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公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。

（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

二、机构设置

利州区卫生健康局下属二级预算单位21个，其中行政单位1个，其他事业单位20个。

纳入利州区卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.利州区卫生健康局机关

2.利州区疾病预防控制中心

3.利州区公共卫生指导中心

4.上西社区卫生服务中心

5.东坝社区卫生服务中心

6.嘉陵社区卫生服务中心

7.河西社区卫生服务中心

8.杨家岩社区卫生服务中心

9.雪峰社区卫生服务中心

10.荣山卫生院

11.大石卫生院

12.工农卫生院

13.龙潭卫生院

14.盘龙卫生院

15.赤化卫生院

16.白朝卫生院

17.金洞卫生院

18.三堆卫生院

19.宝轮卫生院

20.利州区第二人民医院

21.利州区中医医院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计57173.11万元、57173.11万元。与2021年（55151.44万元）相比，收、支总计增加2021.67万元，增长37%。主要变动原因是本年使用年初结转和结余，支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计46442.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23,206.67万元，占50%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占3.2%；事业收入19,969.56万元，占43%；其他收入1,766.00万元，占3.8%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计56,000.45万元，其中：基本支出27,179.22万元，占48.5%；项目支出28,821.23万元，占51.5%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计35,276.48万元。与2021年（34553.14万元）相比，财政拨款收、支总计各增加723.34万元，增长2%。主要变动原因是本年使用年初结转和结余，支出相应增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出25,815.72万元，占本年支出合计的46%，与2021年（20439.31万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加5376.41万元，增长26.3%。主要变动原因是本年疫情防控投入增加、人员增加、调资增资、使用年初结转和结余等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出25,815.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,106.63万元，占4.3%；卫生健康支出24,083.12万元，占93.3%；农林水支出100万元，占0.4%；住房保障支出505.98万元，占2%；其他支出20万元，占0%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为25,815.72万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为663.30万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）： 支出决算为25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：支出决算为17.78万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为400.55万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）行政运行（2100101项）：支出决算为662.57万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：支出决算为304.46万元，完成预算100%。

7.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）机关服务（2100103项）：支出决算为417.02万元，完成预算100%。

8.卫生健康（210类） 卫生健康管理事务（21001款） 其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为329.86万元，完成预算100%。

9.卫生健康（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：支出决算为267.40万元，完成预算100%。

10.卫生健康（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）：支出决算为1,178.64万元，完成预算100%。

11.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：支出决算为191.05万元，完成预算100%。

12.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）支出决算为1,763.44万元，完成预算100%。

13.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）支出决算为2,092.30万元，完成预算100%。

14.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为1,027.65万元，完成预算100%

15.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）疾病预防控制机构（2100401项）支出决算为768.02万元，完成预算100%。

16.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为5,026.97万元，完成预算100%

17.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）  重大公共卫生服务（2100409项）：支出决算为4,956.07万元，完成预算100%。

18.卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：支出决算为13.46万元，完成预算100%。

19.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）  其他公共卫生支出（2100499项）：支出决算为97.02万元，完成预算100%。

20.卫生健康（210类）中医药（2106款） 中医（民族医）药专项 （2100601项）：支出决算为260万元，完成预算100%。

21.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）  计划生育服务（2100717项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

22.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 其他计划生育事务支出（2100799项）：支出决算为1735.32万元，完成预算100%。

23.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）：支出决算为23.65万元，完成预算100%。

24.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为430.45万元，完成预算100%。

25.卫生健康（210类）医疗保障管理事务（21015款）  其他医疗保障管理事务支出（2101599项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

26.卫生健康（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

27.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算为2,353.77万元，完成预算100%。

28.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）社会发展（2130506项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为505.98万元，完成预算100%。

30.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8,178.89万元，其中：

人员经费7,887.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费290.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算49.6%，较上年减少4.19万元，下降55%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，压缩“公务接待”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.38万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.38万元。公务接待费支出决算比2021年减少4.19万元，下降55%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，压缩“公务接待”经费支出。

其中：国内公务接待支出3.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待31批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：接待上级检查、督导、调研及其他市、县、区友邻单位交流学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出9,460.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，利州区卫生健康局机关运行经费支出99.03万元，比2021年减少0.36万元，下降0.36%。主要原因是勤俭节约，压缩支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，利州区卫健系统政府采购支出总额2,070.31万元，其中：政府采购货物支出1,736.33万元、政府采购工程支出333.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于房屋建筑物购建、救护车、设备采购等。授予中小企业合同金额24.95万元，占政府采购支出总额的1.2%，其中：授予小微企业合同金额0元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，利州区卫健系统共有车辆48辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车47辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于原计划生育服务车。单价100万元以上专用设备4台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部门项目开展绩效监控。组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，形成利州区卫健系统部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告、绩效自评表详见附件四。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（二级预算单位事业收入）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 指基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）： 指职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：指死亡人员的抚恤支出。丧葬丧

11.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括失业保险、工伤保险等。

12.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 行政运行（2100101项）：用于卫生健康行政管理方面的基本支出。

13.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）一般行政管理事务（2100102项）：指卫生健康管理事务方面的项目支出。

14.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款） 机关服务（2100103项）：指局机关服务方面的基本支出。

15.卫生健康（210类） 卫生健康管理事务（21001款） 其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指乡村医生养老保险补助等支出。

16.卫生健康（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：指综合医院的基本支出。

17.卫生健康（210类）公立医院（21002款）中医（民族）医院（2100202项）：指中医医院的基本支出。

18.卫生健康（210类）公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）：指公立医院取消药品加成补助支出。

19.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）城市社区卫生机构（2100301项）：指城市社区卫生机构的基本支出。

20.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院的基本支出。

21.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助支出。

22.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）  疾病预防控制机构（2100401项）：指疾病预防控制机构的支出。

23.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）  基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务方面的支出。

24.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）  重大公共卫生服务（2100409项）：指重大疾病预防控制方面的支出。

25.卫生健康（210类）公共卫生（21004款） 突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

26.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）  其他公共卫生支出（2100499项）：指用于其他公共卫生的支出。

27.卫生健康（210类）中医药（2106款） 中医（民族医）药专项 （2100601项）：指用于中医药方面的支出。

28.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款）  计划生育服务（2100717项）：指用于托育服务的支出。

29.卫生健康（210类）计划生育事务（21007款） 其他计划生育事务支出（2100799项）：指用于计划生育服务及计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）：指用于行政单位基本医疗保险方面的支出。

31.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指用于事业单位基本医疗保险方面的支出。

32.卫生健康（210类）医疗保障管理事务（21015款）  其他医疗保障管理事务支出（2101599项）：指其他医疗保障管理事务方面的支出

33.卫生健康（210类）老龄卫生健康事务（21016款）老龄卫生健康事务（2101601项）：指用于老龄卫生健康事务方面的支出。

34.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：指上述项目之外用于卫生健康方面的支出。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于社会发展方面的支出。

36.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

37.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：指上述项目之外不能划分到具体功能科目的支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区卫生健康局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

利州区卫健系统现有独立编制机构25个，其中：独立核算机构21个：局机关1个（含医学技术管理中心、流动人口管理站、计生协会、卫生健康综合行政执法大队），公卫指导中心1个，疾病预防控制机构1个，县级中医院1个，县级综合医院1个（利州区第二人民医院），乡镇卫生院9个，城市社区卫生机构7个。

（二）人员概况

利州区卫健系统2022年末实有在职在编人员802人（其中：行政19人、参公16人，事业767人），遗属人员33人。

（三）年度主要工作任务

持续加强常态化疫情防控。严格落实国务院联防联控机制《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第九版）和《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113号）等相关要求，动态调整全区防控策略，严格落实疫情防控行业主体责任，抓实“四级包干”“五有一网格”措施。今年来，及时处置了“8.28”“10.05”“10.16”“11.05”“11.22”疫情，开展全域全员核酸检测56轮，重点区域、重点人员核酸检测19轮，累计完成采样检测4033.1658万人次。确定了25家新冠疫苗定点接种单位，新组织培训320余名预防接种工作人员，共举办了不同形式的培训会议10场次，全区共接种新冠疫苗第一剂次56.6037万人，第二剂次56.4223万人，第三剂次45.4035万人，第四剂次0.2149万人，共接种158.6444万剂次，按时完成了上级下达的接种任务。

2.切实抓好项目投资工作。区第一人民医院科教综合楼项目已竣工并投入使用。区中医医院医技综合楼项目正在进行室内装修，该项目原定于2022年12月底竣工，因受疫情影响，预计在2023年3月竣工并投入使用。区疾病预防控制中心迁建项目主体已完工，现正在进行室内装修，预计2023年6月完工。区人民医院门诊住院综合楼建设项目（万缘社区卫生服务中心）拟在2023年10月开工，总投资2.655亿元，目前已完成项目用地与选址意见书，可研批复、环评、风评、安评、水土保持，按相关设计要求完成了海绵城市装配式建筑设计方案的修改，目前规划方案准备上市专委会。完成全社会固定资产投资1.8299亿元，完成目标任务的114％。引进到位市外资金3亿元，向上争取资金9576万元，完成目标111.35％。完成新增规模以上服务业企业（广元市健康产业发展集团有限公司）入库1户。新开工1亿-5亿元产业项目1个，新签约项目亿元以上项目1个。完成储备项目25个，总投资26.2亿元。

3.持续推进深化医药卫生体制改革。执行基本药物制度和药品耗材零加成制度，开展药品耗材集中带量采购。2022年，公立医院累计零加价销售药品10104.71万元，减少群众药品费用支出 1472万元，药占比20.48%，远低于30%的目标值，大幅度降低了群众的就医费用。深入落实“放管服”改革，进一步优化营商环境，全面清理我局承接的所有行政许可事项及公共卫生服务事项，现保留了行政许可事项14大项74小项，公共卫生服务事项10项。审批事项办理时限均低于法定时限，其中有14小项的事项实行了即刻办理，“马上办”提速90%。深入落实医疗机构许可“综合审批、多证合一”制度改革，进一步缩短了新设置医疗机构审批时限，由原来的75日缩短到目前的30日。

4.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。建立健全因病返贫致贫动态监测机制，及时、有效掌握全区农村人口中因病返贫致贫风险人员的基本信息，全面落实分类救治政策，及时指导做好住院转诊服务、治疗后的用药指导、家庭医生签约服务、慢病管理、健康咨询等综合服务，累计共推送风险人员125人，其中已纳入监测户4人。全面消除乡村两级医疗机构和人员“空白点”，建立完善乡村医生养老保障补助机制，419名乡村医生养老保障补助资金现已全部拨付到位。

5.大力提升医疗卫生服务质量。全面提高医疗机构综合诊疗能力，稳步提升常见病、多发病、慢性病诊疗水平。大石镇卫生院中医科、嘉陵社区卫生服务中心临终关怀科、雪峰社区卫生服务中心中医科成功创建为“四川省基层医疗机构临床特色科室”；9家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到“优质服务基层行”推荐标准；4家社区卫生服务中心建成社区医院，3家乡镇卫生院创建为二级乙等综合医院。区第一人民医院在大石镇卫生院开设普外科腹腔镜专家工作室，在雪峰社区卫生服务中心开设口腔科专家门诊，积极打造基层医疗机构专家工作室，促进优质医疗资源下沉。

6.落实公共卫生服务与疾病预防工作。进一步健全三级公共卫生组织体系，成立乡镇（街道）公共卫生委员会15个、村（居）民委员会公共卫生委员会181个，不断强化公共卫生管理职能。全面落实国家基本公共卫生服务项目，城乡居民电子健康档案建档率达90.1%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达91.38%、87.29%，严重精神障碍患者规范管理率达98.06%，肺结核患者管理率、规则服药率均达100%。优化家庭医生签约服务手段和服务方式，开展个性化有偿签约服务包，组建家庭医生团队138个，常住人口签约率达75.1%，重点人群签约率达85.97%。强化妇幼健康服务，全区孕产妇系统管理率96.38%，孕产妇死亡率0、婴儿死亡率0.94‰、5岁以下儿童死亡率3.59‰。扎实开展全国第七届“万步有约”健走激励大赛，利州区荣获全国第七届“万步有约”健走激励大赛“全国百强健走示范区”“省内优秀健走示范区”。继续推进“全省艾滋病综合防治示范区”建设，多种手段扩大艾滋病筛查力度，2022年存活艾滋病感染者及病人487人，在治人数468人，治疗覆盖率达到96.1%，病毒载量检测率98.58%，治疗成功率98.09%。

7.推进中医药传承创新发展与老龄工作。建立健全中医药服务体系，全区9个乡镇卫生院、7个社区卫生服务中心均开设特色中医馆，每个村卫生室均能提供中医诊疗服务，基层中医药服务量稳定在52%以上，大石镇卫生院中医科、雪峰社区卫生服务中心中医科成功创建为“四川省基层医疗机构临床特色科室”。有序推动中医药传承创新发展，成立了区创建全国基层中医药示范县工作领导小组，调整区推进中医药强区建设工作领导小组，持续推进区中医医院创建三级乙等中医医院工作，开展中医强基层“百千万”行动。强化中医人才培训，举办了2022年基层常见病多发病中医适宜技术培训，推进区中医医院博士工作站建设，落实中医确有专长及师承工作制度，21人参加中医确有专长及师承考试。强化疫情防控中医药干预工作，高风险人群中医药干预比例达100%，送药7.5万人次。高标准做好老龄健康服务，利州区嘉陵街道南街社区成功创建为全国示范性老年友好型社区，全区所有公立医疗机构被认定为老年友善医疗机构（其中市级4个），广元市利州区中医医院被国家卫生健康委办公厅确定为第二批老龄健康医养结合远程协同服务试点机构。全面开展失能老年人“健康敲门行动”，开展失能老人健康服务1699人。利州区在全省老龄健康工作会上作了题为“创新老年健康服务 增强失能老年人幸福感获得感”交流发言，得到了省卫健委高度认可。扎实开展打击整治养老诈骗专项行动，利用“多媒体”“面对面”“身边人”等抓好养老诈骗反诈宣传。

8.推进医疗卫生信息化发展。开展“互联网+健康医疗”服务，有力有序推进区中医医院智慧医院一星创建工作。加快推进电子健康卡普及应用，实现跨医疗机构、跨地域医疗健康服务“一卡（码）通”，方便群众看病就医和自我健康管理。全区所有村卫生室都能实现门诊医保即时报销，村民足不出村就能享受便捷的医保报销服务，通过“医保中心对中心”实现一站式结算。积极开展远程会诊，医联体主体单位与成员单位之间100%开展远程医疗服务。

