广元市利州区交通运输事务中心2024年度单位决算

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公开时间：2025年10月14日

第一部分 单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关道路水路的法律、法规、政策；参与拟订行业发展规划和标准规范；做好行业政策法规、业务规章制度的宣传推广和组织实施。

（二）协助做好全区道路水路运输安全和应急的事务性工作；负责道路水路运输安全生产宣传、教育工作。

（三）负责道路水路运输信息化建设；负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。

（四）承担道路水路运输行业从业人员教育、培训和考核等事务工作。

（五）承担道路水路运输战备的运力保障等事务工作。

（六）承担所管辖的航道基础设施建设和管理维护工作。

（七）承担机动车维修、汽车综合性能检测行业的技术指导和服务工作。

（八）承担公路路产路权维护工作。

（九）协助做好全区船舶检验、船舶建造相关业务的技术性、事务性工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。

（十）承担城市公共交通服务工作；指导站场运营和站务管理等工作。

（十一）承担道路水路运输行业生态环保、节能减排等工作。

（十二）完成区交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

广元市利州区交通运输事务中心无下属二级预算。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为895.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1017.13万元，下降53.17%。主要变动原因是专项项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计836.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.28万元，占98.8%；其他收入10万元，占1.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计835.28万元，其中：基本支出615.44万元，占73.68%；项目支出219.84万元，占26.32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为826.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1086.82万元，下降56.81%。主要变动原因是专项项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.28万元，占本年支出合计的98.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1086.82万元，下降56.81%。主要变动原因是专项项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.28万元，主要用于以下方面：交通运输支出659.75万元，占79.85%；社会保障和就业支出115.71万元，占14%；住房保障支出35.82万元，占4.33%；卫生健康支出15万元，占1.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为826.28万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为448.91万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.00万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为80.00万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为27.82万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为13万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：支出决算为8.35万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为36.66万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为46.91万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为20.73万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为43.27万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为4.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出615.45万元，其中：

人员经费549.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费65.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成预算100%，较上年度减少0.75万元，下降13.07%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占89.58%；公务接待费支出决算0.51万元，占10.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.83万元，下降15.66%。主要原因是励行节俭，车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于保障机关工作调研、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元，增长15.91%。主要原因是交流考察学习活动增加。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于考察学习交流交通事务。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：1.接待眉山市交通局考察学习餐费，金额1280元；2.接待绵阳交通局来广学习货运车平台建设学习餐费，金额1100元；3.接待苍溪县交通局来利州考察出租车管理相关事项餐费，金额2750元。

外事接待支出0万元，本年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区交通运输事务中心机关运行经费支出65.88万元，比2023年度减少51.38万元，下降43.82%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区交通运输事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区交通运输事务中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于水路道路交通安全管理执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对临聘人员经费项目；平安渡运项目；解决交通工作经费缺口项目；国道108线K1860--K1866(利州界-工农镇段)项目；证书工本制作费项目；交通运输安全应急及隐患排查、交通日常巡查监管、辖区内道路安保及清障项目6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区交通运输事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区交通运输事各中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.9分，绩效自评综述：2024年区交通事务中心严格执行财政资金管理相关规定，按照预算安排经费支出，未出现超出预算支出情况，并且进行了预算公开，年终进行全年经费支出决算，并按时完成上报财政相关报表。强化组织保障、严格事前、事中、事后监督管理，确保各项预算资金规范使用，极大提升了资金使用效益。但在预算编制质量方面的准确性和支出执行进度方面还需要提高。综合考核自评得分为94.9分。

2024年临聘人员经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：预算编制情况得分90分，预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，无结余资金。

2024年交通运输安全应急及隐患排查、交通日常巡查监管、辖区内道路安保及清障项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：预算编制情况得分90分，预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，确保辖区内道路，水路安全畅通，促进交通运输业发展，保障了人民安全出行。

2024年证书工本制作费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：预算编制情况得分90分，预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，交通窗口全年办理业务13718件，办结率100%，群众满意率100%，获评“服务之星”“明星窗口”称号。全年受理12345政务服务件2382件，对来访件及时调查处理，群众满意度99.8%。

2024年国道108线K1860--K1866(利州界-工农镇段)项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：预算编制情况得分90分，预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，加快道路基础设施建设，提升道路通行能力，助力地方经济发展。

2024年解决交通工作经费缺口项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：预算编制情况得分90分，预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，保障了我单位行业从业人员稳定，提升了服务质量，也保障了各项工作持续有序推进。

2024年解决交通工作经费缺口项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据部门预算、专项资金预算项目支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为100分。专项资金支出绩效情况为：预算编制情况得分90分，预算执行情况得分10分。项目设施成效为：项目已圆满完成，达到预期目标，保障了我单位行业从业人员稳定，提升了服务质量，也保障了各项工作持续有序推进。根据金洞渡口的实际情况，升级改造金洞渡口候船厅、办公用房、码头道路，购置风力测报系统、地磅、水上应急设备，安装了各类安全制度公式牌及码头环保设备，新建了码头船舶充电装，购置了新能源客运船舶1艘，以达到四川省平安渡运工程试点示范工程的标准。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指公路和运输安全支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：指港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指队上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表