广元市利州区文化广播电视体育和旅游局2024年度单位决算

发布机构:区文化广播电视体育和旅游局发布时间: 2025-10-09 16:50 字体: [ 大中小 ]

2024年度广元市利州区文化广播电视体育和旅游局单位决算

公开时间：2025年9月29日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

二、机构设置

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局隶属于广元市利州区人民政府。根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股和广播电视股。下属非独立核算事业单位5个，包括：区文化馆、区图书馆、区文物管理所（博物馆）、区文化旅游康养产业发展中心、区体育中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5595.57万元、支出总计为5593.65万元。与2023年度相比，收入总计增加1933.7万元，增长52.83%；支出总计增加1909.56万元，增长51.83%。主要变动原因是为解决“广元智创小镇项目”遗留问题，安排纾困资金2700万元；二是南河全民健身中心提升改造完工，体育场馆全面开放，上级免开或低收费开放补助资金到位等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5594.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5299.87万元，占94.74%；政府性基金预算财政拨款收入291.3万元，占5.21%；其他收入2.87万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5593.65万元，其中：基本支出897.08万元，占16.04%；项目支出4696.57万元，占83.96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5591.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1975.77万元，增长54.65%。主要变动原因是为解决“广元智创小镇项目”遗留问题，安排纾困资金2700万元；二是南河全民健身中心提升改造工程完成，体育场馆全面开放，公共体育场馆免开或低收费开放上级补助资金到位等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5299.87万元，占本年支出合计的94.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2249.21万元，增长73.73%。主要变动原因一是为解决“广元智创小镇项目”遗留问题，安排纾困资金2700万元；二是南河全民健身中心提升改造完成，体育场馆全面开放，公共体育场馆免开或低收费开放上级补助资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5299.87万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1958.67万元，占36.96%；社会保障和就业支出104.55万元，占1.97%；卫生健康支出29.25万元，占0.55%；城乡社区支出2801.38万元，占52.86%；农林水支出313.87万元，占5.92%；住房保障支出62.16万元，占1.17%；其他支出30万元占0.57%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出：决算数5299.87万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出：决算数1958.67万元，完成预算100%。

（1）文化和旅游——行政运行：决算数215.20万元，完成预算100%。

（2）文化和旅游——机关服务：决算数485.92万元，完成预算100%。

（3）文化和旅游——文化创作与保护：决算数60万元，完成预算100%。

（4）文化和旅游——其他文化和旅游支出 ：2024年决算数为129.7万元，完成预算100%。

（5）文物——文物保护：决算数5万元，完成预算100%。

（6）体育——体育场馆：决算数为92万元，完成预算100%。

（7）体育——群众体育：决算数15万元，完成预算100%。

（8）广播电视——其他广播电视支出: 决算数125.77万元，完成预算100%。

（9）其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出:决算数830.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出：决算数104.55万元，完成预算100%。

（1）行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数84.08万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：决算数17.19万元，完成预算100%。

（3）其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出：决算数3.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出：决算数29.25万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出：决算数2801.38万元，完成预算100%。

5.农林水支出：决算数313.87万元，完成预算100%。

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——农村基础设施建设：决算数231.59万元，完成预算100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——生产发展：决算数6.28万元，完成预算100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：决算数76万元，完成预算100%。

6.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：决算数62.16万元，完成预算100% 。

7. 其他支出——其他支出——其他支出：决算数30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出897.08万元，其中：

人员经费814.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费82.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算71.77%，较上年度减少0.05万元，下降3.22%。决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算71.77%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降3.22%。主要原因是上年由于创建天府旅游名县接待方面的支出较大，本年该方面公务接待支出减少。其中：