9.加强卫生健康行政执法综合监管。持续抓好重点场所监督检查，共出动2691人次，车辆742台次，检查各类医疗机构、公共场所、学校（托幼机构）、集中隔离场所、职业危害企业、生活饮用水等6500家次，监督覆盖率100%，下达卫生监督意见书725份，立案查处医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生等各类违法案件55件（其中：一般程序案件23件，简易处罚案件32件），违法案件查处率100%，共计收缴罚没款46.9万元。对传染病相关制度落实不到位的9家机构进行了当场行政处罚，5家机构进行了立案查处。开展医疗废物处置专项检查，全区所有医疗机构均与医疗废物处置中心签订了医疗废物处置合同，设立有医疗废物处置的管理机构，依法立案查处医疗环保案件4件。

10.强化职业健康与安全生产工作。深化煤矿、非煤矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域治理，建立了475家企业基础信息台账，将150家存在粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓（强）度超标且从业人员10人及以上工业企业纳入治理单位，合格率达到90％以上。“华电四川发电有限公司宝珠寺水力发电厂”于2022年12月顺利通过省级“健康企业”验收。中国石油广元销售公司顺利通过市级“健康企业”验收。宝轮镇卫生院、盘龙镇卫生院、河西街道天曌社区卫生服务中心尘肺病康复站顺利通过省卫生健康委尘肺病康复站服务质量评估组的评估验收。观看《生命重于泰山》电视专题片，邀请省消安应急服务中心在全系统以“遵守安全生产法 当好第一责任人”为主题，举办线上培训1期，参与培训达1800余人。全系统共排查出一般安全隐患263余条，隐患整治率达100%。全系统无重大安全生产事故。

11.持续提供优质的计划生育服务。加强人口监测预警，今年以来，全区共出生2526人，与去年同期相比减少405人，符合政策生育率99.96%，死亡2341人，死亡率4.18‰，出生率4.51‰，自然增长率0.33‰，出生人口性别比101.9。确认农村计划生育奖励扶助政策对象6027人，计划生育家庭特别扶助政策对象844人，独生子女父母伤残特困家庭扶助对象285人，独生子女父母奖励对象5012户。调整落实了35个区级部门和1个市级部门对口联系全区帮扶计生特殊家庭512户826人。2022年新建托育机构12个、新增托位600个，全区已累计建成备案托育机构20家、备案托位1245个，嘉陵街道、东坝街道、万缘街道等7个城区街道实现托育服务全覆盖，区域一体、同步推进的托育服务体系初步建成。

12.大力推进人才队伍建设。规范系统空编使用计划，通过高层次人才引进、公开考核（考试）招聘、订单定向医学本科生、区外调入急需紧缺人才等多种形式引进卫生专技人才23名，空编率控制在5%以内。积极推进区中医医院博士工作站建设，与成都中医药大学等省内外知名医学院校签订培养协议；围绕“九广合作”战略协议，新建“九三名医工作室”“姜贻富名中医工作室”等名医工作室2个；积极开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”学习教育、培训交流活动 5场次；积极开展各类骨干人才培训，“全科医生”转岗结业32人，“骨干全科”医生1人，并上报2022年度“全科医生”3人、“骨干全科”1人，全年各类培训达2500余人次，继续教育参与率达100%。对口支援“传帮带”97人，面向全社会公开招募公共卫生特别服务岗位107人。对卫生战线上（特别是新冠疫情防控）有突出贡献的、业务确有专长的、群众满意度高的医务人员在评先评优中优先推荐。区卫生健康系统1人被评为广元市第十届科级拔尖人才、3人被评为区第七届科技拔尖人才、1人被评为利州区2022年人才工作先进个人，推荐2名基层医务工作者参加“天府名医”评选。

13.持续加强意识形态和宣传教育工作。完善了意识形态工作提示预警机制建设，印发了《意识形态工作要点》《2022年利州区卫生健康系统意识形态工作要点》；修订完善了《广元市利州区卫生健康局政务微信、微博审核发布制度（第二版）》《卫生健康系统内部微信、QQ工作群管理制度》《“利州卫生健康官微”网民留言办理制度（试行）》。加强了意识形态阵地管理，对宣传标语内容及宣传标语载体进行了重要节点、重要内容的提醒和监督，对微信公众号发布内容严格执行“三审”制度；监测并妥善处理网络舆情64件，无重大负面舆情事故发生。强化对外宣传，在中央网络媒体发稿145篇，省级网络媒体91条，中央报刊1条，省级报刊43条，广元日报92条，广元手机台3条，利州融媒21条，利州卫生健康微信公众号发布信息577条。

14.持续加强党建和党风廉政建设。全面开展基层党组织“起底排查全面提质”行动和公立医院党建补短提质“百日攻坚”行动。实行党委领导下的院长负责制，区中医医院、区第二人民医院实现党政分设，选优配强领导班子，提升了公立医院基层党建工作水平。区中医院热议《党章（修正案）》二十大精神信息被中共中央组织部办公厅《组工信息》（第124期）采用。卫健系统党工委持续推进“我为群众办实事”活动与走好网上群众路线、文明城市创建相结合，切实联系群众、服务群众，全系统开展党员志愿服务650余次，解答群众疫情防控各类求助咨询32000余次。全面落实党风廉政建设责任制，以行业治理为抓手，结合 “六治六提一创”专项行动，对医疗卫生行业工作纪律、工作作风、人才利用、办公效率、医疗环境等进行专项治理，确保作风纪律常抓不懈，医德医风向善向好，促进各项工作推进落实。

（四）部门整体支出绩效目标

1.保障单位日常运转。

2.免费向全区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。

3.全面推进利州区老龄健康工作，营造孝亲敬老浓厚社会氛围，提高老年人幸福生活指数。

4.全区184个村卫生室都能实现门诊医保即时报销，村民足不出村就能享受便捷的医保报销服务，有效解决“看病难、看病贵”问题，促进医患关系进一步改善。

5.疫情处置及时率、密接、次密追踪管理率、应检尽检完成率、新冠防控知识知晓率、重点场所督导率、风险人群核酸检测率、涉疫场所终末消杀率均要达到100%。

6.建成3家具有代表性的普惠托育服务中心，建成160个普惠性托位，提供全日、半日、计时托等托育服务，有效缓解群众托育服务需求。

7.通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，实施计划生育特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

8.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

9.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年度总收入46,442.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23,206.67万元，占总收入的50%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占总收入的3.2%，事业收入19,969.56万元；占总收入的43%，其他收入17,66元；占总收入的3.8%。

2.部门总体支出情况

2022年度总支出56,000.45万元（基本支出27,179.22万元，项目支出28,821.23万元）。其中：工资福利支出为14,055.68万元，占总支出25.10%；商品和服务支出24,222.28万元，占总支出43.25%；对个人和家庭的补助支出2,480.66元，占总支出4.43%；债务利息及费用支出728.90元，占总支出1.30%；基本建设支出3,172.79万元，占总支出5.67%；资本性支出11,340.14元，占总支出20.25%。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计247,066,671.95元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计352,764,789.75元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年度该项目任务已按时、按质、按量全部完成。主要用于支付职工工资、社保缴纳、公积金等支出。所有经费发放均按照相关业务流程进行，项目按照财政、人事、社保有关文件规定，严格发放标准，专款专用，规范管理。全力保障职工个人权益，提高职工工作积极性。在项目执行中未有超出预算的情况发生。目标质量完成情况良好。有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

2.运转类项目绩效分析

认真履行管理、保障和服务职能，加强对固定资产的管理及维护维修，保障设备设施正常运转，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进局机关工作发展。资金使用既能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好机关服务的需要、保障作用。

3.特定目标类项目绩效分析

各项目在年度内均按照年初产出指标、效益指标等绩效目标开展工作。在项目执行过程中，围绕各项目个性指标及项目管理要求，推进项目实施并对实施过程进行监督指导。对应下达项目资金也及时按分配方案拨付到位，项目各项绩效目标完成情况良好。严格各项资金管理，完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。项目经费严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，项目资金使用高效、节约，透明度高，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，区卫健局围绕中心，服务大局，深入实施医疗卫生改革，在推进深化医改、健康脱贫攻坚、提升医疗卫生服务质量、预防控制重大疾病、促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接、应对人口老龄化等方面做了大量工作。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，对下转移的基本公共卫生服务项目资金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金等及时拨付到位，使用管理规范。在项目实施过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，保证项目的顺利实施。

（三）结果应用情况

深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。

（四）自评质量

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，资金及时拨付到位，使用管理规范。不断完善卫生健康政策措施，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感，较好地完成了全年目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我局认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。

（二）存在问题

通过绩效自评，发现医疗单位存在的主要问题：一是下属医疗机构普遍存在掌握绩效管理工作不精不透，绩效评价能力有待加强；二是部分民生资金项目使用支付进度较慢；三是财政资金调度困难，导致部分预算资金执行进度缓慢。

（三）下一步工作建议

一是建立完善绩效评价机制。制定高效地绩效方案，科学使用资金。明确资金绩效目标，将绩效目标纳入工作开展中。建立绩效目标执行监控机制，跟踪分析执行情况，组织开展绩效自评，强化绩效责任约束。二是加强医疗卫生单位业务培训，强化绩效理念，提升绩效管理能力及评价工作质量；三是严格执行预算管理，坚决做到无预算不支出，提高预算资金的执行率，做到监督项目资金支出合理、规范、及时和提高财政预算资金的使用效率。

附件2-1

广元市利州区卫生健康局

2021年普惠托育项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目根据《国家发展改革委 国家卫生健康委关于印发支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案（试行）的通知》（发改社会〔2019〕1606 号），开展普惠托育服务专项行动，满足群众婴幼儿照护服务需求，建设普惠性托育机构。

（二）项目绩效目标

该项目由4个托育机构承建，建成普惠性托位370个，已完成项目建设及验收，资金全部拨付到位。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评主要采用项目进度、项目验收、拨付金额、拨付进度等进行对标自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目由区卫健局、区发改局组织申报，市卫健委、市发改委审定后上报，省发改委根据《国家发改委〈关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2021年中央预算内投资计划〉的通知》（发改投资〔2021〕1207 号）下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目按每个托位1万元的标准进行补助，其余投资由实施单位自筹。补助资金及实施单位自筹资金均按时到位，到位率100%。项目经市区卫健、区发改验收合格后，由区卫健局一次性对实施单位按每个托位1万元的标准进行了资金拨付。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付到位，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由区卫健局组织实施，采取自愿申报的原则，由申报单位提交申报资料，实施单位在规定时限内完成项目建设，区卫健局、区发改局验收合格后拨付补助资金。

（二）项目管理情况。区卫健局强化项目管理，指导各承建单位严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39）标准组织项目实施。

（三）项目监管情况。区卫健局、区发改局定期对项目进行监督指导，严格按标准建设，对不符合标准的及时指出并进行整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

4个托育中心均在规定时限内完成建设，建成普惠性托位370个，并经市、区卫健部门及区发改部门验收合格。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，有效缓解了群众婴幼儿带养难的问题，提升了群众生育意愿，为人口长期均衡发展奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设，自评结果为：优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。

附件2-2

广元市利州区卫生健康局

一般行政事务管理项目绩效自评报告

一、重大政策或项目基本情况

（一）预防性体检费项目

为贯彻落实相关法律法规，进一步加强我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障广大消费者的身体健康和安全。自2017年起上级要求不得收取卫生监测的费用，健康体检费用由地方本级财政配套。

（二）卫健系统人员招考考务费

卫健系统人员招考考务费项目主要内容：支付考试用地（考场）、考试组织人员（包括监考、阅卷、考官等）、考卷等必要的费用。

（三）公共场所整治及职业卫生执法

一是对辖区内住宿业、美容美发业、公共浴室等公共场所的“三证”（卫生许可证、健康证明、卫生知识培训合格证）空气、微小气候（湿度、温度、风速）、水质、采光、照明、噪音、顾客用具及卫生设施开展监督检查和指导；二是对职业危害企业在项目申报、“三同时”实施、职业病危害因素监测、职业健康检查、人员培训、防护设施和防护用品配备及使用等方面开展监督检查和指导；三是对放射诊疗场所的规范设置、放射卫生许可及人员两证持有、建设项目的预控评、职业病防护设施建设与运行、场所及机器稳定性年度检测、放射人员健康监护档案及剂量监测档案、防护用品的配备与有效使用等进行监督检查；四是对职业健康体检机构及人员的资质、职业健康检查质量控制、履行疑似职业病和职业禁忌的告知和报告义务、职业健康检查档案管理等进行监督检查。

（四）视频会议系统项目

根据国家、省、市相关通知要求参加国家、省、市业务主管部门组织召开的电视电话会议，年均100余次。

（五）村卫生室医保联网

依托“智慧广元”人口健康平台建设，全区2家公立医疗机构、16家基层医疗机构和10家民营医疗机构全部接入市、区人口健康信息平台，通过互联网手段，实现了市、区、乡、村四级远程医疗会诊系统互联互通；通过专网手段，实现区域检验、影像、心电三大中心和四川省基层医疗卫生机构管理信息系统互联互通，率先在全省试点医保平台中心与四川省基层医疗卫生机构管理信息系统对接，实现了基层医疗机构诊疗费用、村卫生室门诊费用与医保平台中心医保“一站式”结算。形成了区域内沉底到边、互联共享、上下贯通、体系完备的远程诊疗系统。

（六）区级科级干部体检

区级科级干部体检具体实施单位为利州区卫健局，体检机构为市中心医院、市第一人民医院、市中医医院、市精神卫生中心、美年大健康门诊部（参检对象可自主选择一家医院进行健康体检）。

二、立项必要性

（一）预防性体检费项目

从业人员健康关系到公共卫生安全，关系到人民群众生命安全和身体健康，确保我区从业人员健康检查工作，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播。

（二）卫健系统人员招考考务费

参照四川省发展和改革委员会 四川省财政厅《关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》（川发改价格〔2017〕467号），《四川省事业单位工作人员招聘工作实行办法》（川人发〔2006〕9号）等文件为依据。

（三）公共场所整治及职业卫生执法

《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条第一款“县级以上地方各级人民政府卫生计生行政部门负责本行政区域的公共场所卫生监督管理工作”《四川省公共场所卫生管理办法》第四条“县级以上地方人民政府应当加强公共场所卫生监督管理工作的领导，保障公共场所卫生监督、监测工作所需经费”。确保辖区人民群众创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康。

