716.98万元，全年预算支出1801.23万元，决算支出1801.23万元。
（三）结余分配和结转结余情况。广元市利州区财政局2024年决算报表中无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系（附表1）“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1．履职效能。一是财政收入再上新台阶，2024年全区地方一般公共预算收入突破十亿大关，达到10.34亿元，创利州区历史新高。二是财政牵头向上对接争取资金考核认定为42.52亿元，完成年度任务101.45%，排名全市第一。三是支出管控再取新成效。全区一般公共预算支出38.92亿元，同比增加2.78亿元，增长7.70%。
2．预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
①预算编制质量：按照财政要求，科学编制年初预算。2024年预算执行率89.82%。该项得分3.59分。
②支出执行进度：1-6月执行率43.49%，1-10月执行率69.65%，无预警金额。该项得分5.4分。
③预算年终结余：年终财政未使用资金204.25万元，结余率10.18%。该项得分4.49分。
④严控一般性支出：日常公用经费较上年降低16.25%。该项得分6分。
3．财务管理。建立健全财务管理制度，设置会计、出纳岗位及职责、并严格实行不相容岗位分离，严格资金审批流程，使财政资金合理合规使用。该项得分10分。
4．资产管理。
①人均资产变化率：期初人均资产=232.27/55=4.22万元/人，期末人均资产259.24/56=4.63万元/人，人均资产增加量0.41万元/人，人均资产变化率=0.41/4.22=9.72%、9.72/9.56=1.01，得分0.9分；区级财政收入增长率8.64%小于9.72%，该项得分0.6分。该项总得分1.5分。
②资产利用率：部门办公设备超最低使用年限资产总额118.53万元，占办公设备账面价值177.69万元的66.71%，大于区级行政事业单位平均值62.14%，该项得分1.5分。
③资产盘活率：无闲置资产，该项得分3分。
5．采购管理。2024年采购支出面向中小企业，年初纳入采购预算63万元，采购订单24.8万元，节约38.2万元，当年采购支付15.38万元。该项目得分4.86分。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额716.52万元，1—12月预算执行总体进度为78.04%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1．项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。所有项目按照“三重一大”决策程序，经部门会议集体研究、合法性审查。项目目标是细化到三级指标，与部门职能、中长期规划相匹配，设置明确的绩效指标，如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。项目入库通过事前绩效评估，纳入项目库管理，入库资料完整。该项得分12分。
2．项目执行。项目资金围绕目标列支，执行进度78.04%，整体进度合理。但2个结余率>10%的项目，项目均已完成，待走资金支付流程，按项目数扣分1.14分，未执行的项目由财政收回，该项得分10.86分。
3．目标实现。按照各项目的绩效目标完成各项目目标内容，2个结余率超过10%的项目，其中1个项目结余资金由财政收回，另一个项目因项目已完成，其资金在下一年度兑付。该项得分10分。
项目目标对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了详细描述，绩效指标三级指标内容健全，指标值明确，产出指标中数量、质量、实效、成本、效果指标完整，效益指标设立了社会、可持续发展指标、可持续影响指标设立了长效管理指标，满意度指标细化为预算部门满意度指标、群众满意度指标，绩效目标完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过绩效管理，强化预算收支管理、调整优化支出结构压减专项支出。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。执行进度总体可控，但存在个别项目结余率过高问题。该项目总分100分，总体绩效得分53.86分，项目绩效得分32.86分，自评最终评估得分86.72分。
（二）存在问题。部分项目资金支付进度滞后，影响执行效率。
（三）改进建议。优化资金支付审批流程，加快执行进度；加强项目中期监控，及时纠偏；强化预算编制与执行的衔接，提升绩效目标设置的科学性。
附表：1．部门预算绩效自评打分表
2．部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3．部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
|
绩效评价指标指标分值 |
指标解释 |
评分 方法 |
评 分 说 明 |
是否涉及 此项指标 |
单位
自评 |
备注 |
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 |
||||||
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总体绩效 |
履职 效能 （15分） |
保持收入增长 |
15 |
部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |
比率 分值法 |
部门整体绩效目标中选定3—5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 |
是 |
5 |
|
|
大力保障和改善民生，公共预算保障安排 |
是 |
5 |
|||||||
|
一般公共预算收入突破十亿大关 |
是 |
5 |
|||||||
|
预算 管理 （25分） |
预算编制 质量 |
8 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
比率 分值法 |
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-政府采购预算偏离度）×100%×4。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。 |
是 |
3.59 |
|
|
|
支出执行 进度 |
6 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 |
是 |
3.41 |
|||
|
总体绩效 |
预算 管理 （25分） |
预算年终 结余 |
5 |
部门整体年终预算结余情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 |
是 |
5 |
|
|
严控一般性支出 |
6 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=基础分值+加分值。 |
是 |
6 |
|||
|
财务
管理 |
财务管理 制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
缺（错）项扣分法 |
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |
是 |
4 |
|
|
|
财务岗位 设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
是否 评分法 |
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |
是 |
2 |
|||
|
资金使用 规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
是 |
4 |
|||
|
总体绩效 |
资产
管理 |
人均资产 变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
分级 评分法 |
部门人均资产变化率为X，区级行政事业单位人均资产变化率为N（2024年N为9.56%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期区级财政收入增长率为N（2024年N为8.64%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |
是 |
1.5 |
|
|
资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。） |
分级 评分法 |
部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为16.44%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为62.14%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
是 |
1.5 |
|
||
|
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
分级 评分法 |
部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%～80%的得1.8分，80%～100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |
是 |
3 |
|
||
|
总体绩效 |
采购
管理 |
支持中小 企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
是否 评分法 |
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 |
是 |
3 |
|
|
采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 |
是 |
1.86 |
|||
|
项目绩效 |
项目
决策 |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
比率 分值法 |
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |
是 |
4 |
|
|
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
比率 分值法 |
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 |
是 |
4 |
|
||
|
项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
比率 分值法 |
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 |
是 |
4 |
|
||
|
项目绩效 |
项目
执行 |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
比率 分值法 |
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 |
是 |
4 |
|
|
项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
比率 分值法 |
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 |
是 |
4 |
|
||
|
执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。 |
是 |
2.86 |
|
||
|
目标
实现 |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 |
是 |
4 |
|
|
|
目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
比率 分值法 |
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 |
是 |
3 |
|
||
|
实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
比率 分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。 |
是 |
3 |
|
||
|
扣分项 |
预算绩效存在问题 |
- |
预算管理和绩效管理工作存在问题 |
缺（错）项扣分法 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
否 |
|
|
|
|
被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
缺（错）项扣分法 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |
否 |
|
|
||
附表2
（2024年度）
单位：万元
|
部 门 名 称 |
广元市利州区财政局 |
||||||||
|
年度部门 整体支出 预 算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||
|
1801.23 |
1801.23 |
|
|||||||
|
年度总体 目 标 |
2025年，区财政局在区委区政府的正确领导下，将牢牢把握积极财政政策的基调和内涵，全面加强财政资金统筹，持续优化财税联动机制，优化土地出让时序，加强资产资源有效利用，力促财政收入平稳增长，统筹财政收支质与量，以“扎硬寨、打硬仗”的顽强斗志，完成全年各项财政目标任务。 |
||||||||
|
年度主要 任 务 |
任务名称 |
主 要 内 容 |
|||||||
|
基本支出 |
主要用于单位人员工资、保险等基本支出和日常办公经费。 |
||||||||
|
财政监督、检查、 管理工作 |
规范财政部门监督行为，开展财政监督检查，加强财政管理，保障财政资金安全。 |
||||||||
|
绩效评价聘请 第三方机构 |
建立科学合理的绩效评价体系，通过第三方机构，使绩效评价工作高效运行，使财政资金能有效发挥最大作用。 |
||||||||
|
项目争取工作经费 |
协调区级部门争取项目资金，财政向上争取各类项目资金。 |
||||||||
|
临聘人员经费 |
长期聘用人员工资，聘请财政评审人员及财政机关相关股室临聘人员，提高财政业务办理效率。 |
||||||||
|
债券、绩效、国资 管理 |
债务管理，统筹制定债务化解方案，持续健全完善债务管理制度和督查考核机制，化解隐性债务风险；开展绩效评价管理，完善绩效管理制度，开展绩效培训、加强国有资产管理，盘活国有资产。 |
||||||||
|
财政金财软件及 一体化等软件运行 |
一体化软件、非税系统、债务债券系统、资产管理系统、票据系统、金财网专线、亚信杀毒软件等软件运营服务费，维护各类软件正常运行。 |
||||||||
|
打击非法集资、优化营商环境 |
1.为全区金融工作开展提供经费支持与后勤保障。2、为金融工作业务人员培训和审查提供工作经费。3、推动打击和处置地方非法集资和防范化解地方金融风险工作开展。4、提供农房重建贷款和脱贫人口小额信贷工作的部门联动和督查专项资金，稳步推进农村金融工作。 |
||||||||
|
重点项目财政 评审服务 |
通过聘请第三方机构辅助财政展开财政评审，提高工程投资效益，为我区经济社会发展和工程项目的决策与实施提供服务。 |
||||||||
|
年度绩效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性 质 |
绩效 指标值 |
绩效度量 单 位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
|
产出 指标 |
数量指标 |
财政资金收入增长 |
≥ |
5 |
% |
10 |
8.64 |
||
|
改善民生工作 |
≥ |
10 |
% |
5 |
10 |
||||
|
质量指标 |
工资、福利等正常发放率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
|||
|
质量指标 |
提高财政资金使用效益，确保资金规范合理 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
|||
|
时效指标 |
按时完成部门预算编制 |
≤ |
2 |
月 |
5 |
2 |
|||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