（1）国内公务接待支出1.5万元，主要用于广元市利州区文化广播电视体育和旅游局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括接待文物保护专家一行3人指导工作餐费660元、省广电厅人员一行8人调研广电情况就餐费1500元、泸州市体育场馆人员一行8人前来我区调研全民健身设施情况等就餐费1046元、省自然资源厅二级巡视员一行17人督导检查文旅安全餐费2520元、省文旅厅二级巡视员7人文旅安检1350元、招待杭州游卡网络技术有限公司副总裁一行9人餐费1320元、安排 “坐高铁游广元——首站爱上利州”旅行团一行7人用餐1900元、安排“百位油画名家写生采风”工作餐及清华大学学生暑期实践交通、餐补及住宿费等4704元。

（2）外事接待支出0万元，年初未安排预算。外事接待支出决算较2023年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出291.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出82.30万元，比2023年度增加19.32万元，增长30.67%。主要原因是由于公用经费不足，2023年度部分天府旅游名县创建活动等资料打印费、办公用品及耗材款、乡村振兴驻村队员等驻村下乡补助等直至2024年度结付。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额40.26万元，其中：政府采购货物支出40.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于体育器材采购，为辖区内行政村及社区补点安装健身器材。授予中小企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区文化广播电视体育和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是原省文旅厅调拨的文化宣传车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村村通运行维护、文物保护与普查、老体协活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、体彩公益金、公共文化服务体系建设资金、非遗保护资金等专项等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十）指文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于失业保险金和工伤保险金等社会保障和就业的支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件1-1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	是否涉及此项指标	单位自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分方法	评分说明	是否涉及此项指标	单位自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	文化发展丰富多彩	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	是	3
		旅游发展更上一个层次					是	3
		体育蓬勃发展					是	3
		广播电视工作有序推进					是	3
		高质量行政运行和人才建设同步推进					是	3
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-政府采购预算偏离度）×100%×4。偏离度=\|年初部门预算执行数-年初部门预算数\|÷年初部门预算数。	是	7.93
	预算管理（25分）	支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	是	3.48
总体绩效（65分）	预算管理（25分）	预算年终结余	5	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	是	4.80
	预算管理（25分）	严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得2分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	是	6
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	是	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	是	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	是	4
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，区级行政事业单位人均资产变化率为N（2024年N为9.56%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期区级财政收入增长率为N（2024年N为8.64%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。	是	2.4
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。）	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为16.44%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为62.14%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	是	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%～80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	否	3
总体绩效（65分）	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	是	3
总体绩效（65分）	采购管理（6分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	是	3
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	是	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	是	3.9
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
项目绩效（35分）	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	否	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。	否	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。	是	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=\|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值\|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	是	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。	是	3
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	否
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	否