《中华人民共和国职业病防治法》第十条“国务院和县级以上地方人民政府应当制定职业病防治规划，将其纳入国民经济和社会发展计划，并组织实施”；第十一条“县级以上人民政府职业卫生监督管理部门应当加强对职业病防治的宣传教育，普及职业病防治的知识，增强用人单位的职业病防治观念，增强劳动者的职业健康意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力”。

（四）视频会议系统项目

随着社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府对提高自身管理水平的需要，视频会议这种利用多媒体信息化手段突破时间和距离障碍的有效方式应运而生。

（五）村卫生室医保联网

为深入落实“健康中国”战略和“数字四川”工作部署，聚集群众看病就医、现代医院建设、医疗卫生行业综合监管的难点、痛点、堵点，大力发展“互联网+医疗健康”新技术、新模式、新业态，持续改善医疗资源流动，提升行业治理水平。初步形成流程更加优化、服务更加便捷、管理更加规范的“互联网+医疗健康服务体系”。让群众更加便捷地享受优质医疗服务，为确保系统长期平稳运行，持续发挥应有的效益，切实需要投入相应的运行维护经费予以保障。

（六）区级科级干部体检

根据国务院办公厅关于进一步加强领导认真做好干部健康体检的通知 （国办发〔1995〕5号）文件精神，坚持定期健康体检，从人力、财力、物力上给予保证并做好体检后的复查和随访，变被动医疗为积极保健，做到早期发现、有病早治、无病早防。按照《中共广元市委办公室广元市人民政府办公室关于印发〈广元市干部医疗保健工作实施意见〉的通知》（广委办〔2009〕117号）要求，为进一步做好全区正科级以上实职领导干部体检工作，执行年度保健体检工作。

三、绩效目标合理性

（一）预防性体检费项目

按照项目，对从业人员预防性健康体检经费及时足额拨付，满足预防性健康体检工作所需，有效防止痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的传播，保障群众的生命健康安全。

（二）卫健系统人员招考考务费

绩效目标工作具体分为人才引进、公开考试招聘、公开考核招聘以及后续的人员政审等相关内容。对于各医疗卫生单位人才梯队建设、后备人员的配备，我们主要采取公开考试招聘进行，对于高端紧缺急需人才我们采取直接考核招聘。

（三）公共场所整治及职业卫生执法

绩效目标工作具体分为卫生健康法律法规宣传和培训、专项整治等内容。

通过持续抓好公共场所专项整治工作，实施反复抓，抓反复，有效提升公共场所的管理能力，提高“三证”持证率、强化控烟工作、量化分级管理，进一步提升辖区公共场所的硬件设施、卫生管理、公共用具消毒等设施配备及有效使用。

通过对辖区内职业病危害企业开展全覆盖的专项监督检查，重点推进职业病危害因素申报、职业病防治项目、职业病防护设施“三同时”、职业健康负责人及劳动者培训、职业健康检查、职业群体管理服务、健全职业危害因素企业档案等监督，对存在问题企业建立问题整改台账，督促整改落实到位，对违法行为要坚决予以查处，切实保障劳动者健康权益。

（四）视频会议系统项目

视频会议项目为了承办中央、省、市召开的远程视频会议，及时领会、贯彻、落实上级精神，确保政府工作和卫生健康部门的有效运转。

四、实施方案可行性

（一）预防性体检费项目

预防性健康体检经费专款专用，确保保障广大消费者的身体健康和安全。

（二）卫健系统人员招考考务费

从现状看，随着国家持续加大对医疗卫生事业投入，各类医院竞相上等达标，职能不断拓展，功能日趋完善，科室划分更加精细专业，卫生专业技术人员需求进一步加大。

（三）公共场所整治及职业卫生执法

按照“清洁化、秩序化、优美化、制度化”的标准，依照《国家卫生城市标准》《全国卫生监督工作规范》及公共场所行业标准，切实开展公共场所卫生监督工作，继续抓好辖区五小行业专项整治工作，反复抓，抓反复，有效提升公共场所的管理能力。

按照《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规之规定，推进“健康中国职业健康行动”，制定年度工作实施方案，加强职业健康守护，切实维护劳动者生命。

（四）视频会议系统项目

视频会议项目已完成相关建设并投入使用。视频会议项目实施符合现今国情、省情及有关政策要求，能够达到“落实上级精神不过夜”的速度。

（六）区级科级干部体检

2019年5月30日，市保健委员会召开全市干部保健领导小组会议，总结近年来全市干部保健工作，安排部署下阶段工作。市委常委、组织部长许东明出席会议并讲话，副市长吴桂华主持会议。会议还审议通过了《广元市保健委员会成员调整名单》《关于进一步加强干部保健工作的实施意见》。按照会议精神进一步做好全区正科级以上实职领导干部体检工作，做好干部健康体检宣传解释、组织协调和后勤保障工作。

五、筹资合规性

统筹使用资金，确保工作有序有效开展。结合工作特点和实际需求，优化支出结构，有序规范组织资金调度，加快资金拨付使用，确保资金及时到位。

六、可持续性分析

（一）预防性体检费项目

从业人员预防性健康体检属于社会事务工作，每天均持续性开展，通过持续加强各项工作措施，有效提升工作效率。

（二）卫健系统人员招考考务费

利州区医疗卫生高质量发展离不开卫生专业技术人才的支撑，人才引进是今后一项长期必需的工作。

（三）公共场所整治及职业卫生执法

按照国家法律法规的相关规定，持续对辖区内公共场所、职业危害企业开展监督检查，持续维护广大人民群众健康安全，进一步提升人民群众的幸福感和获得感。

（四）视频会议系统项目

相关工作需持续、迅速、及时地贯彻、执行中央、省、市和业务主管部门的相关要求和指令，视频会议项目能够在工作中发挥重要作用，今后也能长期发挥重要作用。

（五）区级科级干部体检

做好干部保健工作，是推动治蜀兴川广元实践再上新台阶的现实需要。描绘治蜀兴川广元实践再上新台阶的美好蓝图，特别需要一支能打硬仗、善打胜仗的干部队伍，也特别需要各级干部身心健康、精力充沛。

七、综合评估结论

（一）预防性体检费项目

完成从业人员预防性健康体检需要，最大限度地控制传染病的暴发，全力保障利州区人民群众的生命健康。

（二）公共场所整治及职业卫生执法

坚持问题导向，健全机制，以维护公共卫生秩序和职业健康，保障人民群众健康权益和促进经济社会协调发展，有效推动健康利州建设。

（三）视频会议系统项目

视频会议项目的实施不仅能减少舟车劳顿和旅途消耗，还能使时间成本和差旅费用成本都大幅度降低，让沟通更便捷。

（四）村卫生室医保联网

此项目是全市统一打造的，建立较为完善的、覆盖广元市城乡卫生计生机构信息管理系统，为构建“无边界”医疗联合体，实现“首诊下沉、分级医疗、双向转诊”提供技术保障，具有长期性、稳定性、系统性和可持续性。

（五）区级科级干部体检

项目的实施，做好干部保健工作，就是通过“向健康投资”，促使广大干部保持更好的状态、更高的效率，在各自岗位上主动担当作为、锐意进取拼搏，为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶注入新力、新动能。

附件2-3

广元市利州区卫生健康局

2022年其他卫生健康管理事务绩效自评报告

一、重大政策或项目概况

（一）乡村医生养老补助

为加强乡村医生队伍建设和管理，解决乡村医生队伍养老保障问题，巩固农村卫生健康网底，促进全区基层卫生事业健康可持续发展。项目包括内容：一类村医，年龄60周岁及以上已退出和在岗待退的乡村医生，按照服务年限每满一年每人每月10元的标准给予生活补助。二类村医，60岁以下在村卫生室服务的乡村医生，按照在岗村医参加基本养老保险由财政和个人共同承担，财政按每年1000元标准给予补助。项目实施：由乡镇（街道）对申报的乡村医生相关资料进行审核，人员公示等全面摸底调查后，上报区卫生健康局复核。

（二）项目工作经费

按照《广元市利州区项目前期经费暂行管理办法（试行）》，经区政府领导批准，由区发改局审核，通过区财政拨付给我局项目工作经费。

二、立项必要性

（一）乡村医生养老补助

根据《广元市卫生健康委员会 广元市人力资源和社会保障局 广元市财政局》（广卫发〔2021〕26号）规定，乡村医生养老保障补助经费由区财政本级预算资金执行。

（二）项目工作经费

为切实做实做细做好区卫生健康系统项目前期各项工作，充分发挥项目支撑引领作用，提高工作质量和效益，就必须有项目开展的前期工作经费，才能运行项目前期的包装、可研、选址等前期工作，项目投资后可以拉动利州区经济增长，进一步完善利州区医疗资源的合理布局，其经济效益和社会效益均非常明显。

三、投入经济性

（一）乡村医生养老补助

本项目为常年性项目，2022年本项目预算资金为111.32万元，预算依据《广元市卫生健康委员会 广元市人力资源和社会保障局 广元市财政局》（广卫发〔2021〕26号）规定标准测算，

用于全区所有在村卫生室（含村改居的原村卫生室）岗位从事过预防、保健和一般医疗服务的医务人员。对60岁及以上已退出和在岗待退的乡村医生发放生活补助，对小于60岁且在岗的乡村医生鼓励参加基本养老保险，实行定额补助。以较低成本实现绩效目标，提高预算使用效率。

（二）项目工作经费

项目工作经费主要用于谋划包装项目和招商引资项目等所产生的工作经费，通过投入项目前期工作经费，完成科研论证、初步设计、实施方案等前期工作后才能争取到中央预算内资金的支持和投入，才能推动我区卫生健康事业的发展。投入与产值比例达到200%以上。其投入经济性是非常地明显。

四、绩效目标合理性

（一）乡村医生养老补助

实施乡村医生养老保障补助项目，是为调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平，本项目预算科学合理。

（二）项目工作经费

该经费主要用于项目前期工作中所产生的经费，其绩效目标和绩效指标可量化可考核，是区政府的工作要求，同区发改部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，该项目经费的使用与产出和效果是同固定资产投资相关联，是完成工作考核任务相关联，其绩效目标合理。

五、实施方案可行性

（一）乡村医生养老补助

一是乡村医生养老保障补助项目由乡镇（街道）为责任主体，负责受理与初核，属地乡镇卫生院、村（居）委会协助配合，区卫生健康局负责复核。二是加强项目的监督和管理，区卫生健康局、区人力资源和社会保障局、区财政局根据职能职责切实加强业务指导，确保有力有序推进，本项目可持续推进。

（二）项目工作经费

一是用于区人民医院新建项目中的选址论证、地形图的测绘及可行性的论证等支出。二是用于储备包装项目中的可行性研究报告、项目建议书等方面的支出。三是用于招商引资项目工作中制作项目建议书和到外地洽谈项目等方面的支出、四是用于在建项目的补助等方面的支出。

六、筹资合规性

（一）乡村医生养老补助

资金来源为本级财政预算，每年根据村医实际情况，动态调整。

（二）项目工作经费

该经费属于财政资金，其来源通过区发改部门的审核，区领导同意后确定的金额。资金来源渠道是合法合规的，是具有公共性，是属于公共财政支持范围，资金到位后是可以执行到位的。

七、可持续性分析

（一）乡村医生养老补助

一是财力支持足额到位。区卫健、区财政部门均在收到各级补助资金后年内及时全部拨付到符合条件的受益者本人。二是筑牢农村卫生服务网底。完善两项改革“后半篇”文章，稳定基层农村卫生人才队伍建设，提高农村基层医疗卫生服务能力。三是组织机构健全。定期召开领导小组会议、专题会议、推进会议，听取工作情况汇报，协调解决工作中的困难问题。制定了广元市利州区建立完善乡村医生养老保障补助机制工作实施方案，明确目标任务，细化方法举措，确保全区乡村医生养老保障补助工作持续稳步推进。四是加强督促指导。卫生健康局、人力资源社会保障局、财政局根据职能职责切实加强业务指导，迅速推进政策落实落地，规范工作流程，坚持公开、公正、公平，自觉接受群众和社会各界监督，做到补助对象不重不漏，补助资金发放规范。五是加强项目宣传，运用广播、新媒体、印发宣传资料等方式，加大对乡村医生养老保障补助政策的宣传力度，落实专人负责对乡村医生养老保障补助政策的解释，设置办公室指定专人负责接待工作。

（二）项目工作经费

该资金属于一个年度内预算的资金，是根据各部门在项目投资、招商引资、项目谋划储备前期工作开展的实际情况进行考核后确定的资金额度。每年区政府都会安排财政进行预算安排是可持续的。

八、综合评估结论

（一）乡村医生养老补助

通过乡村医生养老保障补助项目实施，进一步加强了乡村医生队伍建设，提高了乡村医生工作的积极性，筑牢了农村医疗卫生服务体系网底，促进了全区基层卫生事业健康可持续发展。

（二）项目工作经费

该资金的使用预期产出和效果是能够达到预期效果，能够进一步推动区卫生健康系统的项目建设取得一定的成效。

附件2-4

广元市利州区卫生健康局

2022年中医（民族）医院项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广元市利州区中医医院位于广元市利州区宝轮镇水电路212号，是一所县区级二级甲等中医医院（编制床位500张，实际开放床位400张）。根据《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015—2020年）》利州区中医医院将在“十三五”末创建三级乙等医院，开放病床数将达到500张。目前医院与三级乙等中医医院的标准和日益增加的病人就医需求还有一定差距，主要表现在：医院目前没有食堂，职工和病人就餐无法解决；一些特色由于用房紧张无法有效开展，如康复治疗、老年病科室；没有教研室，无法承担教学和实习任务；没有制剂室、治未病室无法开展制剂需要；供应室面积较小、设施设备简陋达不到国家《中医医院建设标准》（建标106-2008）和《县级中医院建设标准》要求根据《中医医院建设标准》（建标106-2008）和《县级中医院建设标准》利州区中医医院应有建筑面积45980平方米，实际仅有建筑面积24000平方米，存在21980平方米的缺口。随着医疗服务与能力的不断提升、病人需求不断增加、业务用房不足，严重制约医院发展。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年收到中医（民族）医院项目资金868.75万元，主要用于新建医技综合楼项目。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

中医（民族）医院项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．资金分配的原则及考虑因素。

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目的实施，主要用于新建医技综合楼项目，为改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐，根据《中医医院建设标准》（建标106-2008）、《县级中医院建设标准》《广元市“十三五”卫生计生事业发展规划》《广元市利州区“十三五”区域卫生服务体系规划（2015—2020年）》规定和《四川省卫生资源配置标准》（2008-2020）（2014 年修订版）要求，以及2019年1月29日《广元市利州区人民政府常务会议纪要（50）》会议精神，经区委、区人民政府同意，决定利用现有医院相邻的中国水利水电第五工程局拆迁后的收储土地和医院现有的土地建设医技综合楼，新建的医技综合楼规划总用地面积3950平方米。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，下达中医（民族）医院项目资金868.75万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