引导社会资金投入 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
||
|
经济效益指标 |
减负降本 |
≥ |
1 |
亿元 |
5 |
1 |
|||
|
社会效益指标 |
金融生态环境创新提升 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
|||
|
可持续发展指标 |
节流开源，保障资金的稳定调度 |
定性 |
优 |
|
5 |
优 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续做好重点民生实事，一般公共预算民生支出占比 |
≥ |
65 |
% |
10 |
65 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
党员干部满意 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
||
|
社会公众满意 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
||||
|
协助部门满意 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
||||
|
成本 指标 |
经济成本 指标 |
继续分类压减非重点非刚性支出和“三公”经费 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
||
附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011491669-2024年临聘人员经费－区财政局临聘人员经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
||||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
增加人员提高财政业务效率。 |
全年完成财政投资评审项目232项，其中预算及变更项目224项，送审金额22.14亿余元，审定金额20.55亿余元，审减1.59亿余元，平均审减率7.18%。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
财评中心努力强化评审管理职能，创新评审技术伎俩，评审中心把握评审重点，狠抓评审质量，评审人员经常加班加点全力以赴完成项目招标控制价和重大变更评审任务，从源头上控制政府建设的各类工程造价，取得了良好成效。 |
||||||||||
|
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
111.61 |
109.37 |
108.29 |
99.01% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
111.61 |
109.37 |
108.29 |
99.01% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
根据合同保障机关临聘人员工资 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
||
|
质量指标 |
保障财政工作质量 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
14 |
|
|||
|
保障财政评审业务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||||
|
时效指标 |
按月发放临聘人员工资 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
9 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
增加就业率 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提高财政资金使用效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
聘用人员满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本 |
降低财政资金成本 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
9 |
|
||
|
合 计 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
评价结论 |
该通过聘用专业人员，及时做好财政评审工作、非税工作等，完成全年指标任务。该项目总分值100分，自评得分95分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：邓林 |
财务负责人：王春蓉 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011491714-2024年部门履职经费－区财政局财政监督、检查、管理 |
||||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
||||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
规范财政部门监督行为，加强财政管理，保障财政资金安全 。 |
所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。保障了全区各项支出的监督检查，有效地促进了全区经济和社会各项事业的健康发展。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要着眼于全区部门单位执行相关财务会计制度情况，主要检查预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来款项管理、票据管理、决算管理、存量资金管理和基建预决算管理等内容，重点关注严肃财经纪律及财务管理风险排查、存量资金清缴、使用情况，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费管理使用情况，严肃查处私设“小金库”及滥发钱物问题。 |
||||||||||
|
预算执行 情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原 因 |
|||
|
总额 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展监督检查 |
≥ |
9 |
次/年 |
9 |
10 |
9 |
|
||
|
质量指标 |
检查各单位财务核算等 |
≥ |
180 |
次/年 |
180 |
15 |
14 |
|
|||
|
时效指标 |
年底前完成监督检查工作 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高资金使用 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
||
|
可持续发展指标 |
建立良好的财政资金使用安全环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障预决算顺利 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||
|
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本 |
按政策控制“三公”经费 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
合 计 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
评价结论 |
切实履行财政部门对使用财政资金部门单位的行政监管职责，促进提升内部管理水平，进一步严肃财经纪律。该项目总分值100分，自评得分95分。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：邓林 |