附件1-2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
金额单位：万元
部门名称		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	5593.65	5591.17		2.48
年度总体目标	2024年，区文化旅游和体育局将继续深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省市文旅大会精神，紧紧围绕区委九届六次全会“两个倍增、三个突破、四个提升”的奋斗目标，按照“集结冲锋创名县、攻坚破难推项目、完善配套优服务”的总体思路，全力促进利州文旅深度融合高质量发展，加快建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地游客集散消费中心。聚焦重点项目建设、聚焦重点企业培育、聚焦重点品牌创建、聚焦重要活动举办。
年度主要任务	任务名称	主要内容
	村村通运行维护	完成1746个自然村的广播电视运行维护任务
	农村文化建设配套	深入实施乡村文化振兴“百千万”工程，提升公共文化服务效能，满足人民群众对政策、理论及各类知识的需求，为人民群众开展各类文化娱乐活动提供了物质保障，丰富人民群众精神文化生活需求。
	老体协活动经费	加强协会自身建设，打造特色老年群众文化活动品牌，提高老年人文化活动参与率和质量，加大老年健康宣传力度，提高老年人健康素养和健康水平。
	临聘人员经费	保障5名三区文化人才及1名工勤控制编制全年劳务费、保险等支出。
	文化场所免费开放	区文化馆、图书馆免费开放，开展送图书下乡、送文化下乡等。
	项目资金争取工作经费	对向上争取资金项目进行储备、包装、进行可行性研究评估，基础设施配套、广告宣传等。
	基本支出	人员工资、保险、公积金等工资性支出及公业务费用
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	文化馆全年开放天数		≥	300	天	5	320
			文物安全检查和培训		≥	5	次	5	70
			综合文化站评估定级阵地提升		≥	1	个	5	1
			图书馆到馆人次		≥	3	万人次	5	3.8
			完成自然村的广播电视运行维护任务		＝	1764	个	5	1764
		质量指标	书刊文献正品率		＝	100	%	5	100
		质量指标	文物安全性和完整性		＝	100	%	5	100
		时效指标	维修维护作业完成时限		≤	24	小时	5	24
		时效指标	临聘人员劳务合同签订		＝	1	年	5	1
	效益指标	经济效益指标	文保单位看守人员工资		≥	5	万元	5	5.88
		经济效益指标	带动周边农户增收		≥	500	万元	5	5
		社会效益指标	满意人民群众收听收看广播电视节目的权益		定性	高	个	3	3
		社会效益指标	提升利州旅游品质		定性	高	个	2	高
		生态效益指标	提升月坝等景区旅游环境		定性	高	个	2	高
		可持续发展指标	提高公众文物保护意识		定性	高	处	5	村（社区）居民群众中较为薄弱
		可持续发展指标	持续输送运动员		≥	3	人	3	5
		可持续影响指标	满足群众日益增长的文化需求		定性	优	个	2	优
		可持续影响指标	普及全民健身		定性	优	人次	3	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥	96	%	5	97
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	96	%	5	97
	成本指标	经济成本指标	片区旅游专项规划		≤	20	万元	5	0

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51080224T000011491469-2024年临聘人员经费-区文旅体局临聘人员经费
主管部门		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障5名三区文化人才及1名工勤控制编制全年劳务费、保险等支出。					我区自主招募的5名文旅工作者和1名工勤控制数人员积极服务基层一线，为持续稳步提升我区综合文化服务阵地硬件设施建设，乡镇综合文化站，村(社区)文化服务中心建设，促进公共文化设施较好提升,不断满足人民群众精神文化生活需求，持续推进“两馆”免费开放工作做出了积极的贡献。
	2.项目实施内容及过程概述	一是要求“三区计划”文旅工作者和工勤控制数人员制定年度计划，明确工作目标任务。二是建立健全考核制度，采取不定期抽查的方式，进行督促检查工作落实情况。三是签订服务协议，招募单位(丙方:利州区文广体旅局)组织文化工作者(甲方)、服务单位(乙方:区文化馆、区图书馆)共同签订了四川省文旅工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项服务协书》《四川省文旅工作者服务支持艰普边远地区和基层一线专项安全健康责任书》，并报省文化厅、市文广旅局备案。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10		10
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	＝	6	名	6	10		10
		质量指标	通过笔试、面试考核	＝	100	%	100	10		10
		时效指标	劳务合同签订	＝	1	次/年	1	10		10
	效益指标	经济效益指标	增加临聘人员收入	≥	40000	元/人	40000	10		10
		可持续发展指标	协助图书管理、文化工作	定性	高	名	高	10		10
		可持续影响指标	满足群众日益增长的文化需求	定性	高	名	高	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10		10
	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	＝	30000	元/人	30000	10		10
	成本指标	经济成本指标	中央配套资金	＝	20000	元/人	20000	10		10
合计								100		100
评价结论	项目自评总分为100分。提升文化服务水平、促进基层文化人才队伍建设、改善基层文化民生，协助搞好文化馆、图书馆的免费开放工作。辅导和培训群众文艺骨干。
存在问题	上级主管部门应多组织培训等提升三区文化人才专业素养。
改进措施	实施文旅工作者服务专项计划，是支持、推动基层一线加快文化旅游发展、促进社会和谐的重要举措，对实施乡村振兴宏伟目标，具有十分重要的意义。要从文旅发展全局出发，充分认识做好此项工作的重要性，不断促进我区文化旅游事业和文化旅游产业发展。
项目负责人：罗世平					财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51080224T000011491517-2024年部门履职经费-区文旅体局文物保护与普查