中医（民族）医院项目专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。

中医（民族）医院项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置等支出。

3．资金使用。

2022年，收到中医（民族）医院项目资金868.75万元，支出868.75万元（其中财政应返还额度支付868.75万元）。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合法。以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、设备科、基建科等科室科长为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成新建医技综合楼项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，2022年，收到新建医技综合楼项目资金868.75万元，支出868.75万元（其中财政应返还额度支付868.75万元）。

（二）项目管理情况

对广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

项目监管情况。

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、基建科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2022年医院新建医技综合楼、建设、设备购置等项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成新建医技楼项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建医技综合楼项目完成数量上应完成建筑面积21409.99平方米，其中地上建筑面积18118.56平方米，地下建筑面积3291.43平方米，以及配套附属设施、医用设备购置等。在2023年完成竣工验收。债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。方便群众就诊，通过本项目的建设，将会使利州区中医院整体医疗技术水平上一个新的台阶。

（二）项目效益情况

中医（民族）医院项目资金主要用于新建医技综合楼项目，用于缓解医院业务用房紧张的现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐，使医院能更好地为本辖区及周边人民提供更全面、更方便、更系统化的医疗预防保健康复等服务，将有效地促进广元市卫生保健事业的发展，将对提升全市卫生系统装备水平、加快公共卫生事业发展、保障广大人民健康起到十分重要的促进作用，是具体落实医疗改革的重要举措。本项目建设有利于缓解利州区、宝轮镇辖区及周边群众看病就医问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2022年广元市利州区中医医院中医（民族）医院项目绩效评价自评得分96分。

（二）存在的问题

2022年广元市利州区中医医院新建医技综合楼项目绩效评价、绩效考核等细节方面还需加强。

（三）相关建议

加强项目全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。依据项目内容和管理要求，完善相关业务管理办法，建立有效的质量管控。细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

附件2-5

广元市利州区卫生健康局

2022年度公立医院综合改革绩效自评报告

我区公立医院综合改革工作在市、区政府的正确领导下，在上级医改部门的指导下，按照中央、省、市、区对医改工作的安排部署和要求，公立医院改革工作稳步推进。现就2022年公立医院综合改革情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央87万元、省级50.16万元、市级62.7万元、区级54.19万元财政补助到位资金254.05万元已全部拨付到各县级公立医院，确保医院正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。取消3家公立医院药品加成，医院减少的收入按调整服务收费、政府补助9:1的比例补偿。降低药品、耗材、大型设备检查等价格，上调门诊诊查、住院诊查、一二三级护理、住院床位4类费用，并纳入城镇职工医保、城乡居民医疗保险基金支付。2022年，全区累计零加价销售药品1.19亿元，其中销售中草药1487.97万元，减少群众药品费用支出1657.88万元；药占比20.98%，远低于30%的目标值。从2018年12月起全面取消医用耗材加成，每百元医疗收入消耗卫生材料23.74元，大幅度降低了群众的就医费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。一是健全药品供应保障机制。实行基本药物制度，推进集中采购。药品采购均在四川省药械集中采购服务中心平台进行，实行阳光采购。深化药品流通领域改革。严厉打击药品购销中的违法违规行为，预防和遏制药品、医疗器械与耗材采购中的不正之风和腐败行为。二是公立医院建立科学的绩效考核制度。探索制订编制员额管理方案。建立完善以公益性质和运行效率为核心的公立医院绩效考核体系。在区中医医院、区二人民医院实施全成本核算和精细化管理，制订科学的院科两级考核细则，考核结果与工作人员岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。落实“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”（“两个允许”）的要求，推动利州区政府举办的医疗机构医务人员薪酬达到合理水平。创新激励制度，助力专家下沉。建成医联体相适应的薪酬分配机制，医联体牵头单位结合下派人员月度绩效，打破单位层级区别，按实际工作日发放固定保底绩效工资。成员单位根据下派专家工作的难易程度、工作数量制定奖励性绩效工资发放制度，每天补助300元，激发上级单位医务人员下沉基层服务的积极性。建立与医联体相适应的考核指标体系，转变单纯对业务量的考核模式，重点考核医联体建设成效、技术辐射带动情况、医疗资源下沉情况等，将考核评价结果作为人事任免、评优评先等的重要依据，并与医务人员绩效工资、进修、晋升等挂钩。

（三）绩效指标完成情况分析。一是巩固完善分级诊疗制度，加强公立医院重点专（学）建设。区第一人民医院组织专技人员开展技术指导督导，诊断复核，会诊查房691人次，指导开展新技术新业务132项，开展专家教学查房655次，开展业务小讲座697次，培训医务人员2050余人次，诊疗基层患者约12080人次。二是推进远程医疗系统建设。建成利州区远程诊疗平台和区域心电、影像、检验检查“一平台、三中心”。开展远程影像诊断11838例、心电诊断2993例、检验诊断558例、会诊43例。三是畅通双向转诊绿色通道。建立微信群畅通预约转诊通道，提高双向转诊比例。2022年，下级机构转入：403例，住院病人转诊人次数：1642例、住院综合疾病患者53例，基本实现“小病在基层，大病不出区，康复回社区”的目标。四是建设“专家工作室”。大石镇卫生院开设普外科腹腔镜专家工作室，推动大石镇卫生院成功开展腹腔镜微创手术，腹腔镜下开展手术50余台次，为群众节约医疗费用约20余万元，填补了大荣片区医疗机构技术空白。雪峰社区开设了口腔科专家工作室及口腔科门诊，由区第一人民医院派员坐诊，每月派专家指导，提高了雪峰社区群众的口腔健康保健意识，满足了当地群众的口腔疾病服务需求，服务辖区居民3716人次，牙科手术治疗1800多人次，让辖区居民在基层就享受到上级专家的医疗服务。五是持续推进重点专科建设。区中医医院建设市级中医重点专科胸痹病、脑病科、脾胃病科。将针康科纳入国家级重点中医专科建设，肛肠科纳入省级重点中医专科建设，老年科、肿瘤科纳入市级重点中医专科建设。区二人民医院建设2个市级重点专科。六是统筹推进相关领域改革。推进卫生信息化建设。加快建立区域人口健康信息平台，大力实施“健康医疗信息惠民行动计划”，逐步实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等业务应用信息系统互联互通，不断推进实现电子健康档案和电子病历的连续记录以及不同级别、不同类别医疗机构间的信息授权使用，切实方便群众看病就医。加快推进康养产业发展。出台了《广元市利州区健康产业规划》，在全市率先实施“医养结合”试点。通过采取在区第一人民医院、区中医医院设立老年科，大力开展以健康养老、养生保健、慢性病康复、健康旅游等业态为重点的医养结合服务。目前，区第一人民医院、区中医医院等医养结合床位400多张。加强医改正面宣传，主动回应社会关切，引导群众合理预期，营造良好舆论氛围。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对项目实施进行评价，综合产出指标、效益指标及满意度进行分析，该项目资金管理使用规范，做到了事前有方案，事中有监督，组织领导有力，效果明显，结果到达了预期的绩效目标和既定的效果。

四、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件2-6

广元市利州区卫生健康局

2022年度实施基本药物制度绩效自评报告

根据省、市下达国家基本药物制度补助资金执行项目绩效考评调查要求，结合实际，现就2022年实施国家基本药物制度补助资金项目开展了自查评估，现将自查情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年实施国家基本药物制度中央477.16万元、省188.54万元、市118.8万元、区242.67万元，上年结转0.47万元，合计1027.65万元，资金使用严格按照项目资金管理办法，专款专用，保证项目实施进度，该项目资金目前已经全部使用完毕，结余为零。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。项目的实施主体为卫健局，负责全区基层医疗卫生机构的药品集中采购、零差率销售、统一配送、基本药物制度补助资金、基本药物配备使用比例等工作。按照中央、省、市和区部署和要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，实行药品网上集中采购和零差率销售。各项目实施单位积极配合，认真分解任务，落实责任，并开展了一系列的项目活动，深入乡镇、社区等积极开展项目的指导、督导等工作，以“政府主导、部门配合、专业机构技术支撑、全社会参与”的运行模式，国家基本药物制度得以有效推进。

（二）总体绩效目标完成情况分析。一是全区基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备使用100%的基本药物。切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式，降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题。二是开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。巩固基本药物制度实施成果。全区基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度。基层医疗机构采购基本药物比例均达到55%，基本药物制度实施范围目标全部实现。

（三）绩效指标完成情况分析。一是药品更加安全、有效、经济。通过对基层医疗卫生机构药事管理、合理用药的培训督导检查，进一步规范了我区医务人员的处方书写、合理用药，确保患者用药安全、有效、经济，有效维护患者的健康权益。二是实施国家基本药物制度零差率销售后，确实医疗费用下降，医疗服务质量提高，药品更加安全、有效、经济，老百姓实实在在得到了实惠。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对项目实施进行评价，综合产出指标、效益指标及满意度进行分析，该项目资金管理使用规范，做到了事前有方案，事中有监督，组织领导有力，效果明显，结果到达了预期的绩效目标和既定的效果。

四、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件2-7

广元市利州区卫生健康局

2022年度基本公共卫生服务绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年度基本公共卫生服务项目资金总额全年预算5026.97万元，全年执行5026.97万元，预算执行率100%。其中：中央财政资金全年预算4001.88万元，全年执行4001.88万元，预算执行率100%；地方资金全年预算1025.09万元，全年执行1025.09万元，预算执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。严格落实《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》《广元市财政局关于下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（广财社〔2022〕28号）《广元市财政局关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（广财社〔2022〕150号）《广元市财政局关于下达2022年基本公共卫生服务项目市级财政配套资金的通知》（广财社〔2022〕129号）《广元市财政局关于下达财政专项资金的通知》（广财社〔2022〕45号）《广元市利州区卫生健康局、广元市利州区财政局关于进一步加强基本公共卫生服务项目资金管理的通知》文件精神，2022年度基本公共卫生服务项目我区资金总额全年预算5026.97万元，全年执行 5026.97万元。在收到补助资金后30日内全部拨付到了项目实施单位，各单位均设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，进行专账管理，确保专款专用。乡镇卫生院、社区卫生服务中心均制定完善了村卫生室绩效考核方案，将40%的工作任务和经费下放至村卫生室，在收到补助资金30日内，按照村卫生室承担任务70%的比例预拨相应资金，年终再按照考核结果拨付相应的补助资金，共拨付到183个村卫生室资金725.73万元，占乡村两级总经费的43.19%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全面实施国家基本公共卫生服务项目，圆满完成各项目标任务，通过现场调查，全区基本公共卫生服务均等化水平不断提高，受益人群不断扩大，群众的满意度和知晓率持续提升，家庭医生签约服务率、居民健康知识知晓率、健康行为形成率稳步提升，满意度达91.08% ，家庭医生签约率达75.1%、知晓率达77.1%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，向0-6岁儿童和其他重点人群提供疫苗接种服务，严格落实“三查七对，一验证”措施，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

2.7以下岁儿童健康管理率≥85%。认真开展新生儿家庭访视、婴幼儿、学龄前儿童的健康管理工作，0-6岁儿童健康管理率达92.43%，超目标7.43%。

3.孕产妇系统管理率≥85%。及时为孕妇建立《母子健康手册》，规范开展孕产妇孕期保健和产后访视工作，孕产妇系统管理率达96.78%，超目标11.78%。

4.老年人健康管理率≥60%。制定65岁及以上老年人年度体检计划，合理安排健康体检时间，按规范要求做好规定的体检检查项目，并及时反馈体检情况，老年人健康管理率达62.14%，超目标2.14%。

5.高血压患者应管理人数45175人。充分利用慢性病患者信息流转平台，积极开展高血压患者筛查工作，及时将确诊的高血压患者纳入管理，管理高血压患者46201人，超目标1026人。

6.糖尿病患者应管理人数13485人。充分利用慢性病患者信息流转平台，积极开展糖尿病患者筛查工作，及时将确诊的糖尿病患者纳入管理，管理糖尿病患者14217人，超目标732人。

7.中医药健康管理率≥65%。积极应用中医药方法，为52456名65岁及以上老年人和15809名0-3岁儿童家长进行中医药健康指导，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达67.67%、83.34%，分别超目标2.67%、18.34%。

8.高血压患者规范管理率≥60%。按照规范要求健康管理高血压患者46201人，高血压患者规范管理率达78.07%，超目标 18.07 %。

9.糖尿病患者规范管理率≥78.14%。按照规范要求健康管理2型糖尿病患者14217人，糖尿病患者规范管理率达105.43%，超目标27.29 %。

10.严重精神障碍患者规范管理率≥80%。各乡镇（街道）、村均成立了精神卫生工作综合管理小组和关爱帮扶小组，明确人员职责，定期与派出所、综治、民政等部门交换信息，规范管理严重精神障碍患者2882人，规范管理率达98.13%，超目标18.13%。

11.肺结核患者管理率≥90%。加大肺结核病人筛查力度，对226例肺结核病患者全覆盖全疗程开展督导管理工作，肺结核患者管理率达100%，超目标10%。

12.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。建立健全了传染病和突发公共卫生事件报告制度，全区传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%，超目标5%。

13，农村妇女两癌筛查项目年度目标任务2810人，2022年共为3066名35-64岁农村妇女进行了宫颈癌、乳腺癌检查，完成目标任务的109.11%，超目标256人。

14.孕前优生健康检查年度目标任务3566人，2022年孕前优生健康检查全区完成3569人，完成目标任务的100.08%，超目标3人。

15.婚前医学检查项目年度目标值≥85%，全区共为3318对拟婚对象免费婚前医学检查，婚检率达95.04%，超目标10.04%。

16.增补叶酸预防神经管缺陷项目年度目标任务2000人，全区农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目新增服用人数2008人，完成目标任务的100.4%，超目标8人。

