一、基本职能及主要工作

中共广元市利州区委组织部基本职能是研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设，负责全区党员干部教育、管理、监督、培训工作，负责全有关干部备案审查和任免工作及人才等工作。管理区委老干部局、区直属机关工作委员会、区两新党组织工作委员会，归口管理区委党建办、农建办、干教办。

二、部门概况

中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行行政单位会计制度。2015年度调入公务员3人、事业干部2人，转业安置行政工人1人，调出公务员2人，年末实有人数37人，其中在职人员33人，退休人员4人。在职人员中：公务员20人，空编2人；行政工人2人，超编1人；参公事业编制8人，全额补助事业编制3人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为570.73万元，其中：当年财政拨款收入570.73万元。收入决算总额较2014年下降4%。

2015年本单位支出决算总额为385.03万元，其中：一般公共服务支出318.07万元，科学技术支出24万元，社会保障和就业19.32万元，医疗保障支出9.44万元，住房保障支出14.2万元。支出决算总额较2014年下降35%。

收入总额下降的主要原因是2015年进一步压缩、减少了专项业务经费。支出总额下降的主要原因是2015年未列支项目挂账。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计385.03万元。其中，基本支出298.38万元，主要用于人员工资福利和单位日常办公支出；项目支出86.65万元，主要用于基层组织建设、人才工作、组织系统信息化建设和老干部工作。

按支出功能分类，主要用于以下方面：

（一）    一般公共服务支出318.07万元，主要用于工资福利及日常办公开支。

（二）    科学技术支出24万元，主要用于大组工网和组织系统高清视频会议室建设。

（三）    社会保障和就业19.32万元，主要用于退休人员工资福利支出。

（四）    医疗保障支出9.44万元，主要用于职工医疗保险支出。

（五）    住房保障支出14.2万元，主要用于职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出20.47万元，完成年初预算的100%，与2014年持平。

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费4.54万元, 与2014年决算数持平。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待65批次，550人，共计支出4.54万元，主要用于接街省委、市委组织部等上级部门各项重点工作巡视、督查工作组。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费15.93万元, 与2014年决算数持平。用于日常下乡、外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。无新购车辆，截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计

22.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有一般公务用车3辆。

附件：区委组织部2015年部门决算编制说明