主管部门

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级

实施单位

（盖章）

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全区文物资源的保护管理调查、环境整治，看守人员聘用考核，文物保护法律、法规宣传教育等。

完成支付7处重要文物保护单位看守人员工资5.88万元；全年定期开展文物安全巡查检查，及时排查文物安全隐患。开展文物安全培训。进一步落实和完善文物保护单位责任主体和责任人公示制度，强化各级各部门文物保护意识和责任意识。全面完成所有市级文物保护单位、中小石窟寺及石刻视频监控安装工作，完善所有不可移动文物资源标识标牌设置。

2.项目实施内容及过程概述

全年定期开展文物安全巡查检查，建立文物隐患清单，及时排查文物安全隐患。完成支付7处重要文物保护单位看守人员工资5.88万元，以及支付辖区重要文保单位日常监控设备所需电费。高质量开展文物安全管理员培训，全面完成所有市级文物保护单位、中小石窟寺及石刻视频监控安装工作，完善所有不可移动文物资源标识标牌设置。开展第四次全国文物普查宣传，发放宣传手册，并向各乡镇（街道）发放最新修订的《中华人民共和国文物保护法》。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

100%

其中：财政资金

5.00

100%

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

安全检查和培训

≥

次

完善监控设备

＝

个

质量指标

文物安全性和完整性

＝

100

时效指标

法律法规宣传

≥

次

效益指标

经济效益指标

文保单位看守人员工资

≥

万元

5.88

文保单位监控电费

≥

万元

2.2

可持续发展指标

提升文物保护区环境

定性

高

处

较高

部分文物保护单位环境治理需争取上级专项资金

可持续影响指标

提高公众文物保护意识

定性

高

处

较高

文物保护法律和意识宣传在村（社区）居民群众中较为薄弱

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

成本指标

经济成本指标

电费等支出

≥

万元

合计

100

评价结论

项目自评总分为95分。全年完成支付重要文物保护单位看守人员工资5.88万元，进一步落实和完善文物保护单位责任主体和责任人公示制度，增补完善全区不可移动文物安全责任公示牌。全面完成所有市级文物保护单位、中小石窟寺及石刻视频监控安装工作。强化文物资源管理，进一步完善文物保护单位及未定级文物资源档案建设。高质量开展文物安全管理员培训，并多次开展文物保护法律法规宣传教育活动。

存在问题

存在的问题：少数群众的文物保护意识较为淡薄，对文物保护工作不太了解。原因：宣传教育与普法教育大多数针对各乡镇（街道），以及文物安全管理员，针对村（社区）居民开展的宣传活动较少。

改进措施

加大文物保护宣传力度，不定期联合各乡镇（街道）开展文物保护普法宣讲进村（社区）活动，切实提高群众的文物保护意识和水平；督促各乡镇（街道）严格落实文物保护属地责任，加强不可移动文物安全巡查检查，及时排除并上报文物安全隐患。

