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公开时间：2025年9月19日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

     一、主要职责

1.落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

2.负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

3.组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4.负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

     二、机构设置

机关内设7个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,335.49万元。与2023年度相比，收、支总计各减少345.66万元，下降9.39%。主要变动原因是老旧小区资金减少、四个小区城市更新资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,335.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,224.17万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入10.85万元，占0.33%；其他收入100.46万元，占3.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,335.49万元，其中：基本支出1,687.42万元，占50.59%；项目支出1,648.06万元，占49.41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,235.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少412.12万元，下降11.3%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少、四个小区城市更新资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,224.17万元，占本年支出合计的96.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.97万元，下降6.2%。主要变动原因是老旧小区改造资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,224.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出419.87万元，占13.02%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.16%；社会保障和就业支出119.64万元，占3.71%；卫生健康支出30.66万元，占0.95%；城乡社区支出577.64万元，占17.92%；农林水支出648.92万元，占20.13%；住房保障支出1,422.24万元，占44.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3,224.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为404.61万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为93.97万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.28万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.66万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为446.11万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为86.3万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为45.23万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为22.3万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为612.8万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1,350万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,686.96万元，其中：

人员经费1,435.08万元，主要包括：基本工资289.82万元、津贴补贴77.27万元、奖金204.05万元、绩效工资84.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.97万元、职业年金缴费10.28万元、职工基本医疗保险缴费30.66万元、其他社会保障缴费9.3万元、住房公积金72.24万元、抚恤金6.09万元、生活补助553.97万元、奖励金2.86万元。

  公用经费251.88万元，主要包括：办公费162.95万元、印刷费7.35万元、水费0.61万元、电费6.73万元、邮电费1.9万元、差旅费16.18万元、维修（护）费6.69万元、劳务费4.37万元、工会经费4.73万元、福利费18.42万元、其他交通费21.95万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.16万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2023年减少0.16万元，下降100%。主要原因是单位节约开支，公务接待费用减少。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区人民政府东坝街道办事处机关运行经费支出251.88万元，比2023年度增加90.72万元，增长56.29%。主要原因是2024年社区基层公共运行经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区人民政府东坝街道办事处政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购工程支出100万元。主要用于91亩经营性地块坟墓搬迁项目工程款。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区人民政府东坝街道办事处共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，广元市利州区人民政府东坝街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对利州区2024女皇故里彩灯会活动森林防灭火工作经费、居民生活垃圾处理费“敲门行动”工作经费、黑石坡林场管理费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）人大事务代表工作。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）指政府机关事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构事务开展专项业务活动的专项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位为单位本年度退休人员缴纳的单位部分职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指机关事业单位按规定用于退休病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）使用指文明劝导员岗位补助、东干道青苗补助等支出。

15.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指91亩经营性地块项目坟地打造款。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指黑石坡林场方面的电费、人员经费等支出。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指黑石坡道路维修工程款支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）指农房重建贷款清收工作经费支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指对辖区内的森林资源管理的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指的是森林防火等方面支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）指的“两新”组织经费支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）指老旧小区电梯、环境等方面的改造支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、财政拨款支出决算明细表

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

     十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十三、财政拨款“三公”经费支出决算表