2024年度 四川省广元市利州区退役军人事务局部门决算

2024年度

四川省广元市利州区退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、规章，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

（七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

广元市利州区退役军人事务局下属二级预算单位0个。

纳入广元市利州区退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4985.29万元。与2023年度相比，收、支总计各减少749.27万元，下降13.07％。主要变动原因是项目资金减少、人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4985.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4913.61万元，占98.56％；政府性基金预算财政拨款收入71.68万元，占1.44％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4985.29万元，其中：基本支出319.22万元，占6.40％；项目支出4666.07万元，占93.60％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4985.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少749.27万元，下降13.07％。主要变动原因是项目资金减少，领取抚恤补助人数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4913.61万元，占本年支出合计的98.56％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少787.87万元，下降13.82％。主要变动原因是项目资金减少和人员变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4913.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4789.98万元，占97.48％；卫生健康支出99.26万元，占2.02％；住房保障支出24.37万元，占0.50％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为4913.61万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（208类）行政单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为34.69万元，完成预算的100％。

2．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）义务兵优待（2080805项）支出决算支出789.41万元，完成预算的100％。

3．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）光荣院（2080807项）支出决算支出100.54万元，完成预算的100％。

4．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）其它优抚支出（2080899项）支出决算为2943.45万元，完成预算的100％。

5．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵安置（2080901项）支出决算为458.31万元，完成预算的100％。

6．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵管理教育（2080904项）支出决算为0.60万元，完成预算的100％；

7．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）军队转业干部安置（2080905项）支出决算为62.57万元，完成预算的100％；

8．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）支出决算为56.42万元，完成预算的100％；

9．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）行政运行（2082801项）支出决算为109.47万元，完成预算的100％。

10．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）一般行政管理事务（2082802项）支出决算为49.68万元，完成预算的100％。

11．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）拥军优属（2082804项）支出决算为45万元，完成预算的100％。

12．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）事业运行（2082850项）支出决算为138.70万元，完成预算的100％。

13．社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为1.14万元，完成预算的100％。

14．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为10.85万元，完成预算的100％；

15．卫生健康（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗补助（2101401项）支出决算为88.41万元，完成预算的100％。

16．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算24.37万元，完成预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.22万元，其中：

人员经费288.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费30.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算100％，较上年度增加0.43万元，增加31.62％。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.79万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1.79万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度增加0.43万元，增加31.62％。主要原因是其他地区业务学习业务增加。

国内公务接待支出1.79万元，主要用于接待其他县区退役军人事务局来人用餐费。国内公务接待批次19批次，接待人数180人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出71.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区退役军人事务局机关运行经费支出30.07万元，比2023年度减少3.6万元，减少10.69％。主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区退役军人事务局政府采购支出总额82.84万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.84万元。主要用于：广元市利州区光荣院智慧康养系统项目26.09万元，广元市利州区退役军人人事档案室档案管理服务56.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区退役军人事务局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对双拥工作经费、退役军人信访维稳工作经费、退役军人服务中心运行经费、优抚对象集中代养经费、向上争取项目资金工作经费、退役军人创业就业孵化园运行经费、大学生入伍一次性奖励金、优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗补助资金、义务兵家庭优待金、企业军队转业干部解困资金、自主择业军队转业干部医疗费、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、转业士官待安置期补助经费14个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了阶段绩效监控。

对2024年度财政预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、对双拥工作经费、退役军人信访维稳工作经费、退役军人服务中心运行经费、优抚对象集中代养经费、向上争取项目资金工作经费、退役军人创业就业孵化园运行经费、大学生入伍一次性奖励金等7个部门预算项目开展了绩效自评工作、对优抚对象抚恤补助资金、优抚对象医疗补助资金、义务兵家庭优待金、企业军队转业干部解困资金、自主择业军队转业干部医疗费、自主择业军队转业干部管理服务费、计划分配军队转业干部行政经费、逐月领取退役金、领取逐月退役金退役军人管理服务费、退役士兵职业教育和技能培训经费、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、部分退役士兵社保接续（基本养老保险）补助资金、转业士官待安排期间补助经费（含医疗补助经费、管理教育、养老保险和生活补助经费）、退役军人人事档案室规范化建设资金、优抚事业单位提升项目资金、光荣院综合楼建设资金16个专项预算项目按照上级业务部门要求进行绩效自评并形成了自评报告，本次公开部门整体（含6个部门预算项目自评表、2个专项预算项目自评报告及自评表）绩效自评报告，广元市利州区退役军人事务局部门整体绩效自评得分为98分。2024年广元市利州区退役军人事务局及时、准确、优质地完成了预算编制，预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。本次公开部门整体绩效自评报告、6个部门预算项目自评表、2个专项预算项目自评报告及自评表见第四部分附件，15个专项项目涉密未公开。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．社会保障和就业（208类）行政单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）义务兵优待（2080805项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