项目负责人：程邻溪

财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51080224T000011491517-2024年部门履职经费-区文旅体局文物保护与普查
主管部门		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全区文物资源的保护管理调查、环境整治，看守人员聘用考核，文物保护法律、法规宣传教育等。					完成支付7处重要文物保护单位看守人员工资5.88万元；全年定期开展文物安全巡查检查，及时排查文物安全隐患。开展文物安全培训。进一步落实和完善文物保护单位责任主体和责任人公示制度，强化各级各部门文物保护意识和责任意识。全面完成所有市级文物保护单位、中小石窟寺及石刻视频监控安装工作，完善所有不可移动文物资源标识标牌设置。
	2.项目实施内容及过程概述	全年定期开展文物安全巡查检查，建立文物隐患清单，及时排查文物安全隐患。完成支付7处重要文物保护单位看守人员工资5.88万元，以及支付辖区重要文保单位日常监控设备所需电费。高质量开展文物安全管理员培训，全面完成所有市级文物保护单位、中小石窟寺及石刻视频监控安装工作，完善所有不可移动文物资源标识标牌设置。开展第四次全国文物普查宣传，发放宣传手册，并向各乡镇（街道）发放最新修订的《中华人民共和国文物保护法》。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100%	10		10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全检查和培训	≥	5	次	70	5		5
		数量指标	完善监控设备	＝	2	个	6	5		5
		质量指标	文物安全性和完整性	＝	100	%	100	10		10
		时效指标	法律法规宣传	≥	10	次	15	10		10
	效益指标	经济效益指标	文保单位看守人员工资	≥	5	万元	5.88	10		10
		经济效益指标	文保单位监控电费	≥	1	万元	2.2	10		10
		可持续发展指标	提升文物保护区环境	定性	高	处	较高	10		7	部分文物保护单位环境治理需争取上级专项资金
		可持续影响指标	提高公众文物保护意识	定性	高	处	较高	10		8	文物保护法律和意识宣传在村（社区）居民群众中较为薄弱
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95	%	100	10		10
	成本指标	经济成本指标	电费等支出	≥	2	万元	6	10		10
合计								100		95
评价结论	项目自评总分为95分。全年完成支付重要文物保护单位看守人员工资5.88万元，进一步落实和完善文物保护单位责任主体和责任人公示制度，增补完善全区不可移动文物安全责任公示牌。全面完成所有市级文物保护单位、中小石窟寺及石刻视频监控安装工作。强化文物资源管理，进一步完善文物保护单位及未定级文物资源档案建设。高质量开展文物安全管理员培训，并多次开展文物保护法律法规宣传教育活动。
存在问题	存在的问题：少数群众的文物保护意识较为淡薄，对文物保护工作不太了解。原因：宣传教育与普法教育大多数针对各乡镇（街道），以及文物安全管理员，针对村（社区）居民开展的宣传活动较少。
改进措施	加大文物保护宣传力度，不定期联合各乡镇（街道）开展文物保护普法宣讲进村（社区）活动，切实提高群众的文物保护意识和水平；督促各乡镇（街道）严格落实文物保护属地责任，加强不可移动文物安全巡查检查，及时排除并上报文物安全隐患。
项目负责人：程邻溪					财务负责人：王兵

