中共广元市利州区委统战部

2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

区委统战部是区委主管统一战线的职能部门，是区委在统战工作、民族宗教工作方面的参谋助手。其主要职责是：

（一）负责贯彻执行中央、省、市、区委关于统战工作的方针、政策，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）联系各民主党派、工商联、无党派人士和党外知识分子；落实区委关于民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养民主党派、工商联、无党派人士和党外知识分子新一代代表人物。

（三）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳、台同胞和海外侨胞中本区籍的代表人物；做好台胞和台属的有关工作。

（四）负责指导乡镇、街道（社区）基层统战工作和统战工作人员的培训工作。

（五）承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。

二、部门概况

本单位编制数为8个，在职人员8人。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为136.14万元，其中：当年财政拨款收入136.14万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入决算总额较2014年下降13%。

2015年本单位支出决算总额为136.14万元，其中：一般公共服务支出108.82万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.42万元，住房保障支出4.42万元，医疗卫生与计划生育支出3.02万元等（按表1支出功能分类分别列示）。年末结转和结余5.45万元。支出决算总额较2014年下降17%。

收入总额及支出总额下降的主要原因单位更加严格执行各项财务规章制度，严禁铺张浪费。且2015年没有购置办公设施等。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计130.69万元。其中，基本支出106.72万元，主要用于人员工资、社会保障支出和住房保障支出等；项目支出23.97万元，主要用于开展民主党派工作、党外代表人士和非公经济工作等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出108.82万元，主要用于人员工资和办公经费等；

（二）社会保障和就业支出14.42万元，主要用于退休人员支出；

（三）住房保障支出4.42万元，主要用于职工住房公积金支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出3.02万元， 主要用于职工医保费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出15.98万元，完成年初预算的98%，较2014年增长10%。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国费0万元，较2014年决算数增长（下降）0%（或与2014年决算数持平）

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费9.98万元，较2014年决算数增长19.52%，主要原因是2015年接待友邻单位及统一战线人士较多。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待45批次，550人，共计9.98万元，具体开支内容包括：接待用餐9.3万元，接待用酒水0.68万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费6万元，较2014年决算数下降37%，主要原因是公务出行多采用公共交通减少公务用车次数。

2015年按规定更新购置公务用车0辆。

2015年车辆运行维护费支出6万元，用于开展民主党派工作、党外人士和非公经济工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.05万元。（财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

本部门2015年无政府采购情况（财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年底，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单价200万元（含）以上的设备0台。

中共广元市利州区委统战部

2016年9月19日