4．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）光荣院（2080807项）：指光荣院运行及管理维护服务支出。

5．社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）其它优抚支出（2080899项）：指除上述抚恤优待项目以外用于优待方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

6．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵安置（2080901项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵、转业士官的安置支出。

7．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）军队转业干部安置（2080905项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

8．社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）：指退役军人安置方面的其他支出。

9.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）行政运行（2082801项）：指退役军人事务管理工作中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）一般行政管理事务（：指退役军人事务管理工作中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）拥军优属（2082804项）：指退役军人事务管理工作中开展拥军优属活动的支出。

12．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）事业运行（2082850项）指退役军人事务管理工作中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13．社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）其他退役军人事务管理支出（2082899项）支出决算为29.93万元，完成预算的100％。

14．社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）指其他社会保障和就业方面的支出，包括工伤保险、失业保险、生育险等。

15．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门安排的行政单位医疗（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16．卫生健康（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗补助（2101401项）：指优抚对象医疗方面的支出，就是按规定补助优抚对象的医疗经费。

17．住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年度广元市利州区退役军人事务局

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

广元市利州区退役军人事务局是广元市利州区人民政府的工作部门，局内共设股室2个（办公室和安置就业股），局直属事业单位2个（区退役军人服务中心和区光荣院）。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章、拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制、组织、指导退役军人综合服务体建设。

（三）人员概况。截至2024年末，广元市利州区退役军人事务局共核定行政编制6名，事业编制14名。2024年年末实有在职人数共20人，其中公务员6人、事业人员14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市利州区退役军人事务局2024年全年预算收入4985.29万元，决算报表收入4985.29万元。

（二）支出情况。广元市利州区退役军人事务局2024年全年预算收入情况4985.29万元，决算报表收入4985.29万元。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市利州区退役军人事务局2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

2024年广元市利州区退役军人事务局2024年人员经费288.52万元，主要包括：基本工资84.61万元、津贴补贴18.50元、奖金76.11万元、绩效工资38.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.69万元、行政单位医疗10.85万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金24.37万元。人员经费广元市利州区退役军人事务局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。

2．运转类项目绩效分析

2024年广元市利州区退役军人事务局公用经费30.70万元，主要包括：办公费5.96万元、印刷费0.01万元、水费0.05万元、电费1.26万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.36万元、差旅费3.07万元、租赁费0.14万元、会议费0.17万元、培训费0.01万元、公务接待费1.79万元、劳务费4.36万元、工会经费1.6万元、福利费4万元、其他交通费4.85万元。公用经费广元市利州区退役军人事务局本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，

3．特定目标类项目绩效分析

2024年广元市利州区退役军人事务局项目支出4666.07万元。所有项目支出都是严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批支付、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。广元市利州区退役军人事务局定期采集绩效运行的信息，督促股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数20个。其中：涉密12个、本次公开8个。涉及预算总金额4478.43万元，1—12月预算执行总体进度为100％，

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额187.64万元，涉密不宜公开。1—12月预算执行总体进度为100％。

（三）绩效结果应用情况。根据自评结果，2024年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务。严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年广元市利州区退役军人事务局及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；支出管理规范，在拨付过程中严把监督审核关，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强，需进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表1