附件1-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51080224T000011491553-2024年部门履职经费-区文旅体局项目资金争取工作经费
主管部门		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对向上争取资金项目进行储备、包装、进行可行性研究评估，基础设施配套、广告宣传等。					完成项目储备5个，申报项目5个，争取上级资金300余万元
	2.项目实施内容及过程概述	完成利州区南河、上西全民中心，鲲鹏奇趣乐园项目规划及科研编制。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.70	19.70	19.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	19.70	19.70	19.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目申报	≤	3	个	3	10	10
		数量指标	争取项目资金	≤	200	万元	200	10	10
		质量指标	实现项目完整	≤	5	个	5	5	5
		时效指标	申报项目个数	≤	6	个	6	5	5
	效益指标	经济效益指标	增加项目投资	≥	1.3	亿元	1.3	10	10
		社会效益指标	解决劳动力	≥	40	人	40	5	5
		生态效益指标	改善人居环境	定性	高	个	高	5	5
		可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展	定性	高	个	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	94	10	9
	成本指标	经济成本指标	减少差旅费、接待费、资料费等开支	≥	3	万元	3	10	10
合计								100	99
评价结论	通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈波					财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称			51080224T000011690260-人员类政策性支出-区文旅体局人员类政策性支出
主管部门			广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
			在职转退休人员年金做实及独生子女一次性补贴等					对照年度目标，做实在职转退休人员年金及独生子女一次性补贴等。
	2.项目实施内容及过程概述		在职转退休人员生活补贴、年金做实及独生子女一次性一次性补贴、人员调资、在编人员考核绩效奖等，发放覆盖率、足额保障率完成值100%；
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	45.42	45.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金		0.00	45.42	45.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标		社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30
合计									100	100
评价结论		退休人员年金及一次性退休补贴发放覆盖率、足额保障率完成值100%。
存在问题		无。
改进措施		无
项目负责人：罗世平						财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51080224T000012081269-2024年预留项目-区文广体旅局旅发资金
主管部门		广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展“让西安爱上利州”旅游推介会、女儿节文化活动周，完成月坝近月湖嘉南书院规划设计。					2024年7月15日，“让西安爱上利州——女皇故里·康养利州走进西安”文化旅游暨经济合作专场推介会在西安市大唐不夜城地屏广场举行，吸引了众多西安市民和全国游客的目光。2024年8月26日至9月1日，女儿节欢乐文化周活动在广元城区举行。2024年9月，白朝乡月坝近月湖规划设计评审全面完成。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年7月15日，“让西安爱上利州——女皇故里·康养利州走进西安”文化旅游暨经济合作专场推介会在西安市大唐不夜城地屏广场举行，吸引了众多西安市民和全国游客的目光。2024年8月26日至9月1日，女儿节欢乐文化周活动在广元城区举行。2024年9月，白朝乡月坝近月湖规划设计评审全面完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	72.00	72.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	72.00	72.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主办推介会	≥	1	场	1	20	20
	产出指标	质量指标	节目表演安全无事故	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	西安推介会时长	＝	1	天	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	打响利州知名度	定性	高	场	高	10	10
	效益指标	可持续影响指标	传播利州旅游资源，吸引更多游客	定性	高	场	高	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	96	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	舞台搭建、文艺演出、规划设计等	≤	72	万元	72	10	10
合计								100	98
评价结论	通过“让西安爱上利州”推介会的举办，让西安市民进一步了解利州区文旅资源，增加了想来利州旅游的欲望，推动了两地文化旅游融合互鉴、文化产业创新、文化传承与保护。女儿节欢乐文化周的举办，丰富了广元市民的精神生活，进一步打响了“女皇故里康养利州”文化旅游品牌。月坝近月湖规划设计评审完成后，可以加大月坝项目建设，更好发展月坝旅游。
存在问题	旅游推介还需进一步加强。
改进措施	对利州文旅资源作进一步梳理，加强宣传推介，提高利州文旅知名度和影响力。