财务负责人：王春蓉 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011491749-2024年部门履职经费－区财政局绩效评价第三方购买服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面推进重点绩效评价提质扩围，在每年滚动选取评价对象的基础上，聚焦区委区政府重大决策部署和群众关心关注的领域，深入开展政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目等重点领域的绩效评价，实现财政重点绩效评价领域由个别关注到重点关注的跨越。 |
2024年，我局完成了4个单位的部门整体支出绩效评价、15个项目支出绩效评价、2个单位和3个项目的自评抽查，并对4个项目开展重点监控。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年我局引入第三方机构参与重点绩效评价工作，在每年滚动选取评价对象的基础上，结合各单位绩效自评工作情况，深入被评价单位，通过查阅资料、实地调研、现场访谈、电话调查等方式开展重点绩效评价工作，结合评价对象具体情况，灵活运用绩效评价指标体系，对评价结果进行分析汇总最终形成绩效评价报告。 |
|||||||||
|
预算 执行情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
2024年该项目已实施完毕，正在与第三方机构对接付费事宜。 |
|||
|
其中：财政资金 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理 资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
部门整体支出 |
≥ |
3 |
个 |
4个 |
3 |
3 |
|
|
|
项目支出绩效 |
≥ |
12 |
个 |
15个 |
3 |
3 |
|
|||
|
事中监控数量 |
≥ |
4 |
个 |
4个 |
2 |
2 |
|
|||
|
自评抽查数量 |
≥ |
4 |
个 |
5个 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
绩效评价相关 |
≤ |
3 |
次 |
3次 |
5 |
5 |
|
||
|
被评价单位反馈质量问题个数 |
≤ |
20 |
个 |
15个 |
5 |
5 |
|
|||
|
对第三方机构 |
≥ |
85 |
分 |
90分 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
第三方机构工作完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
8个月 |
10 |
10 |
|
||
|
第三方机构及时 |
≥ |
90 |
% |
0.95 |
10 |
10 |
|
|||
|
绩效指标（90分） |
效益指标 |
社会效益 |
提高财政资金使用透明度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
可持续发展指标 |
推动绩效评价 |
≥ |
10 |
万 |
13.54 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续规范预算单位绩效管理工作，提高财政资金使用效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
被评价单位 |
≥ |
90 |
% |
0.95 |
5 |
5 |
|
|
|
采购人满意度 |
≥ |
90 |
% |
0.9 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
采购费用 |
≤ |
63 |
万 |
≤30.80万元 |
3 |
3 |
|
|
|
新增服务费用不超过原合同采购金额 |
≤ |
10 |
% |
0 |
2 |
2 |
|
|||
|
合 计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为90分。2024年，我局顺利完成了对区司法局、区妇联等4个单位的部门整体支出重点绩效评价，对一厂三站污水处理PPP项目、省级农业产业强镇项目等15个项目支出的重点绩效评价，对区总工会、区政务服务和公共资源交易中心2个单位和园区管理工作经费项目、残疾人就业创业培训和托养项目、农村客运发展区级配套补助资金项目的自评抽查，以及泡石沟山洪沟治理项目、三堆镇龙星村赵家河安置点提升建设项目等4个项目的重点监控。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目主要存在预算执行进度缓慢的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快预算执行进度，及时向第三方机构支付相应费用。 |
|||||||||
|
项目负责人：苟本颀 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080224T000011491777-2024年软件网络经费－区财政局金财软件及一体化等 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金财网络、E财软件系统、财政供养系统、资产管理系统、乡镇基财管理系统、财政评审系统、一体化系统等各项软件正常运行维护。 |
通过各类软件的运营维护服务，保障了全区收支、预决算等财政业务顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金财网络、E财软件系统、财政供养系统、资产管理系统、乡镇基财管理系统、财政评审系统、机房运行维护经费、国库支付改革账户模块，非税收缴电子系统等各项软件正常运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
167.15 |
167.15 |
80.02 |
47.87% |
10 |
5 |
金财网软件运行服务费59.7万元在2025年支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
167.15 |
167.15 |
80.02 |
47.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各单位支付正常 |
≥ |
180 |
套 |
180 |
10 |
9 |
|
|
|
质量指标 |
强化风险应对 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
||
|
局信息中心机房 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
|||
|
时效指标 |
按省厅规定时间完成网络配置 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
发现问题技术 |
≤ |
24 |
小时/天 |
24 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
创建良好政府 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
保持政企良好 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
建立良好软件 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
社会满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
合 计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
建立安全的财政网络环境，及时发现问题解决问题，维护一体化系统安全，保障全区资金支付网络渠道通畅及安全。该项目总分值100分，自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：易海 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011498214-2024年部门履职经费－区财政局项目争取工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
积极争取各类项目资金 |