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		双拥工作经费
主管部门		广元市利州区退役军人事务局			实施单位 （盖章）				广元市利州区退役军人事务局
项目基本情况	1．项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		通过春节、“八一”等节日走访慰问，努力营造拥军优属、拥政爱民良好氛围，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。			通春节、“八一”为驻区部队送去了猪肉、大米、面粉、食用油、洗漱用品等慰问物资，并慰问了部分退役军人及其他优抚对象，召开了军地座谈会等；助力市级创建全国双拥模范城，打造双拥一条街
	2．项目实施内容及过程概述	春节、“八一”为驻区部队送去了猪肉、大米、面粉、食用油、水果、牛奶、洗漱用品等慰问物资，并慰问了部分退役军人及其他优抚对象，召开了军地座谈会等；助力市级创建全国双拥模范城，打造双拥一条街。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算 执行率	权重 ％	自评得分	原因
	总额	8	45	45				100.00％	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）原因：打造双拥一条街，故调整37万元
	其中： 财政资金	8	45	45				100.00％
	财政专户 管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	走访慰问驻区部队及优抚对象至少2次	≥		2	次	2	20	20
		质量指标	双拥政策落实率	=		100	%	100	20	20
		时效指标	常态化走访、重要节点重点走访	=		100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	进一步推动形成党委政府主导，全社会参与 ，营造关心崇尚军人的浓厚气氛。	定性		良好		好	15	14
		可持续影响指标	通过走访慰部队官兵，长期良好的促进军地关系。	定性		良好		好	15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象，驻区官兵满意度	≥		95	%	99	10	10
合计									100	98
自评结论	通过项目的实施，打造双拥一条街，增强双拥氛围，进一步促进了军地关系紧密联系。全区退役军人和其他优抚对象，驻区官兵满意度满意度达99%。评估总得分为98分。
自评存在问题	要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。
自评改进措施	科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。
项目负责人：马鑫悦						财务负责人：姜文舒

附表2

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人信访维稳工作经费
主管部门		广元市利州区退役军人事务局		实施单位 （盖章）			广元市利州区退役军人事务局
项目基本情况	1．项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		通过实地走访调查慰问退役军人及其他优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益，确保该社会群体长期稳定。		通过实地走访调查慰问退役军人及其他优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益，化解信访历史遗留问题2例，确保该社会群体长期稳定。
	2．项目实施内容及过程概述	一是化解历史遗留问题和开展常态化联系走访，二是做好矛盾述求突出对象的稳控，三是重要节点及中国共产党第二十次全国代表大会等会议的信访维稳工作。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重 ％	自评得分	原因
	总额	10	41	41			100%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）原因：用于化解历史遗留问题，化解2例.
	其中：财政资金	10	41	41			100%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成 原因分析
	项目完成	数量指标	历史遗留问题人员开展常态化联系及走访	≥	665	人	1000	15	15
		质量指标	走访慰问退役军人及其他优抚对象，，保障他们的合法权益，政策落实率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	政策咨询类当面及时解答；信访回复类，在规定期限内及时办理	=	100	%	100	20	20
	项目效益	社会效益 指标	实地走访调查慰问退役军人及其他优抚对象，了解思想状态，才能长期有效的保持群体稳定性情况	定性	良好		良好	15	14.5
		可持续影响指标	走访调查慰问退役军人及其他优抚对象，了解思想状态，才能长期有效的保持群体稳定性情况	定性	高		高	15	14.5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99
自评结论	通过走访调查慰问退役军人及其他优抚对象，切实解决他们的实际困难，保障他们的合法权益,确保该群体稳定，让广大退役军人有获得感、荣誉感、归属感。化解突出矛盾2例，信访对象满意度较历年提升，自评的分99分。
自评存在问题	要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。
自评改进措施	科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。
项目负责人：李智					财务负责人：姜文舒