17.新生儿遗传代谢病项目筛查率和听力筛查率目标值分别是95%、90%。2022年全区新生儿遗传代谢病项目筛查率和听力筛查率分别是99.28%、97.25%，超目标4.28 %、7.25%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《区卫生健康局、区财政局关于开展2022年基本公共卫生服务项目年度绩效评价及区级现场考核工作的通知》要求，由区卫健局具体组织实施，相关专业机构各负其责，采取电话核实、查阅资料、居民（村医）访谈等方法，于11月18日至12月15日对全区9个乡镇卫生院、7个社区卫生服务中心开展了2022年度绩效评价，2022年度全区评价平均得分90.02分，最高96.91分，最低87.32分。评价结果与项目补助资金拨付挂钩，作为核拨基本公共卫生服务项目补助资金的重要参考依据。区卫生健康局、区财政局向各区级专业机构、项目实施单位通报年度基本公共卫生服务工作绩效评价结果，对绩效评价成绩突出的予以通报表扬，并给予一定的奖励。

四、其他需要说明的问题

巡察中未发现涉及项目资金问题

附件2-8

广元市利州区卫生健康局

2022年度重大公卫项目绩效自评报告

一、项目情况

（一）艾滋病性病防治项目：艾滋病感染者发现率85%，抗病毒治疗覆盖率达到91%，抗病毒治疗成功率达到91%，艾滋病母婴传播下降至4％，各人群艾滋病防治知识知晓率达到90%。

（二）结核病项目：及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。

（三）慢病管理项目：进一步掌握利州区碘缺乏病疫情态势、防治措施落实现状，总结碘缺乏病防治成功经验，分析目前存在的具体困难和问题，为进一步提高我区社会各界群众对碘缺乏病防治工作的认识，夯实防治机制，持续巩固防治成果，加强和完善地方病防治工作措施提供科学依据。

（四）免疫规划项目：通过一系列精细化、精准化，科学合理的免疫规划管理项目和措施提高群众满意度。

（五）精神卫生防治项目：完成精神卫生项目工作各项任务；加大病例筛查与诊断工作力度；加强2-5级危险行为病人应急处置和专科医生提供对社区医生随访技术指导；对贫困患者治疗进行补助；积极开展登记病人家属护理教育；对项目管理加大技术指导，特别是要重点指导6类人员；及时开展项目质控和数据处理。不断提高重精患者的检出率和救治、管理水平。

（六）疫情防控：疫情处置及时率、密接、次密追踪管理率、应检尽检完成率、新冠防控知识知晓率、重点场所督导率、风险人群核酸检测率、涉疫场所终末消杀率均要达到100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）艾滋病性病防治项目：艾滋病感染者发现率90.05%，抗病毒治疗覆盖率达到96.10%，抗病毒治疗成功率达到98.58%，艾滋病母婴传播下降至0，各人群艾滋病防治知识知晓率达到92.1%。

（二）结核病项目全部完成。

（三）慢病管理项目：提高了我区社会各界群众对碘缺乏病防治工作的认识，夯实了防治机制，巩固了防治成果，完成年初设定目标。

（四）免疫规划项目资金全部用于免疫规划项目实施，已于2022年12月完成支付。

（五）精神卫生防治项目：完成精神卫生项目工作各项任务，及时开展项目质控和数据处理。不断提高重精患者的检出率和救治、管理水平。

（六）疫情防控：疫情处置及时率、密接、次密追踪管理率、应检尽检完成率、新冠防控知识知晓率、重点场所督导率、风险人群核酸检测率、涉疫场所终末消杀率均达到100%，积极保障我区企业复工复产，圆满完成防控工作任务。

三、绩效指标完成情况分析

（一）产出分析。

1.艾滋病性病防治项目。2022年全年完成艾滋病、梅毒、丙肝免费自愿咨询和检测856人次，检测任务完成率100%。人群行为干预检测1511人次，监测任务完成率100%。5种性病病例报告准确率均为100%，重报率、漏报率均为0；全区全年性病门诊干预1792人次，干预检测任务完成率100%；各性病诊疗机构首次就诊者梅毒筛查率100%，门诊就诊者电子干预包发放率100%。全区现住址存活感染者和病人规范化随访干预达95.86%；免费抗病毒治疗任务完成率达100%，治疗覆盖率达96.10%，治疗成功率98.09%。全年完成筛查179094人次，筛查覆盖率28.79%。

2.结核病项目。对医疗机构发现报告的疑似病例检查100%，2022年全年归口管理治疗结核病人301例，规范管理和服药301例。共对全区29821名65岁以上老年人和7487名糖尿病患者开展了结核病筛查工作，全区各级各类学校按照要求积极开展了秋季新生入学结核病筛查工作，共筛查小学、初中及高中新生33450人，筛查率为100.00%。处置学校散发病例75例，完成个案调查和处置意见书75份，完成密切接触者筛查和可疑症状筛查1518例，筛查率100%。

3.慢病管理项目。稳步推进慢病综合防控，进一步完善我区慢性病综合防控示范区实施工作方案、慢性病综合防控示范区工作实施细则及保障经费预算。二是创建健康社区5个健康单位、健康学校5个、健康餐饮4家及健康主题公园1个、健康步道3个、健康一条街等支持性环境建设。三是开展健康教育与健康促进，主抓健康教育人才队伍建设，培训健康管理员60人，培训健康指导员729人。以“三减三健”为重点，大力开展“进企业、进机关、进学校、进社区、进家庭”五进宣教工作，组织开展五次大型宣传活动，每次活动参加人员达300-500余人；组织街道社区开展对居民健康讲座，四是建立设置健康自测点，成立慢性病患者自我管理小组75个，共计823人；落实慢性病患者全程规范化管理。

4.免疫规划项目。按照方案和上级部门要求开展AFP病例主动监测及搜索，全年共报告AFP病例7例（本地2例，外地5例），AFP报告发病率达到了国家要求的≥1/十万的标准。全年共报告疑似麻疹15例（本地14例，外地1例），监测15例。其中实验室确诊1例（外地）。均按要求进行了个案调查，并采集患者标本送检。每旬对监测医院开展麻疹主动监测。共报告疑似异常反应81例（新冠疫苗接种反应20例），其中54例为一般反应、 16例为偶合病例，7例异常反应，共调查处置81例。年内组织召开区级专家诊断会1期处理4起，市级专家会2期共6起，省级1期1起，无上访事件。年内完成了宝轮镇卫生院和嘉陵社区卫生服务中心数字化门诊建设。乙肝、麻腮风疫苗查漏补种工作指标顺利完成。全区疫苗冷链监测智能系统运转正常，目前全区所有接种门诊和产科医院接种室系统运转正常。疫苗储存设备和区疾控中心运输车辆均实行24小时全程监控，建立了逐级温度监控异常报警及处置机制，有效保证了疫苗安全，免疫规划疫苗计划和使用率居全市第一，最大限度避免了疫苗浪费。

5.精神卫生防治项目。精神卫生项目工作覆盖全区各乡镇街道，开展季度技术指导和督导质控，项目各项工作完成率100%，成本控制率在既定目标任务没有增加的情况下，小于100%。

6.疫情防控。阳性病例及物品处置方面，2022年度截至12月7日“二十条”优化措施发布前，共调查病例1249例，均严格按照防控技术方案及相关要求，及时对涉疫场所进行采样、消杀，对密接、次密进行管控，一般接触者进行采样并纳入社区管控。同时，面8.28、10.04、10.16、11.05、11.20等5起本土大规模聚集性疫情发生后，市、区两级疫情防控部门紧密联动，快速响应、科学研判、果断处置。均做到了发现一起，扑灭一起。密接、次密追踪管理方面，共追踪密切接触16465人、其中区内12479人，对接到的密接、次密协查任务高度重视，做到函函回复，追踪到位率100%。并对现住址在辖区内的密接、次密进行管控，管控率达到100%。

（二）有效性分析。

1.艾滋病性病防治项目。2022年项目按照预期目标进度全面实施完成，抗病毒治疗覆盖率达到96.10%，治疗成功率达到98.09%，HIV检测覆盖179094人次，检测覆盖率达28.79%，初筛阳性176人次，初筛阳性率达9.83%，全年无病人投诉、上访和故意传播事件发生，群众满意度达到100%。

2.结核病项目。2022年项目按照预期目标进度全面实施完成，患者治疗成功率达到97%，密接筛查率达100%，发现患者中病原学阳性率达75%，患者规范管理率和规则服药率100%，新生入学结核病体检率100%。全年无病人投诉、上访和聚集性疫情发生，群众满意度达到100%。

3.慢病管理项目。参照《全民健康生活方式行动实施方案（2017-2025）》及《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》要求，结合我区实际，开展三减三健（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）、合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康、健康巡讲等六大专项行动，从健康支持性环境的建设、适宜技术和工具的研制和推广、健康教育和促进、健康生活方式指导员培训、多种媒体宣传和推广等方面着手。四川省2019年全民健康生活方式活动月启动仪式暨第十三个全民健康生活方式日宣传活动在利州区召开，为深入推进全民健康生活方式行动注入了活力。

4.免疫规划项目。项目做到了全区统筹，统一规划，降低了开支成本，取得了较好的经济效益。

5.精神卫生防治项目。项目做到了全区统筹，统一规划，降低了开支成本，取得了较好的经济效益。不断提升严重精神障碍管理指标，全区严重精神障碍患者规范管理率达到98.56%。

6.疫情防控。一是根据疫情变化，及时回应群众关心、关注的新冠核酸检测、应急黄码红码等热点问题，正确引导社会舆论。二是充分利用广播、微信公众号等媒体和中心咨询电话，加强政策措施宣传解读，广泛宣传疫情防护知识，增强公众自我保护意识和能力。三是及时印制各类新型冠状病毒肺炎防控知识宣传单，向各党政机关、事业单位、居民小区、工矿企业发放，普及健康知识，引导群众勤洗、戴口罩，做好个人防护，截至目前累计发放疫情防控宣传单10万份。四是安排专人负责群众有关疫情工作的投诉事宜，及时回复、解答、沟通、疏导群众关心的问题，截至目前回复群众投诉750余件，满意率达100％。

（三）社会性分析。

1.艾滋病性病防治项目。2022年新发现并治疗46例，早期发现并治疗艾滋病人，减少传播风险，取得良好社会效益。及时开展心理疏导，减少恶意传播和恶性事件发生，减少艾滋病危害，提高居民健康水平，取得良好生态效益。深化“三线一网底”防艾体系建设，落实了分片包干和信息互通制度。基层医疗卫生机构开展单阳家庭干预、感染育龄妇女管理、患者随访等工作，社会组织积极参与艾滋病防治宣传干预工作，加大重点人群艾滋病性病宣传干预工作，增强防艾意识和知识知晓率，有效防止艾滋病传播，杜绝因病致贫，造成社会负担。为政府的决策起到支撑作用，为保障人民群众的身体健康提供了有力的技术保障。

2.结核病项目。早期发现并治疗结核病人，减少传播风险，取得良好社会效益；随访管理治疗结核病人301例，有效防止因病致贫，取得良好社会效益；随访管理艾滋病人301人，督促按时服药和复查，养成良好的卫生习惯，减少结核病危害和传播，提高居民健康水平，取得良好生态效益。全区积极参与结核病防治宣传教育工作，加大重点人群的宣传筛查工作，提高结核病知识知晓率，有效防止结核病传播，减轻社会负担。为政府的决策起到支撑作用，为保障人民群众的身体健康提供了有力的技术保障。

3.慢病管理项目社会性分析。充分利用全民健康生活方式行动日、全国爱牙日、全国高血压日、全国脑卒中日、联合国糖尿病日、世界精神卫生日等主题宣传日组织开展相关活动，同时，全区通过电视、广播、网络等开展健康生活方式相关主题媒体报道达8次以上。促进大众媒体的参与和宣传，积极传播慢性病防治相关知识，全面提高广大人民群众健康生活方式等健康知识的知晓率。

4.免疫规划项目社会性分析。通过冷链监控平台，使全区所有冷库和冰箱温度全方位全时段无死角监控，这些强有力的冷链运转和疫苗管理措施，确保了全区疫苗的安全，为维护人民群众的生命安全奠定了坚实基础，取得了较好的社会效益。该项目通过数字化门诊建设、家长课堂、精细化管理、质量提升行动等一系列惠民措施的实施进一步提高了群众的满意度。

5.精神卫生防治项目。精神疾病是一类严重威胁人民健康的慢性疾病，具有病程迁延、反复发作、致残性高、家庭经济负担重等特点，精神卫生问题已成为当前重要的公共卫生问题和突出的社会问题，通过持续加强各项防治措施，有效提升严重精神障碍患者的救治与管理水平，全区全年无严重精神患者肇事肇祸事情发生。

6.疫情防控。2022年度共接种第一剂8001剂次，第二剂次17895剂次，第三剂次254821剂次，合计接种280717剂次。稳步推进大规模人群新冠疫苗接种工作，加快构建人群免疫屏障，为人民群众生命健康安全和经济社会发展提供坚强保障。疫情防控督导方面，按照指挥部安排，根据疫情形势，定期对教育培训机构、医疗机构、监管场所、福利机构，督促重点单位落实“一扫五查”等防控措施，截至目前累计指导重点场所500余人次。隔离点管理方面，派出专职专业人员对大石方舱、龙潭方舱等集中隔离点以及新启用的集中隔离场所进行消毒、人员管理、医废处置、采样等方面进行培训和指导，进一步提升集中隔离的管理能力，确保不发生院感事件，截至目前累计培训500余人次。终末消杀方面，在全市率先成立19人专业消毒队伍，确保集中隔离点、病例住所以及涉及重点场所的快速、规范的终末消毒，累计完成39.64万平方米的终末消毒。

三、项目绩效自评情况

艾滋病性病防治工作、结核病防治工作、慢病管理工作、免疫规划工作、精神卫生防治工作是一个长期复杂的系统工程，严格按照项目资金的下达用途、资金的使用管理、绩效评估开展情况和实际效果等方面进行了专项复核，指出该项目资金符合项目资金使用规范要求，达到了预期目标。这些成绩的取得主要源于项目管理方面做到了精细化、精准化，科学合理地项目方案设计，省、市级相关部门周密的过程监督指导和事后的检查、复核和评估。

附件2-9

广元市利州区卫生健康局

2022年疫情防控绩效自评报告

一、重大政策或项目基本情况

新冠肺炎疫情发生以来，党和国家高度重视，为深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的重要指示精神，全面落实党中央、国务院、省市区政府有关决策部署，全力做好利州区疫情防控工作、保障利州区人民群众生命健康安全。

二、立项必要性

新冠肺炎疫情发生以来，党和国家高度重视，为全国疫情防控作出了安排部署，从政策上提供有力保障。

三、投入经济性

一是疫情防控资金管理要遵循统筹安排、分级负责，合理合规使用。二是建立各级资金使用台账，详细分类核算各级资金收入及支出。 三是疫情防控资金应及时拨付，专款专用，任何部门和单位不得截留、挤占、挪用或改变资金用途。