完成年度任务101.45%，排名全市第一 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
借力发展工作取得新突破，全年向上争取到位各类资金42.52亿元，达到历史新高，有力助推经济恢复基础巩固。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助争取上级 |
≥ |
10 |
亿元 |
42.52 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
债券争取工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
及时对接上级 |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
筹集资金减轻 |
≥ |
30 |
% |
30 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
促进人员持续 |
≥ |
10 |
家 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保障城市基础设施建设持续投入 |
≥ |
500 |
万元 |
500 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各部门满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
合 计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成向上争取资金任务，融资项目争取工作推进运行有序，缓解财政资金调度，确保全区社会稳定，促发展、百姓受益。该项目总分值100分，自评得分96分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：姚乐军 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011498537-2024年部门履职经费－区财政局债券、绩效、国资管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
债券项目申报管理、项目绩效管理、国有资产管理 |
统筹制定债务化解方案，持续健全完善债务管理制度和督查考核机制，化解隐性债务风险；开展绩效评价，完善绩效管理制度，开展绩效培训、加强国有资产管理，盘活国有资产 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新增出台预算绩效管理制度2项，依托预算一体化系统完成3100余个项目的入库审核，动态实施4500余个项目的绩效运行监控，依托预算绩效管理结果共计调减部门预算资金458.7万元，预算管理与绩效管理实现深度结合、闭环运行。整合区域内存量资产，优化国有资产配置，发挥资产市场属性，挖掘资产经济价值。争取债券资金15.41亿元。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
33.88 |
84.71% |
10 |
8 |
节约成本支出 |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
33.88 |
84.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
申报2023年的 |
≥ |
10 |
亿元 |
15.41 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
保障国有资产 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
14 |
|
||
|
时效指标 |
开门红计划完成 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
15 |
14 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
完成一般公共 预算收入 |
≥ |
9 |
亿元 |
10 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
资产的长期保值 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
||
|
可持续影响指标 |
通过绩效评价提高项目资金使用率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
各部门满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|
|
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|||
|
合 计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
统筹制定债务化解方案，持续健全完善债务管理制度和督查考核机制，化解隐性债务风险；开展绩效评价，完善绩效管理制度，开展绩效培训、加强国有资产管理，盘活国有资产。该项目总分值100分，自评得分92分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：方瑞 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51080224T000011506260-2024年部门履职经费－区财政局重点项目财评外派费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
广元市利州区财政局本级 |
实施单位 |
广元市利州区财政局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
优化建设方案，提高工程投资效益，为我区经济社会发展和工程项目的决策与实施提供服务。 |
委托第三方机构对财政评审项目30个，送审金额14.62亿元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
委托第三方机构对财政评审项目30个，送审金额14.62亿元。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
260.00 |
260.00 |
260.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
260.00 |
260.00 |
260.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评估项目 |
≤ |
150 |
万元 |
260 |
15 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障评审质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
评审时间 |
≤ |
25 |
天 |
25 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高工程投资 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益 |
为决策者提供 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
生态效益 |
优化政府投资 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三方机构满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|
|
政府满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
|||
|
合 计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成全年财政评审任务，提高资金使用效率。该项目总分值100分，自评得分91分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓林 |
财务负责人：王春蓉 |
|||||||||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