附表3

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		区退役军人服务中心运行经费
主管部门		广元市利州区退役军人事务局		实施单位 （盖章）				广元市利州区退役军人事务局
项目基本情况	1．项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		负责政策咨询、宣传、档案管理、来信来访等日常工作，积极做好退役军人返乡报到、档案接收、建档立卡（信息采集）、优待证办理、开展指导各乡（镇）、村（社区）服务站标准化建设。		负责政策咨询、宣传、档案管理、来信来访等日常工作，积极做好退役军人返乡报到、档案接收、建档立卡（信息采集）、优待证办理、开展指导各乡（镇）、村（社区）服务站标准化建设。
	2．项目实施内容及过程概述	办理退役军人及其他优抚对象优待证1287张；退役军人档案提转、利用250余人；档案数字化整理2500余份；迎接自主就业退役士兵光荣返乡147人；召开业务培训会累计2场，50余人次。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率		权重 ％	自评得分	原因
	总额	3		3			100%		10	10
	其中：财政资金	3		3			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	自评得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象人数	≥	21000	人	21000		20	20
			来访人员咨询解答精准率	＝	100	%	100		15	15
		质量指标	来访人员咨询解答时效	≥	95	%	100		15	15
		时效指标	退役军人及其他优抚对象人数	≥	21000	人	21000		20	20
	效益指标	社会效益 指标	提高退役军人及及其他优抚对象对政策的知晓率	≥	95		95		10	9.5
		可持续 影响指标	保障群体长期稳定性高及促进社会和谐	定性	高		高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥	95	%	95		10	10
合 计									100	99.5
自评结论	开展服务体系建设，全面推动了我区基层退役军人服务保障能力，为退役军人和其他优抚对象提供了多样化、精准化、专业化服务，让我们工作在社会上得到了认可。评估总得分为98分。
自评存在问题	要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。
自评改进措施	科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。
项目负责人：赵娟					财务负责人：姜文舒

附表4

2024年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		优抚对象集中代养经费
主管部门		广元市利州区退役军人事务局					实施单位 （盖章）	广元市利州区退役军人事务局
项目基本情况	1．项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		切实解决集中代养优抚对象老有所依、老有所养、老有所医的根本问题，提升集中代养优抚对象的生活质量。					在市光荣院集中代养6人，先后开展短期疗养6期，共106人次。服务优抚对象600余人次。建立集中供养和特困优抚对象台账。建立和完善20余项管理制度.
	2．项目实施内容及过程概述	为集中供养对象营造了舒适的居住环境，对优抚对象生活、医疗等提供了保障，增强了入住对象的幸福指数。
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重 ％	自评得分	原因
	总额	12.80	53.54	53.54			100%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）原因：年初未预算光荣院运行经费。
	其中：财政资金	12.80	53.54	53.54			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	代养优抚对象人数	=	20	人	106	20	20
		质量指标	国家政策执行到位率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益 指标	集中代养优抚对象，保障该群体的生活状况良好	定性	良好		好	15	14.5
		可持续发展指标	长期促进双拥工作	定性	良好		良好	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	入住优抚对象满意度	≥	95	%	99	10	10
合计								100	99.5
自评结论	通过项目的实施，切实解决集中代养优抚对象老有所依、老有所养、老有所医的根本问题，提升集中代养优抚对象的生活质量。入住优抚对象满意度达99%。评估总得分为99.5分。
自评存在问题	要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。
自评改进措施	科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。
项目负责人：王婧					财务负责人：姜文舒

附表5

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		向上争取资金工作经费
主管部门		广元市利州区退役军人事务局					实施单位 （盖章）	广元市利州区退役军人事务局
项目基本情况	1．项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为退役军人及其他优抚对象增加获得感及荣誉感，积极努力开展此项工作，确保圆满完成向上争取资金目标任务。					2024年向上争取资金3535.98万元，其中财政资金3344.98万元，行业资金191万元。
	2．项目实施内容及过程概述	2024年向上争取资金3535.98万元，其中财政资金3344.98万元，行业资金191万元。
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重 ％	自评得分	原因
	总额	5	3.58	3.58			100%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）原因：部分采购订单未支付。
	其中：财政资金	5	3.58	3.58			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	向上争取资金额度	≥	3500	万元	3535.98	20	20
		质量指标	资金到位情况	≥	98	%	100	15	15
		时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益 指标	有效保障服务对象生活水平	定性	好		好	15	15
		可持续发展指标	促进双拥工作及保持群体稳定好	定性	好		好	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区退役军人及其他优抚对象满意度	≥	95	%	99	10	10
	成本指标	社会成本 指标	向上争取资金额度	≥	3500	万元	3535.98	20	20
合计								100	100
自评结论	积极努力开展此项工作，圆满完成向上争取资金目标任务，有效推动双拥工作。
自评存在问题	要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。
自评改进措施	科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。
项目负责人：胡珊					财务负责人：姜文舒