四、实施方案可行性

认真做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，保障疫情防控、应急处置，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康。

五、筹资合规性

资金来源为省级及本级财政资金，确保疫情防控工作有序有效开展。高度重视疫情防控经费保障，确保疫情防控资金及时到位。

六、可持续性分析

因新冠肺炎疫情属于公共卫生突发事件，通过持续加强各项防控措施，有效提升疫情防控能力。

七、综合评估结论

做好新冠肺炎疫情防控一线人员所需的物资、经费保障工作，做到患者应救尽救、医务人员补助应发尽发、管控对象应隔尽隔，全力保障利州区人民群众的生命健康。

附件2-10

广元市利州区卫生健康局

2022年其他公共卫生项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）普惠托育项目

根据中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发《2022年全省30件民生实事实施方案》的通知（川委办〔2022〕7号），开展普惠托育服务专项行动，满足群众婴幼儿照护服务需求，建设普惠性托育机构，实施单位由市卫生健康委员会审定，区卫生健康局实施。该项目由3个托育机构承建，建成普惠性托位160个，在9月底前完成项目建设并进行资金拨付。该项目绩效自评主要采用项目进度、项目验收、拨付金额、拨付进度等进行对标自评。

（二）农村妇女“两癌”检查

农村妇女“两癌”筛查是国家为提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊、早治率，投入经费实施的基本公共卫生服务平移项目。目标任务是对利州区3000名35-64岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌的筛查和两癌健康知识普及等。

（三）免费婚前检查

免费婚前医学检查是为提高拟婚夫妇生活质量，出生人口素质，预防先天性和传染性疾病发生，国家投入经费实施的民生工程项目之一。主要内容是在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。

二、项目资金管理

（一）普惠托育项目

该项目由区卫健局统一组织申报，市卫健委审定并分配普惠性托位建设任务。该项目按每个托位1万元的标准进行补助，其中省级资金每个托位补助5000元，市、区级分别补助2500元，其余投资由实施单位自筹。省、市、区补助资金及实施单位自筹资金均按时到位，到位率100%。项目经区卫健局、区发改局验收合格后，由区卫健局一次性对实施单位按每个托位1万元的标准进行了资金拨付。

（二）农村妇女“两癌”检查

本项目为常年性项目，预算依据省、市下达目标任务根据区级承担比例配套本项目资金，用于2022年度区域内35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查。项目实施单位严格按照项目实施方案要求，加强项目区级配套资金管理与使用，完善内部控制机制。

（三）免费婚前检查

本项目自2014年起为常年性项目，预算依据省、市下达目标任务根据区级承担比例配套本项目资金，用于2022年度区域内拟婚对象免费婚检医学健康检查。项目实施单位严格按照项目实施方案要求，完善内部控制机制，确保专款专用，提高预算使用效率。

三、项目实施及管理情况

（一）普惠托育项目

项目组织架构及实施流程。该项目由区卫健局组织实施，采取自愿申报的原则，由申报单位提交申报资料，市卫健委审定后，实施单位在规定时限内完成项目建设，区卫健局、区发改局验收合格后拨付补助资金。区卫健局严格按照《2022年全省30件民生实事实施方案》的通知（川委办〔2022〕7号）要求及托育机构建设标准组织项目实施。

（二）农村妇女“两癌”检查

本项目为延续性项目，项目内容严格按照国家、省、市相关项目实施方案要求执行，也符合区委区政府决策部署，项目内容为我区35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”的早诊、早治率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善全区农村妇女健康状况。

（三）免费婚前检查

一是领导高度重视。调整完善项目工作领导小组和技术指导小组，定期召开工作会议安排部署相关工作，解决工作中的困难问题。二是细化方案。进一步细化完善项目实施方案，明确了目标任务和工作职责，不断创新工作举措，确保项目目标任务顺利完成。三是强化质控。严格按照项目内容和方案要求，制定质控标准，及时开展督导指导和质量控制工作，有效保障项目的实施质量。

四、项目绩效情况

（一）普惠托育项目

3个托育中心均在规定时限内完成建设，建成普惠性托位160个，并经区卫健局、区发改局验收合格。通过该项目实施，有效缓解了群众婴幼儿带养难的问题，提升了群众生育意愿，为人口长期均衡发展奠定基础。

（二）农村妇女“两癌”检查

一是高度重视，目标明确。提高农村 妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平。二是精心组织，细化任务。建立农村妇女“两癌”免费检查和贫困“两癌”患病妇女救助长效机制。按照每三年为一个周期，为全区 35－64 周岁农村户籍妇女进行“两癌”免费检查全覆盖。三是制定标准，强化质控。严格按照项目内容和方案要求，制定质控标准，及时开展督导指导和质量控制工作，有效保障项目的实施质量。四是运用载体，强化宣传。通过各种形式广泛宣传“两癌”项目，提高群众对“两癌”项目的认识，进一步增强妇女主动防治意识。

（三）免费婚前检查

该项目以开展婚前医学检查和卫生健康咨询为着力点，将出生缺陷防治关口前移，以预防重大疾病、传染病和出生缺陷发生，进一步促进人口素质提高，保障辖区广大人民群众婚姻家庭幸福与社会和谐稳定，项目可持续进行。

五、评价结论及建议

（一）普惠托育项目

该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设，自评结果为：优秀。加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。

（二）农村妇女“两癌”检查

通过近几年项目实施，为全区35－64 周岁农村户籍妇女进行“两癌”免费全覆盖筛查，有效提高了农村妇女“两癌”早发现率、早诊断率、早治疗率；通过培训，增强农村妇女自我保健意识和技能；完善了妇女“两癌”防治工作机制，探索了适宜服务模式，有效提高基层“两癌”防治水平。达到逐步降低“两癌”死亡率的目的，我区农村妇女健康状况得到明显改善。

（三）免费婚前检查

本项目主要通过各级行政部门、检查机构加强免费婚前医学检查的政策宣传，提高群众知晓度和积极主动参检的意愿。从行政层面约束民政部门主动参与项目的实施，采取有效的行政措施促进群众参检，逐步提高婚检率。并明确要求对感染HIV、梅毒等性传播疾病者的双方告知建议及婚前卫生咨询指导，达到降低出生缺陷，提高生活质量和出生人口素质，促进我区社会和谐和可持续性发展。

附件2-11

广元市利州区卫生健康局

2022年中医（民族医）药专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目的实施，加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，提高医疗质量，满足县城内居民常见病、多发病诊疗救治全面加强中医医院传染病防治能力建设配套设备，培训行管医务人员。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年中医（民族医）药专项项目资金收入230万元，支出230万元。其中重点专科建设项目资金15万元，中医药传承与发展215万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。

4．资金分配的原则及考虑因素。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目专项资金按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目的实施，健全覆盖中医治未病服务质量与控制体系，进一步宣传普及中医药健康知识，推广中医适宜技术。加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，提高医疗质量，满足县城内居民常见病、多发病诊疗救治全面加强中医医院传染病防治能力建设配套设备，培训行管医务人员。推进科研发展，实施科教兴院政策，培养科研意识，促进成果转化，提高经济效益，持续提升科研影响力。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，中医（民族医）药专项项目资金收入230万元，支出230万元。其中重点专科建设项目资金15万元，中医药传承与发展资金215万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。

2．资金到位。

资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置等支出。

3．资金使用。

2022年中医（民族医）药专项项目资金收入230万元，支出230万元。其中重点专科建设项目资金15万元，中医药传承与发展资金215万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理合法。确保年度内全面完成中医（民族医）药专项项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程。

广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，截至2022年12月，2022年中医（民族医）药专项项目资金收入230万元，支出230万元。其中重点专科建设项目资金15万元，中医药传承与发展资金215万元。

（二）项目管理情况。

对广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况。

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、科教科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2022年医院中医适宜技术推广、重点专科、设备购置、人才及科研等项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成中医（民族医）药专项项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

中医（民族医）药专项项目完成数量指标规范中医适宜技术≥9项，中医药适宜技术推广师资大于≥2人等。质量指标完成人才培训合格率≥80。时效、成本指标完成成本控制有效性等情况，严格程序，按照财政部有关经费标准执行，一定程度缓解公立医院的运行压力。中医药人才技术水平、中医院服务能力提高。

（二）项目效益情况。

集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，可持续影响指标中群众中医药群众获得感≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2022年广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目绩效评价自评得分94分。

（二）存在的问题。

2022年广元市利州区中医医院中医（民族医）药专项项目健全覆盖市县中医治未病服务质量与控制体系还需不断加强。

（三）相关建议。

不断推动医院高质量发展，增强中医药服务的均衡可及性，提升核心专科，夯实支撑专科，打造优势专科，提升中医药服务能力。

附件2-12

广元市利州区卫生健康局

2022年普惠托育项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发《2022年全省30件民生实事实施方案》的通知（川委办〔2022〕7号），开展普惠托育服务专项行动，满足群众婴幼儿照护服务需求，建设普惠性托育机构，实施单位由市卫生健康委员会审定，区卫生健康局实施。

（二）项目绩效目标

该项目由3个托育机构承建，建成普惠性托位160个，在9月底前完成项目建设并进行资金拨付。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评主要采用项目进度、项目验收、拨付金额、拨付进度等进行对标自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目由区卫健局统一组织申报，市卫健委审定并分配普惠性托位建设任务。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目按每个托位1万元的标准进行补助，其中省级资金每个托位补助5000元，市、区级分别补助2500元，其余投资由实施单位自筹。省、市、区补助资金及实施单位自筹资金均按时到位，到位率100%。项目经区卫健局、区发改局验收合格后，由区卫健局一次性对实施单位按每个托位1万元的标准进行了资金拨付。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付到位，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由区卫健局组织实施，采取自愿申报的原则，由申报单位提交申报资料，市卫健委审定后，实施单位在规定时限内完成项目建设，区卫健局、区发改局验收合格后拨付补助资金。

（二）项目管理情况。区卫健局严格按照《2022年全省30件民生实事实施方案》的通知（川委办〔2022〕7号）要求及托育机构建设标准组织项目实施。

（三）项目监管情况。区卫健局、区发改局定期对项目进行监督指导，严格按标准建设，对不符合标准的及时指出并进行整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

3个托育中心均在规定时限内完成建设，建成普惠性托位160个，并经区卫健、区发改验收合格。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，有效缓解了群众婴幼儿带养难的问题，提升了群众生育意愿，为人口长期均衡发展奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目组织有力，实施规范，在进度内完成建设，自评结果为：优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

加大普惠性后期扶持政策，促进机构长期发展。

附件2-13

广元市利州区卫生健康局

2022年度计划生育奖扶项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央下达我区计划生育“两奖两扶”资金770.25万元，到位率100%，省级下达288.33万元，到位率100%，市区配套436.85万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022年利州区中央、省级下达计划生育转移支付资金及市、区配套资金及上年结转共计1735.32万元，全部用于计划生育“两奖两扶”项目，资金执行率、执行及时率均达100%，专项资金实行“财政统管、分账核算、直接补助、到户到人”的原则进行管理发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标，全年应执已全部执行到位，未执行到位的主要是死亡退出及户口迁移等原因，需在下一步工作中加强审核质量。

（三）绩效指标完成情况分析。计划生育特别扶助中独生子女伤残家庭应执行284人，实际执行284人；计划生育特别扶助中独生子女死亡家庭应执行542人，实际执行542人；计划生育特别扶助中计划生育手术并发症应执行17人，实际执行17人；农村部分计划生育家庭奖励扶助应执行6025人，实际执行6025人；独生子女父母奖励预计执行4802户，实际执行4802户。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
总体绩效目标和绩效指标未偏离。

四、其他需要说明的问题

无审计和财政监督问题。

附件2-14

广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心

2022年医疗服务与保障能力提升绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．嘉陵社区卫生服务中心是2010年由广元中广医院转型成立的，承担嘉陵街道办事处10个社区（居委会）5.9万余居民的基本医疗、公共卫生、养老服务等工作。2019年被省卫生健康委员会授予“四川省社区医院”称号。

中心业务用房4600平方米，功能分区规范、科室齐全、设备先进、环境温馨，设置床位70张（含医养结合床位30张）。现有职工97人，其中专业技术人员88人、占90.7%，有省、市、区基层卫生学科带头人9人，能满足基本医疗和公共卫生服务工作需要。

2．按照2022年四川省卫生健康委员会《关于印发2022社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕74号） 等文件要求， 通过发改局立项，采购中心备案后进行招标采购设施设备13台件，累计使用资金111.95万元。

为提升老年疾病等住院诊疗能力，2021年9月，嘉陵社区卫生服务中心与市中心医院成立了医联体网格化服务“联合病房”，社区居民在嘉陵卫生服务中心的联合病房，就能得到市级专家的诊疗服务，同时还能享受CT、核磁共振等大型检查价格优惠20%，极大地减轻了患者就医负担。有力地推进了分级诊疗制度建设，是“我为群众办实事”的重大举措。中心组建的10个家庭医生团队将工作重点落实在辖区高龄老人、空巢老人、计生特殊家庭、复员退伍军人及失能人员等重点特殊人群，全力为他们提供方便可及的医疗、康复、护养、健康教育和人文关怀等一站式服务。开展“失能老人居家养老关怀行动”，着力减轻高龄老人、失能老人的家庭负担，增强老年人等特殊人群对“医养结合”服务的认同感和满意度。

（二）项目绩效目标。

1.按照2022年四川省卫生健康委员会《关于印发2022社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕74号） 等文件要求， 通过发改局立项，采购中心备案后进行招标采购设施设备13台件，累计使用资金111.95万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年四川省社区医养服务能力提升项目，《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕74号）100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕74号）100万元。

2．资金到位。《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕74号）100万元资金已全部到位。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.加强组织领导、压实责任。成立了项目实施建设工作小组，落实项目建设工作专班，按照四川省卫生健康委员会《2021社区医养服务能力提升项目实施方案》《四川省社区（乡镇）医养结合服务中心建设指南（试行）》文件，经多次研究并请局领导和相关专家现场调研论证后形成了嘉陵社区卫生服务中心“四川省社区医养结合服务能力提升项目实施方案”，报经区卫生健康局、区发改局、区财政局批复，区政府常务会议通过，在区卫生健康局纪检组和项目办的监督和支持下，按照政府投资相关规定完成了项目维修工程及拟采购设施设备的招标工作、验收工作、固定资产入库管理工作。