项目负责人：陈小周					财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称			51080224T000011632347-2024年度政府基金预算支出-区文旅体局广元智创小镇纾困资金
主管部门			广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况		通过纾困资金缓解企业资金压力					已完成，2024年2月9日，区财政将2700万元纾困资金拨付到位。
	2.项目实施内容及过程概述		2024年1月24日，成都拓元文化传播有限公司书面向我区提交《关于智创小镇项目紧急纾困申请》，提出鉴于项目推进以及企业运行面临的实际困难，再次申请解决5000万元用于企业纾困，该纾困资金待双方就该项目进行最终清算后，在清算资金中予以扣减、据实清算、多退少补。针对投资人的纾困请求，经广元智创小镇项目问题处置工作专班与投资人反复磋商，基本达成一致意见，形成了《广元智创小镇项目纾困协议（送审稿）》。区四大班子联席会议、区政府常务会议、区委常委会会议对该协议进行了专题研究，一致同意报审的《广元智创小镇项目纾困协议（送审稿）》，要求按程序组织实施。纾困金额由广元智创小镇项目问题处置工作专班牵头，组织区审计局、区财政局财评中心专业人员，区文化旅游和体育局、宝轮镇人民政府、广元市利州发展控股(集团)有限公司等单位有关人员对广元智创小镇项目的建构筑物建设、设施设备购置安装、装饰装修、绿化以及项目一期用地整理场平等形成的实物量进行现场核查，为解决纾困资金提供决策参考，最终决定纾困资金2700万元。 2024年2月9日，区财政将2700万元纾困资金拨付到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	2,700万	2700万			100.00%	10	10
	其中：财政资金		0.00	2,700万	2,700万			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	智创小镇计划用地	≤	3335	万平方千米	0	20	18	该问题属于历史遗留问题，我方曾与投资方开展多轮磋商谈判，提出三个推进方案，但投资方均不认可，致使我方无法启动供地程序。
			质量指标	按照<民法典>等法律法规	定性	高	项	高	10	10
			时效指标	资金到位时间	≤	10	工作日	14	20	18	投资人于2024年1月24日提交书面申请，鉴于该时间已临近春节，我方收到后与投资人反复磋商形成《纾困协议》，并报请区四大班子联席会议、区政府常务会议、区委常委会会议对该协议专题研究，2024年2月9日，区财政将2700万元纾困资金拨付到位。
	效益指标		社会效益指标	化解历史遗留问题	定性	高	项	高	10	10
	效益指标		可持续发展指标	维护良好营商环境	定性	高	项	高	20	20
	满意度指标		服务对象满意度指标	投资方满意度	≥	96	%	100	10	10
合计									100	96
评价结论		项目自评总分：96，项目实施取得的成效或成果：一定程度上缓解企业资金压力，有序推动该历史遗留问题化解，维护社会和谐稳定大局。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：汤莉娜						财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称			51080224T000011491627-2024年民生配套经费-区文旅体局农村文化建设配套
主管部门			广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级					实施单位（盖章）	广元市利州区文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况		深入实施乡村文化振兴“百千万”工程，提升公共文化服务效能，满足人民群众对政策、理论及各类知识的需求，为人民群众开展各类文化娱乐活动提供了物质保障，丰富人民群众精神文化生活需求。					提升打造1个综合文化站（万缘街道），积极组织开展2024年四川省第二批综合文化站评估定级工作，已全覆盖完成辖区14个乡镇（街道）综合文化站线上系统评估工作，现成功评选特级站4个，一级站8个二级站2个，三级站1个。
	2.项目实施内容及过程概述		该项目全年提升打造1个综合文化站（万缘街道），积极组织开展2024年四川省第二批综合文化站评估定级工作，已全覆盖完成辖区14个乡镇（街道）综合文化站线上系统评估工作，现成功评选特级站4个，一级站8个二级站2个，三级站1个，进一步提升了公共文化服务效能。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.76	2.76	2.76			100.00%	10	10
	其中：财政资金		3.76	2.76	2.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	提升打造文化阵地	≥	1	个	1	10	10
			数量指标	乡镇（街道）综合文化站完成评估定级	＝	14	个	14	10	10
			质量指标	公共数字文化服务参与率	≥	80	%	95	10	10
			时效指标	乡镇（街道）综合文化站完成评估定级	≤	120	天	120	10	10
	效益指标		社会效益指标	国民综合阅读率	≥	90	%	95	5	5
			社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥	19	%	20	5	5
			可持续发展指标	基本公共文化服务标准化、均等化持续提升	≥	80	%	95	10	10
			可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化	定性	高	个	进一步提高	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标		经济成本指标	公共文化设施建设和设备购置	≥	2.76	万元	2.76	10	10
合计									100
评价结论		2024年民生配套经费-区文旅体局农村文化建设配套项目自评得分为100分，全年提升打造1个综合文化站（万缘街道），积极组织开展2024年四川省第二批综合文化站评估定级工作，已全覆盖完成辖区14个乡镇（街道）综合文化站线上系统评估工作，现成功评选特级站4个，一级站8个二级站2个，三级站1个。进一步为人民群众开展各类文化娱乐活动提供了物质保障，丰富了人民群众精神文化生活需求。
存在问题		无
改进措施		无。
项目负责人：郭雅婷						财务负责人：王兵