附表6

2024年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人事务局退役军人就业创业孵化园运行经费
主管部门		广元市利州区退役军人事务局					实施单位 （盖章）	广元市利州区退役军人事务局
项目基本情况	1．项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过实施该项目，维持退役军人就业创业孵化园正常运转和促进全区退役军人就业创业工作。					通过项目的实施，维持了退役军人就业创业孵化园正常运转和促进全区退役军人就业创业工作。
	2．项目实施内容及过程概述	就业创业孵化园运行经费、主要用于对就业创业退役军人管理服务工作。
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重 ％	自评得分	原因
	总额	2.1	2.1	2.1			100%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）原因：部分采购订单未支付。
	其中：财政资金	2.1	2.1	2.1			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
		质量指标	入驻孵化园退役军人创办的企业个数	=	15	家	16	20	20
		时效指标	日常服务管理及政策宣传率	=	100	%	100	15	14
	效益指标	社会效益 指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15
		可持续发展指标	长期促进退役军人就业创业	定性	长期		长期	15	14
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	为现役军人安心部队服役创造良好效益	定性	良好		良好	15	15
	成本指标	社会成本 指标	入驻的退役军人企业满意度	≥	95	%	99	10	10
合计								100	98
自评结论	通过项目的实施，维持退役军人就业创业孵化园正常运转和促进全区退役军人就业创业工作，入驻的退役军人企业满意度达到99%，评估总得分为98分。
自评存在问题	要进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步强化财务约束监督体制。
自评改进措施	科学合理编制预算；严格执行预算；加强项目资金管理。
项目负责人：李智					财务负责人：姜文舒

附件2

广元市利州区退役军人事务局

关于优抚对象医疗补助经费专项转移支付2024年度绩效自评报告

广元市退役军人事务局：

根据工作安排，现就2024年度优抚对象医疗补助经费绩效自评如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央和省级下达优抚对象医疗补助经费预算和绩效目标情况

2024年度，中央和省级预算下达优抚对象医疗补助经费57.33万元，主要用于对对优抚对象进行医疗门诊及住院补助、为无工作单位一至六级残疾退役军人缴纳基本医疗保险。

（二）地方配套资金和绩效目标情况

2024年度，市级配套2.27万元、区级配套28.81万元，主要用于对优抚对象进行医疗门诊及住院补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。资金到位88.41万元，到位率100%。其中：中央31万元、省级26.33万元、市级2.27万元、区级配套28.81万元。

2.项目资金管理情况分析。在资金的使用上，严格按照中央转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。   （二）总体绩效目标完成情况

2024年中央资金执行31万元，执行率达100%，省级资金执行26.33万元，执行率达100%，地方资金执行31.08万元，执行率达100%，总体资金执行88.41万元，执行率达到100%。优抚医疗补助资金代缴1至6级残疾军人医疗保险、住院及门诊补助通过财政惠民惠农“一卡通”信息系统发放到优抚对象社保卡中。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。享受优抚医疗补助资金的人数是1400人，实际，实际完成688人，没有完成的原因是：以实际发生为准，改进的措施，进一步优化绩效指标。

（2）质量指标。优抚对象医疗补助资金足额支付率100%，（3）时效指标。经费及时拨付率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。优抚对象医疗难问题得到有效改善。

（2）可持续影响指标。长期保持群体稳定和促进双拥工作好。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标。优抚对象满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

广元市利州区退役军人事务局转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行，资金使用合理规范。

四、其他需要说明的问题

无。

附件： 利州区相关专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

广元市利州区退役军人事务局

2025年1月15日

附件

利州区相关专项转移支付区域（项目）               绩效目标自评表

（2024年度）

单位：广元市利州区退役军人事务局      时间：2025年1月15日

转移支付 （项目）名称

优抚对象医疗补助经费

中央主管部门

退役军人事务部

地方主管部门

四川省退役军人事务厅

资金使用单位

市、县（区）退役军人事务局

项目 资金 （万元）

所有资金保留小数点后2位

全年预算数 （A）

全年执行数 （B）

预算执行率 （B/A)

年度资金总额：

88.41

88.41

100.00%

其中：中央补助

31.00

31.00

100.00%

省级资金

26.33

26.33

100.00%

其他资金

31.08

31.08

100.00%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过发放医疗补助资金，确保优抚对象医疗待遇及时足额兑现。

