广元市利州区公路运输管理所

2015年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作：

利州区公路运输管理所是利州区交通运输局的职能部门，代表同级政府行使道路运输行业管理职能。依据道路运输法规，履行辖区内的道路旅客运输、货物运输、汽车维修、站场经营、运输服务、驾驶员培训、公共交通七大行业的管理职能。主要职责为：一是根据法规授权，审批县级行政区域内的道路客运、货运、站场经营、二类、三类机动车维修、机动车驾驶培训的开业、停业及年度审验，统筹规划、发展辖区内客运线路；二是负责执行道路运输市场的执法监督和行政处罚；三是根据“辖区负责制”，负责本区内道路运输行业源头安全和稳定工作的指导和监督；四是具体组织实施重点物资、大宗物资的运输和重大节假日的旅客运输，执行指令性的抢险、救灾、战备物资和人员的运输；五是组织日常性道路运输市场调查，做好运输市场运行动态、供求关系的监测和信息发布工作，编制本区道路运输行业发展规划；六是负责组织道路运输从业人员的培训、考核、发证工作；组织和指导运输经营业户开展文明创建活动；七是承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门概况：

区运管所属参公事业单位；主管部门为利州区交通运输局；财务隶属关系为利州区财政局；一级预算单位；单位执行会计制度为事业单位会计制度。单位现有职工76人，其中正式职工46人，协助执法人员30人。单位主要负责辖区内道路旅客运输、货物运输、汽车维修、站场经营、运输服务、驾驶员培训等工作。

三、  收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 648.80万元，其中：当年财政拨款收入 648.80万元，事业收入  0  万元，其他收入  0  万元。收入决算总额较2014年下降29 %。

2015年本单位支出决算总额为642.56万元，其中：交通运输支出567.65万元，医疗卫生和计划生育支出 15.71万元，社会保障和就业642.56万元，住房保障支出 26.72 万元。支出决算总额较2014年下降32 %。

收入总额及支出总额下降的主要原因：项目支出减少，2014年三堆交管站建设支出、石油价格改革对农村道路客运补贴等项目2015年未预算资金。

四、  财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 642.56万元。其中，基本支出460.63万元，主要用于社会保障和就业支出 32.49 万元，抚恤支出 0万元，医疗卫生与计划生育支出 15.71 万元，交通运输支出项目支出 567.651万元，住房保障支出26.72万元，

    按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出 32.49万元，主要用于发放离退休人员离退休费；

（二）医疗卫生与计划生育支出 15.71万元，主要用于支付职工医疗保险;

（三）交通运输支出项目支出 567.65万元，主要用于行政运行、运政执法、运输市场整治、人力三轮车整治等项目；

（四）住房保障支出26.7186万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、  财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出 9.4767 万元，完成年初预算的86 %，较2014年下降 73 %。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费  0  万元；

（二）公务接待费

2015年公务接待费 1.049 万元,主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定，制定了《公务接待管理实施细则》，严格控制公务接待事项和标准，坚持“一事一结”，2015全年开支公务接待费1.049万元。主要用于接待上级检查等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置  0  万元；

2015年车辆运行维护费支出 8.43万元，主要用于日常行政事务管理所需的公务用车，其中：燃料费4.93万元，维护费3.5万元。

六、其他重要事项的说明

   （一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计49.38万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆  14  辆。其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车 0  辆，其他用车  0 辆；单价200万元（含）以上的设备  0  台。

                                2016年9月14日