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51080224T000011530499-2024年盘活存量资金-上级-区文旅体局南河全民健身中心

主管部门

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局本级

实施单位（盖章）

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

打造城市“15分钟健身圈”的重要支撑，进一步在增加我区健身设施有效供给。

南河全民健身中心改造完成后，拥有1个11人制标准足球场（带8根跑道）、室内篮球馆1个、室外游泳池1个、室外轮滑场1片、室内健身房、乒乓球馆、舞蹈室、篮球场、网球场等6000余平方米，配套停车场、充电桩、智慧洗车等附属实施。中心主要满足南河、老城、下西三个区域约20万群众健身服务需求，每年接待健身人数超50万人次。

2.项目实施内容及过程概述

中心主要满足南河、老城、下西三个区域约20万群众健身服务需求，每年接待健身人数超50万人次。一是大力开展全民健身指导工作，邀请专业社会体育指导员面向社会群众免费开设足球、篮球、乒乓球、羽毛球等项目线上健身公益培训4期，指导群众健身活动4次；二是全年免费或低收费开放360天，每周免费或低收费开放84小时，年接纳健身群众达51.5万人次；三是承办了国家级、省级、市级比赛以及各体育单项赛事、群众健身项目等21个赛事活动，承接了2所小学、12所幼儿园、18个机关事业单位（社会团体）等体育趣味活动；引入单项体育协会（俱乐部）和培训机构入驻场馆13家、商业15家、引入利州区文旅体产业孵化园不断充实壮大体育服务综合体经济实力，入驻商业21家，体育服务综合体不断凸显；四是完善场馆配套服务设施，改造标准足球场1 个，篮球场3个，健身房、乒乓球馆、舞蹈室面积6000平方米，扩建新能源充电站1处、智慧自助洗车房1处，逐渐壮大体育产业服务功能，发挥综合效益。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

532.93

100.00%

其中：财政资金

0.00

532.93

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

改造标准足球场

＝

个

健身房、乒乓球馆、舞蹈室面积

≥

6000

平方米

6000

改造篮球场

＝

个

效益指标

经济效益指标

民工工资

≥

万元

可持续发展指标

方便周边群众健身

定性

优

个

优

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

成本指标

经济成本指标

项目工程款

≤

1800

万元

1800

项目设计费

≥

万元

合计

100

评价结论

项目自评总分100分。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：余刚

财务负责人：王兵

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

广元市利州区文化广播电视体育和旅游局2024年度单位决算

绩效评价指标指标分值

指标解释

评分

方法

评 分 说 明

是否涉及

此项指标

单位

自评 得分

备注

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标 分值

总体

绩效 （65分）

履职

效能

（15分）

文化发展丰富多彩

15

部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况

比率

分值法

是

3

旅游发展更上一个层次

是

3

体育蓬勃发展

是

3

广播电视工作有序推进

是

3

高质量行政运行和人才建设同步推进

是

3

预算

管理

（25分）

预算编制

质量

8

部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性

比率

分值法

该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-政府采购预算偏离度）×100%×4。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。

是

7.93

支出执行

进度

6

部门1至6月、1至10月预算执行情况

比率

分值法

是

3.48

总体

绩效 （65分）

预算

管理

（25分）

预算年终

结余

5

部门整体年终预算结余情况

比率

分值法

该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

是

4.80

严控一般性支出

6

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况

比率

分值法

评分说明

自评
得分

指标
分值

绩效
（65分）

绩效
（65分）

管理
（10分）

绩效
（65分）

管理
（9分）

绩效
（65分）

管理
（6分）