通过发放补助，优抚对象医疗难的问题有效解决，生活质量有效改善

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标（按照相应资金专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表内容填写）

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

享受优抚医疗补助资金的人数

1400

688

以实际发生报销

质量指标

优抚对象医疗补助政策落实率

100%

100%

时效指标

优抚补助资金发放时效

100%

100%

效益指标

社会效益指标

保障优抚对象医疗保障水平

有效

有效

可持续影响指标

促进双拥工作

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度

医疗补助优抚对象满意度

90%

95%

说明

无

广元市利州区退役军人事务局

关于优抚对象抚恤补助经费专项转移支付2024年度绩效自评报告

根据工作安排，现就2024年度优抚对象抚恤补助经费绩效自评如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央和省级下达优抚对象抚恤补助经费预算和绩效目标情况。2024年度，中央和省级预算下达优抚对象抚恤补助经费2620.38万元，主要用于给优抚对象发放抚恤和生活补助，以保障优抚对象生活与国家经济社会发展相适应。

（二）地方配套资金和绩效目标情况。2024年度，市财政及区本级财政配套相应资金310.4万元，主要用于发放优抚对象定期生活补助、一至四级残疾军人及五至六级精神病残疾军人护理费、优抚对象死亡丧葬补助，以保障优抚对象生活与国家经济社会发展相适应。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。资金到位率为100％。

2.项目资金管理情况分析。在资金的使用上，严格按中央转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况。2024年，中央资金执行了2546.52万元，执行率达到100%；省级资金执行了73.86万元，执行率达到100%；地方资金执行了310.40万元，执行率达到100%；总体资金执行2930.78万元，执行率达到100%。所有资金发放均通过“一卡通”信息系统发放到优抚对象社保卡中。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。数量指标：2024年累计发放了26229人次，完成了对一至四级及残疾军人及五至六级精神病残疾军人护理费、所有优抚对象抚恤和生活补助资金及丧葬补助费的发放；质量指标：严格按文件标准足额发放优抚对象抚恤和生活补助资金，政策落实率100%，保障他们的生活；时效指标。保证每月按时发放优抚对象抚恤补助资金。100％完成指标值。

2.效益指标完成情况分析。社会效益。保证了优抚对象抚恤和生活补助资金按时足额发放，有效改善优抚对象生活，保障了他们的合法权益。

3.满意度指标完成情况分析。优抚对象生活质量得到了保障，满意度达到99％.

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

广元市利州区退役军人事务局转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行，资金使用合理规范。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。各项资金使用情况接受群众监督。

附件：广元市利州区相关专项转移支付区域绩效目标自评表

广元市利州区退役军人事务局

2025年1月15日

附件

利州区相关专项转移支付区域（项目）               绩效目标自评表

（2024年度）

单位：广元市利州区退役军人事务局      时间：2025年1月15日

转移支付 （项目）名称

优抚对象抚恤补助经费

中央主管部门

退役军人事务部

地方主管部门

四川省退役军人事务厅

资金使用单位

市、县（区）退役军人事务局

项目 资金 （万元）

所有资金保留小数点后2位

全年预算数 （A）

全年执行数 （B）

预算执行率 （B/A)

年度资金总额：

2930.78

2930.78

100.00%

其中：中央补助

2546.52

2546.52

100.00%

省级资金

73.86

73.86

100.00%

其他资金

310.4

310.4

100.00%

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过发放医疗补助资金，确保优抚对象医疗待遇及时足额兑现。

通过发放补助，优抚对象医疗难的问题有效解决，生活质量有效改善

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

享受对象人数

≥2174

≥2174

质量指标

抚恤优待政策落实率

100%

100%

经费足额拨付率

100%

100%

时效指标

每月发放

每月月底前

每月月底前

效益指标

社会效益指标

优抚对象生活

有效改善

有效改善

优抚对象权益的保障

良好

良好

可持续影响指标

对群体保持稳定的作用

长期保持

长期保持

促进双拥工作

长期促进

长期促进

满意度指标

服务对象满意度

优抚对象满意度

≥90%

≥99%

说明

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表