2.加强人员培训，提升能力。中心加强对政府采购设施设备的人员培训学习工作，提升岗位人员服务能力。

3.加强管理，惠民增效。一是加强提升特色建设，中心结合辖区实际，以开展高龄老人精准精细健康管理服务为抓手，依托项目资金，以创建“四川省老年友善医疗机构”“四川省基层临床特色科室”为契机，强化老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境建设工作，创新开展临终关怀（安宁疗护）工作，着力打造病区优美环境，增添适老化服务设配套设备设施30余台件，提升人文关怀服务水平。2022年中心被评为“四川省老年友善医疗机构”、临终关怀（安宁疗护）被四川省卫生健康委员会评为首批唯一的“四川省基层临床特色科室”。二是创新网格化医联体服务模式。为提升老年疾病等住院诊疗能力，2021年9月，嘉陵社区卫生服务中心与市中心医院成立了医联体网格化服务“联合病房”，社区居民在嘉陵卫生服务中心的联合病房，就能得到市级专家的诊疗服务，同时还能享受CT、核磁共振等大型检查价格优惠20%，极大地减轻了患者就医负担。有力地推进了分级诊疗制度建设，是“我为群众办实事”的重大举措。三是坚持以需求为导向，做实家庭医生签约服务。中心组建的16个家庭医生团队将工作重点落实在辖区高龄老人、空巢老人、计生特殊家庭、优抚对象及失能人员等重点特殊人群，全力为他们提供方便可及的医疗、康复、护养、健康教育和人文关怀等一站式服务。开展“失能老人居家养老关怀行动”，着力减轻高龄老人、失能老人的家庭负担，增强老年人等特殊人群对“医养结合”服务的认同感和满意度。

（二）项目监管情况。本项目在实施过程中区卫健局分管领导、项目办、医政医管股全程参与项目需求论证、采购设备参数制定、招标过程、合同签订等过程之中，局机关纪委全程参与监督。后续还要参与设备验收等过程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 2022年四川省卫生健康委员会《关于印发2022社区医养服务能力提升项目实施方案的通知》《财政厅 省卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕74号） 等文件要求， 通过发改局立项，采购中心备案后进行招标采购设施设备13台件。

（二）项目效益情况。

本项目建设完成后，新增养护床位30张，2022年收住养护病人81人次，增加养护收入47.15万元，全年累计纯收入5.18万元，便携式彩超累计免费服务3000余人次，其他设备正常使用；2023年1-8月收住养护病人83人次，增加养护收入55.50万元，当年累计纯收入3.85万元，便携式彩超累计免费服务2100余人次，其他设施设备正常使用。具有良好的社会效益和经济效益，将进一步推动嘉陵社区卫生服务中心建设成为分区合规，流程合理，设施完善，设备先进，院感可控，服务能力增强的“四川省医养服务示范中心”，全力为失能老年人提供医、康、护、养服务，改善失能老年人的生活质量，有效拓展医疗康复服务，进一步提升辖区居民国家基本公共卫生服务均等化水平，让老年人生活得更健康更幸福。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过认真组织实施医疗服务与保障能力提升补助政策，并对上级转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。针对绩效自评中存在的问题，及时寻找合理解决办法，落实相关改革情况。切实提高财政资金使用效益和效率。

（二）存在的问题。

广元地处四川北部山区，属贫困地区，经济相对较落后，上级补助资金相对不足，部分失能、半失能等老人家庭生活困难，无经济实力到养护机构进行养护服务。

（三）相关建议。

1.家庭病床尽快纳入医保报销范围。

2.完善家庭医生上门开展输液治疗等执业风险防范政策措施。

3.在省市区级层面开展养老护理专业的培训。

4.临终关怀（安宁疗护）科和社区医养结合服务住院患者时间长、费用相对偏高，以现行医保DRG结算方式给基层卫生机构进行医保住院病人结算会造成中心严重亏损，建议参照精神疾病患者住院按住院天数核定金额进行结算，保障基层卫生机构的可持续发展。

5.对开展安宁疗护和“医养结合”服务工作的机构在绩效考核后给予一定经费补助来保障正常运转工作。

6.适当增加基层医疗机构在“医养结合”服务工作住院患者的基本药物使用目录，提高慢性病患者治疗效果。

附件2-15

广元市利州区卫生健康局

老龄事务业务项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

老龄事务业务

（二）项目立项背景

政策规定：《中华人民共和国老年人权益保障法》第六条“各级人民政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老龄事业经费列入财政预算”《四川省老年人权益保障条例》第四条“县级以上地方人民政府根据国家老龄事业发展规划，制定本行政区域内的老龄事业发展规划和年度计划，将老龄事业经费列入财政预算”。

职能职责：《广元市利州区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（广利委办函〔2019〕16号）中规定：“区卫健局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作”，《关于调整区委区政府有关议事协调机构的通知（之二）》（广利委办函〔2021〕40号）规定：“区老龄委员会办公室设在区卫生健康局，办公室主任由区卫生健康局主要负责同志兼任”，自2019年起，利州区老龄工作委员会设在利州区卫生健康局。

区情需求：全国第七次人口普查，利州区60岁及以上常住人口105182人，占总人口的16.9%，65岁及以上常住人口77516人，占总人口的12.5%，进入中度人口老龄化社会，积极应对人口老龄化和促进经济社会协调发展迫在眉睫。

（三）项目期

2022年1月-12月底

（四）主要内容、涉及范围

一是举办系列“温暖活动”。敬老月、春节期间，组织开展“送温暖、献爱心”活动，对百岁老人、特困老人等进行慰问。二是组织开展敬老月宣传活动，印制宣传资料、制作宣传标语、开展文艺活动等。三是组织老年协会开展相关活动。四是开展义诊、老年健康知识讲座等健康服务，组织开展17场次，覆盖全区。

二、项目绩效目标的核对和确定情况

举办系列“温暖活动”。敬老月、春节期间，组织开展“送温暖、献爱心”活动，对百岁老人、特困老人等进行慰问开展敬老月活动。组织开展敬老月宣传活动，印制宣传资料、制作宣传标语、开展文艺活动等。组织老年协会开展相关活动。开展义诊、老年健康知识讲座等健康服务，组织开展17场次，覆盖全区。

三、项目组织实施情况

按照《四川省老龄工作委员会关于开展2022年全省“敬老月”活动的通知》，我局认真安排部署，局党组召开党组会专题研究了关于印制“敬老月”活动宣传资料、慰问困难老年人、失能老年人和高龄老人健康服务等，同时将文件转发至各乡镇（街道）、区老龄委各成员单位，要求各单位积极开展相关活动。

四、项目绩效情况

项目的实施，增强全社会积极应对人口老龄化意识，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，构建老年人友好生活环境，提高老年人幸福生活指数，进一步推动利州老龄事业发展。

五、主要存在问题和改进措施及有关建议

积极应对人口老龄化已纳入基本国策，当前利州已进入老龄社会，老龄工作是今后一项长期的工作，项目需继续执行。

附件2-16

广元市利州区卫生健康局

2022年度医疗服务能力提升项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年度中央财政补助我区基层骨干人员和乡村医生培训项目资金总额全年预算9.36万元，全年执行9.36万元，预算执行率100%。（其中：乡镇卫生院 社区卫生服务中心骨干人员培训预算经费7.2万元，执行7.2万元，预算执行率100%；乡村医生培训预算经费2.16万元，执行2.16万元，预算执行率100%。）

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。严格按照《广元市财政局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（广财社〔2022〕80号）《广元市利州区卫生健康局关于印发广元市利州区2022年乡镇卫生院社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》（广利卫发〔2022〕56号）精神，2022年度基本公共卫生服务项目中央财政资金总额全年预算9.36万元，全年执行9.36万元（其中乡镇卫生院 社区卫生服务中心骨干人员培训经费7.2万元，乡村医生培训经费2.16万元）。2022年中央财政补助乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员（临床医生、公卫医师）和乡村医生培训标准每人每天120元，（其中60元用于教学基地讲课费、印刷费、场地费，剩余60元用于住宿费、伙食费、交通费等）。相关医疗机构在收到补助资金后根据培训方案合理安排和使用了项目经费，均设立了基层卫生人才能力提升中财培训项目专项补助资金专账，进行专账管理，确保专款专用，加大了监督管理力度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2022年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案》（广利卫发〔2022〕56号）相关要求，我区组织了金洞乡卫生院、白朝乡卫生院、河西天瞾卫生服务中心、河西社区卫生服务中心共5名骨干医生和6名乡村医生为期1个月的线上学习，并安排其到区中医院进行实践培训（骨干医生120天，乡村医生30天），于2022年12月31日前全面完成。通过临床实践提高对本专业常见病、多发病的诊断、治疗、规范用药等能力；提高突发公共卫生事件中传染病社区筛查、识别能力；加强应急处理及社区管理以及院内感染能力。达到了培训效果。

（三）绩效指标完成情况分析。2022年乡镇卫生院社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训任务是：骨干人员（临床医师、公卫医师）5人，乡村医生6人。于2022年12月31日前全面完成线上基础培训与线下实际操作培训，培训合格率100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果与项目补助资金拨付挂钩，作为核拨中央财政项目补助资金的重要参考依据。区卫生健康局向各相关医疗机构、项目实施单位通报年度基层卫生人才能力提升培训项目工作绩效评价结果，对绩效评价成绩突出的予以通报表扬，对培训走过场、组织不得力的机构进行通报批评。

附件2-17

广元市利州区卫生健康局

2022年其他卫生健康支出专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目的实施，促进医护人员医疗业务水平的提高，检查治疗效果好，提高治愈率，减少患者住院时间，使患者满意度提高。严格按照时限要求和分配指标完成培训。促进医护人员医疗业务水平的提高。加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，实现医院管理科学化、规范化、精细化、信息化，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，提高医疗质量，满足县城内居民常见病、多发病诊疗救治。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年其他卫生健康支出项目资金收入634.09万元，支出634.09万元。其中医疗服务能力提升与发展卫健人才培训经费1.35万元，医疗服务能力提升与发展公立医院改革资金39.93万元，医疗服务能力提升与发展取消药品加成资金30万元，新建医技综合楼项目资金562.81万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4．资金分配的原则及考虑因素。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目的实施，广元市利州区中医医院公立医院改革服务能力提升项目的实施，在面对疫情的时候能集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为医院配备先进的设备及优秀的人才和医疗技术，促进医院内部建设，满足广大患者对中医药防病治病的需求，保证医疗安全，提高患者满意度。广元市利州区中医医院转岗培训专项项目主要通过领导亲自抓、设专人负责，按照省卫生厅印发《省基层医疗卫生机构全科医生转岗培训实施方案（试行）》的通知，精心组织，严格按照时限要求和分配指标完成培训。促进医护人员医疗业务水平的提高。全面加强中医医院传染病防治能力建设配套设备，培训行管医务人员。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年其他卫生健康支出项目资金收入634.09万元，支出634.09万元。其中医疗服务能力提升与发展卫健人才培训经费1.35万元，医疗服务能力提升与发展公立医院改革资金39.93万元，医疗服务能力提升与发展取消药品加成资金30万元，新建医技综合楼项目资金562.81万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

其他卫生健康支出项目专项资金要专款专用，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。

其他卫生健康支出项目资金到位后，用于卫健人员培训、公立医院改革、取消药品加成等支出。根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围，科学、合理、规范、完整支付款项。

3．资金使用。

2022年，其他卫生健康支出项目资金收入634.09万元，支出634.09万元。其中医疗服务能力提升与发展卫健人才培训经费1.35万元，医疗服务能力提升与发展公立医院改革资金39.93万元，医疗服务能力提升与发展取消药品加成资金30万元，新建医技综合楼项目资金562.81万元。收支票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理合法。细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成公立医院改革服务能力提升项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一） 项目组织架构及实施流程。

广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置，截至2022年12月，2022年其他卫生健康支出项目资金收入634.09万元，支出634.09万元。其中医疗服务能力提升与发展卫健人才培训经费1.35万元，医疗服务能力提升与发展公立医院改革资金39.93万元，医疗服务能力提升与发展取消药品加成资金30万元，新建医技综合楼项目资金562.81万元。

（二）项目管理情况。

对广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况。

广元市利州区中医医院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、科教科、药械科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2022年医院卫健人才培养、公立医院改革、取消药品加成、新建医技综合等项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成其他卫生健康支出项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

其他卫生健康支出项目完成数量指标医疗服务能力提升与发展卫健人才培训经费1.35万元，医疗服务能力提升与发展公立医院改革资金39.93万元，医疗服务能力提升与发展取消药品加成资金30万元，新建医技综合楼项目资金562.81万元。全科特岗在岗人数12人，全科医生转岗培训人数12人。其他卫生健康支出项目完成质量指标规培学员≥95%，公立医院平均住院日较上年减少，全科医生转岗培训合格率≥95%。时效指标完成成本控制有效性等情况，严格程序，按照财政部有关经费标准执行，一定程度缓解公立医院的运行压力。中医药人才技术水平、中医院服务能力提高。

（二）项目效益情况。

通过项目实施为提升医疗卫生的供给能力和服务水平，集中优势资源提升医疗服务质量和水平，社会效益指标中公立医院门诊人次较上年提高，可持续影响指标公立医院万元收入能耗支出较上年减少。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2022年广元市利州区中医医院其他卫生健康支出项目绩效评价自评得分95分。

（二）存在的问题。

中医医院其他卫生健康支出项目绩效评价、绩效考核等方面还有一些细化做的不够完善。

（三）相关建议。

进一步明确负责人职责，把任务分解到各科室人员，并将该项目工作纳入年度综合目标考核内容。建议项目资金拨付与项目实施周期进行匹配，以提高资金使用的计划性、科学性，完成项目绩效目标。

附件2-18

广元市利州区卫生健康局

2022年度疾控中心能力建设绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央财政补助200万元，用于利州区疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目，依托和整合利州区疾病预防控制中心迁建项目整体统筹实施。该项目估算总投资840余万元，建筑面积2000平方米。建设内容包括生化、理化、病原微生物检测检验。净化空调系统，通风及废气处理系统、给排水系统、工艺气体管道系统等工程。建成后的疾控中心实验室达到二级甲等标准，能够满足辖区62万人口的疾病预防、检验检测等需求。

