一、基本职能及主要工作

区委办公室是区委的综合办事机构和综合职能部门，承担着参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职责。

（一）围绕区委中心工作和领导关注的重大问题、群主反映的热点难点问题，开展信息服务，组织调查研究，为区委和上级党委决策提供依据和建议。

（二）负责区委日常文书处理；承担区委重要文稿、部分区委文件的起草、修改和校核工作。

（三）负责区党代会、区委全委会、区委常委会、区委工作会等相关会议的筹备、组织、服务和记录纪要工作。

（四）开展督查检查工作。在区委目标管理领导小组领导下，做好全区的目标设置、运行监控和管理考核等工作。

（五）在区党政网建设领导小组的领导下，加强对全区党政网建设的指导，强化党政网建设管理。

（六）负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

（七）负责区委机关和区委领导的服务保障工作，管理好办公设备等固定资产；承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。

（八）协助处理人民群众对区委和区委领导的来信来访。

（九）指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

（十）受委托，管理区委保密委员会办公室（国家保密局）、区委党史研究室、区委机要局（区密码管理局）、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区委区政府督查督办室（含区目标管理领导小组办公室）、区委政府接待办公室。

（十一）承办区委交办的其他工作。

2015年主要的工作情况

2015年以来，区委办公室始终坚持围绕中心、服务大局，以当好机关表率为目标，着力加强“三大能力”建设，不断提升服务水平，切实履行好“前哨”和“后院”的职责，保质保量地完成了办文办会、督察督办、综合调研等各项工作任务，有力保障了区委机关的正常运转。充分发挥参谋助手作用，为区委决策提供科学依据。全面执行《党政机关公文处理条例》《党政机关公文格式》，认真落实精简文件简报各项规定，严格逐级审签制度，把好文稿起草关、审核关。围绕区委做细工作，先后组织起草了区委经济工作会、区委七届九次、十次、十一次会等大型会议材料和文件60多个，全面贯彻了区委的决策思想。充分发挥督促检查作用，保证区委决策落实见效。继续坚持将县级领导工作情况纳入目标绩效管理体，科学设置目标，强化运行督导，目标激励导向作用发挥充分。围绕助推区委区政府重大决策、重大工作、重点项目落实，全年开展各类督查200余次，有效保证了区委决策的有效落实。充分发挥综合协调作用，促进各项工作高效运转。围绕区委中心工作，精心安排区委工作日程建议方案，统筹安排区委常委和四大班子办公室重大活动，牵头承办了区委经济工作会议、区委七届九次、十次、十一次全会等重要会议、活动。加强对基层、部门办公室公文处理、党政信息、督查调研等业务指导，保证上下之间、部门之间、工作之间的有机联系、合理衔接。切实抓好代管工作。深入宣传贯彻修订后的《保密法》，开展了保密工作人员全员培训，全年未发现失、泄密事件，确保了国家秘密安全。坚持热情、周到、节俭原则。党史征编研宣有序推进。

二、部门概况

我单位是独立核算的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。现有编制39个，其中：公务员编制22个，参公事业编制2个；事业编制5个；行政工勤编6个。财政控编4个。年末实有人数40人全额在职正式职工33人、退休人员3人，临聘人员3人，志愿者1人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为665.98万元，其中：当年财政拨款收入  665.98  万元，收入决算总额较2014年下降  11.19  %。

2015年本单位支出决算总额为 637.36  万元，其中：一般公共服务支出 580.76 万元，科学技术支出15.42万元，社会保障和就业 13.91万元，医疗卫生与计划生育支出10.50万元，住房保障支出16.77万元等。年末结转和结余 347.67 万元。支出决算总额较2014年下降 15.01 %。

收入总额及支出总额下降的主要原因是项目未实施完毕。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计  637.36 万元。其中，基本支出 360.71  万元，主要用于人员工资、目标考核、机关运行等；项目支出 276.65万元，主要用于机要机房建设，培训、政策调研、党史编撰出书、全区督察督办、书记信箱等工作经费。

    按支出功能分类主要用于以下方面（按表2支出功能分类分别列示）：

（一） 一般公共服务支出  580.76  万元，主要用于正式及临聘人员工资、培训、市区目标考核、日常公务运行、公务用车、公务接待、办公设备购置等开支。

（二） 社会保障和就业  13.91万元，主要用于退休人员工资支出。

（三） 医疗卫生与计划生育支出10.50万元，主要用于在职职工、退休人员、临聘人员的医疗保险缴费

（四） 住房保障支出  16.77  万元，主要用于单位全额在职职工住房公积金缴费。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出  50.17  万元，完成年初预算的  96.48  %，较2014年下降 24.48 %。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2015年公务接待费  10.49   万元,较2014年决算数持平。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费  39.68  万元,较2014年决算数下降 28.47  %，主要原因是减少公务用车。

 2015年无新增公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车  7  辆。

2015年车辆运行维护费支出  39.68  万元，用于公务出差、调研、督查、区委统筹安排活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 

 46.12 万元。

（二）政府采购支出情况

2015年通过政府采购支出19.17万元，一是采购办公设备2.96万元，用于人员新增设备添置；二是采购楼层交换机14.75万元，用于万源新区办公楼网络建设；三是采购吸顶式空调1.46万元用于万源新区机要机房建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆  7  辆。其中，一般公务用车    辆，一般执法执勤用车  7  辆。