该项目资金2022年6月2日广元市财政达到利州区财政，6月3日区财政直接下达到疾控中心，于2022年11月到账，12月8日完成使用支付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。项目到位后我中心高度重视，立即组织召开了主任办公会，专题研究项目资金的使用和管理，制定了《项目资金使用方案》，事前绩效评估体系和指标。实施过程中廉勤委全程参与监督，项目结束后及时对资金的绩效进行分析评估，并在一定范围内进行了公示。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年2月，中心财务、分管副主任组织相关科室及人员对地方疾控中心能力提升项目全面开展自我评价，严格按照事前的绩效评估指标逐项进行验收。分别从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度等方面进行了评价，全部达到了预期效果，并形成了绩效评价报告。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出分析。项目目前已经实施完毕，建成后的实验室面积达到2000平方米，检测项目增加到243项，设备达到国家最新装备标准市级B类的90%以上。整个疾控中心达到“二甲”的水平。

2.有效性分析。项目按照预期目标和工程进度实施完成，完成后利州区疾控中心实验室面积增加了3.5倍，设备更加齐全，检验检测项目增加到240余项，服务能力和疾控中心整体形象均有明显的提升。

3.社会性分析。项目实施后除完成疾病监测和政府指令性任务以外，还可以承接第三方委托检验检测，预计年直接经济收益50余万元，主要用于弥补政府补助不足，减轻财政负担。疾病监测能力的提升，更加及时准确地为政府提供基础数据，为政府的决策起到支撑作用，为保障人民群众的身体健康提供了有力的技术保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对项目实施进行评价，综合产出指标、效益指标及满意度进行分析，该项目资金管理使用规范。做到了事前有方案，事中有监督，组织领导有力，效果明显，结果到达了预期的目标和既定的效果，为利州区疾控中心的检验检测能力提升注入了“强心剂”。利州疾控中心采取的多种项目及经济整合统筹利用的方式值得推广，既有效地发挥出了每一分钱的作用，又通过整合统筹实施，最大化的提升了经济实效，让多种小项目有机融合，干成了大事情，完成了大任务。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

五、其他需要说明的问题

巡察中未发现涉及项目资金问题。

广元市利州区第二人民医院

新建门诊住院综合楼项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

广元市利州区第二人民医院位于利州区三堆镇，是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务的二级乙等综合医院，占地面积约8亩，有门诊楼及住院楼各一栋，建筑面积5560平方米，布局及医疗流程均不规范，达不到《综合医院建设标准》（2008）标准。随着医疗服务与能力的不断提升、病人需求不断增加、业务用房不足，严重制约医院发展。

为改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区第二人民医院创建二级甲等综合医院的步伐，经请示区委、区人民政府同意，决定在广元市利州区三堆镇宝珠社区居民委员会长寿路48号新建门诊住院综合楼，将用土地 23亩实施建门诊住院综合楼建设项目。

（二）项目绩效目标

项目工期36个月，增加标准病床200张，项目建成后患者满意度达90%，使用科室满意度达90%，单位医疗建筑面积服务人次提高10%。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

根据四川省发展和改革委员会《关于转下达2018年全民健康保障工程中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2018〕54号），批复中央资金5000万元，该资金于2018年 6 月 28 日到位，目前该资金已全部使用。

2.根据广元市利州区财政局《关于下达2020年政府专项债券资金的通知》（广利财外下〔2020〕7号），批复政府专项债券资金3100万元，该资金分别于2020年1月19日到位1000万元，2020年4月23日到位1000万元，2020年6月17日到位1100万元。

3.中央预算内资金5000万元，专项债券资金3100万元，均已到位，资金到位及时率100%。

4.资金使用。

截至2022年12月31日，中央资金5000万元中剩余371.24万元，在项目竣工决算后已支付。

截至2022年12月31日，政府债券资金3100万元，已使用全部使用。其中：2021年度使用1000.85万元，资金用于附属设施建设、设施设备购置、安防建设等。按照进度支付，支付流程及手续合理合规。

（二）项目财务管理情况

医院实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支厉行节约、合理支出、分级管理、逐级审批、层层负责的原则，重大经济事项实行领导集体决策制和责任追究制。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织架构及实施流程

为了加快医院新建项目的推进工作，经院委会研究，决定成立新建门诊住院综合楼项目新建领导小组。

组 长：张吉成 支部副书记

副组长：刘庭勇 副院长

杨继金 副院长

贺明军 副院长

杨万均 院办公室主任

莫自健 廉监会主任

成 员：杨相军 项目办主任

郭 林 安全生产办公室主任

肖磊磊 总务科科长

仇 艳 财务科科长

2.项目管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

3.项目监管情况

项目资金按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。严格落实执行招投标、政府采购等相关制度，廉监会做好制度执行监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.截至2022年12月31日该项目已完成竣工验收并投入使用，已取得住建部门竣工验收报告，工程质量100%；

2.该项目计划2020年12月31日前主体完工， 5月31日前完成全面竣工验收并投入使用，实际于2021年5月10日完成项目整体搬迁工作，完成率100%。

3.截至2022年12月31日，中央资金结余、政府债券资金结余已全部支付，资金支付合规合理，无违规行为。

（二）项目效益情况

1.经济效益

新建门诊住院综合楼项目自投入使用以来，能够更好地实现绿色发展，提高全民健康素质，通过投入使用情况来看，医疗收入较2021年度同期增长8.6%，投入使用率100%，大幅提升了医院服务能力，满足区内群众看病就医的需要。

2.社会效益

新建门诊住院综合楼项目自投入使用以来，全面改善了老百姓就医环境、住院环境，拓展了医院服务范围，增强服务能力，提高了人民群众的健康水平。极大地增强急诊急救、人才培养的能力，减少病人转外救治率，减轻农民负担。增强了对重病、重大传染病暴发流行、食物中毒等突发公共卫生事件引起的伤病员救治的应急能力，大大改善了医疗卫生条件。增强了危急病人及院内急危重症病人抢救诊治能力，提高危重病人抢救成功率和治愈好转率，促进医护质量的全面提高。

3.生态效益

能够提高利州区辖区医疗基础设施水平，能够为区域内群众提供良好的现代医疗卫生服务，原有建筑面积13948.32平方米，服务人次106222，建成后面积17300平方米，服务人次增长超过10%。

CT、DR，污物处理有独立用房，各楼层功能、布局更加合理，有效地避免或减少交叉感染。医废处置率、环境治理率、环境绿化率等均能够达到国家规定的范围标准。

4.可持续影响指标

教学设施已投入使用，稳定医疗队伍和引进人才的能力，能够得到持续改善；改善就医环境，提高服务能力，增强人民群众健康水平均能够得到持续改善。

5.服务对象满意度

新建门诊住院综合楼项目自投入使用以来，质控部门每月对患者满意度进行测评，测评结果均达到≥95%以上，职工满意度进行年度测评，测评结果均达到≥95%以上，辖区老百姓对就医条件、环境满意度大大提高，同时，得到社会、政府各部门的大力认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

新建门诊住院综合楼项目建设增强了广元市利州区第二人民医院的医疗基础设施和条件，就医患者人数增加，更好地为辖区群众的健康保驾护航；医院的建设加强了职工对广元市利州区第二人民医院的信心，稳定了医疗队伍，缓解了医院引进人才难和留住人才难的局面。

（二）存在的问题

1.档案管理不足。

2.医疗水平现代化建设需提升。

（三）相关建议

1.加大档案管理力度，尤其是影像资料的留存，收集齐全，分类规范，按照本单位的档案管理制度，及时存档。

2.加强医院现代化建设，外派人员进修，提升医院综合能力。

附件2-20

广元市利州区第二人民医院

核酸实验室能力提升项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据广元市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部医 疗救治组《关于核酸检测提能工作的提醒函》要求，利州区 疫情防控指挥部给我院下达核酸检测任务0.2万管/日，需 进一步提升我院核酸检测能力，确保按时按质按量完成日核酸检测目标任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

广元市利州区卫生健康局《广利卫〔2022〕116号》文 件，解决我院核酸实验室能力提升资金51万元，用于我院核酸实验室能力提升项目。具体包括：购置核酸提取仪1 台，核酸扩增仪2台。

（二）项目财务管理情况

医院实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制，执行“三重一大”的规定，重大经济事项实行领导集体决策制和责任追究制。

（三）项目组织实施情况

本次项目实施，由财政全额补助支出，资金足额保障。由我院项目办负责组织、实施、协调和管理工作，项目按照国家相关法律法规进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2022年12月31日，核酸实验室能力提升项目资金51万元已全部使用，按政府采购相关规定及流程，完成了核酸实验室全自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪的采购，并已安装投入使用。

（二）项目效益情况

1.数量指标

核酸实验室设备投入后，提升了单日核酸检测人次，单日核酸复检人次达到了1.8万人次，进一步提升了我院核酸检测能力，确保完成核酸检测目标任务。

2.质量指标

该设备投入后，每日核酸检测10:1混检样本复检速度提升，质提高，确保了全院核酸检测的准确性，进一步提高新冠肺炎疫情筛查准确度，提高了传染病防治能力。

3.社会效益指标

增强了对重大传染病暴发流行等突发公共卫生事件应急处置综合能力，加强了区域疫情防控能力，提高危重病人抢救成功率和治愈好转率，更好地为辖区老百姓带来医疗服务，促进医护质量的全面提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

核酸实验室能力提升项目大大促进了我院核酸检测能力和传染病防治能力，提高了单日核酸检测人次数、核酸结果准确率及核酸检测报告的及时性，不仅是在新冠肺炎疫情防控特殊时期的应急需求而建设，同时也能满足医院日常医疗需求，提高了医院的整体服务能力。

（二）存在的问题

1.绩效评价指标体系有待完善。

2.绩效评价结果运用力度不足。

（三）相关建议

在今后的项目中，要规范化、科学化地运用绩效评价体系，以绩效评价为着力点，加强绩效管理，强化绩效评价应用，提高财政资金使用效益，完善绩效管理体系。

附件2-21

广元市利州区中医医院

2022年社会发展项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广元市利州区中医医院是一所县区级二级甲等中医医院医疗队。积极完成革命老区建设项目，促进革命老区社会事业和谐发展，支持革命老区改善和保障民生，提高服务能力。集中优势资源持续提升医疗服务质量和水平，提高管理水平和服务效率。通过项目实施为革命老区提供医疗技术服务保障。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年收到社会发展革命老区建设项目专项预算项目资金100万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目专项资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。

4．资金分配的原则及考虑因素。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目促进医护人员医疗业务水平的提高，积极配合革命老区建设工作推进。革命老区建设项目资金可用于革命老区民生事务，根据四川省财政厅关于印发《四川省革命老区转移支付资金管理办法》的通知，我院收革命老区建设项目资金共计100万元，已拨付金额100万元，拨付进度100%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目自评步骤：一是前期准备项目计划、分析项目可行性，二是组织人员实施项目，三是分析评价项目。以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，社会发展革命老区建设项目共计下达资金100万元，支出100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

社会发展革命老区建设项目专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。

2．资金到位。

社会发展革命老区建设项目资金到位后，支付款项依据科学、合理、规范、完整。根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准。

3．资金使用。

截至2022年12月，社会发展革命老区建设项目资金共计100万元，项目资金支出100万元。票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目资金到位后，根据专项资金使用规定，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成脱贫攻坚项目的工作目标。

（一）项目组织架构及实施流程。

广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整。截至2022年12月，收社会发展革命老区建设项目100万元，支出100万元。

（二）项目管理情况。

对广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况。

社会发展革命老区建设项目资金使用、监管职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2022年医院社会发展革命老区建设项目开展可行性论证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

社会发展革命老区建设项目完成目标任务，取得好的成效。数量指标革命老区建设项目1个，革命老区建设资金100万元。质量指标项目计划完成率≥85%。

（二）项目效益情况。

社会发展革命老区建设项目社会效益指标完善革命老区卫生环境建设≥90%。集中优势资源提升医疗服务质量和水平，通过项目实施为社会发展革命老区建设项目做好准备。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2021年广元市利州区中医医院社会发展革命老区建设项目绩效评价自评得分93分。

（二）存在的问题。

2022年广元市利州区中医医院受新冠疫情影响项目推进缓慢。

（三）相关建议。

紧盯革命老区建设项目实施进展情况，及时协调解决难点堵点，特别对进展缓慢的项目重点跟踪，确保革命老区项目保质保量完成。革命老区建设项目工作纳入年度综合目标考核内容。项目资金拨付与项目实施周期进行匹配，提高资金使用的计划性、科学性，完成项目绩效目标。

附件2-22

广元市利州区卫生健康局

精神专科医养综合楼PPP项目绩效自评报告

一、项目基本情况

项目为精神卫生中心医技综合楼建设前期工作经费，该项目采取“建设+运营+移交”（BOT）的运营模式，估算总投资8400万元，由投资方全额出资建设，实际投资额最终以政府审计结果为准。项目由项目公司负责运营和维护工作。

二、立项必要性

本项目为实施机构新增床位，改善实施机构基础设施条件，提高医疗服务能力。项目建成后，有效满足病人就诊住院需求并缓解病房紧缺和拥挤的问题。总计采购项目1个，估算投入资金8400万元。

三、投入经济性

按照节约原则，经多方询价了解，报主要领导同意，纳入政府采购范围，通过广元市公共资源交易中心挂网招标，最终选择以最低报价为中选供应商，有效降低成本，实现政府采购的最佳效益。

四、绩效目标合理性

因该项目由项目公司负责运营和维护工作，所以主要考察项目公司负责运营和维护工作的情况，是否存在维护不及时或运营质量不佳的现象，以达到绩效目标的合理性。

五、实施方案可行性

一是加强组织领导，成立了以院领导为组长，分管领导为副组长，采供科、项目办、基建科、财务科、审计科为成员的院项目采购领导小组，具体采购事宜为项目办负责统筹协调、财务负责资产统计、采供科负责采购程序等采购工作，并落实到科室。

二是依据国家相关法律法规和省、市、区关于政府采购文件要求，制定采购计划，明确目标任务，细化方法举措。

六、筹资合规性

资金来源为由投资方全额出资建设。

七、可持续性分析

按照项目专班分工，将任务分配到科室，确保项目顺利建成并投入使用，保证项目可持续运营。

八、其他需要说明的内容

该项目采取“建设+运营+移交”（BOT）的运营模式，估算总投资8400万元，由投资方全额出资建设，实际投资额最终以政府审计结果为准。项目由项目公司负责运营和维护工作，综合提升实施机构的后勤服务水平，为专业医疗服务的发展提供保障。

本项目合作期10年，其中建设期1年，运营期9年。在运营期内，项目公司按照约定负责整个项目的运营维护，并通过项目经营收入和实施机构支付的物业管理服务费收回投资并获得合理回报。合作期结束后，由项目公司按照移交要求将项目资产和权益无偿移交给实施机构或其他政府指定机构。

九、综合评估结论

本次采购严格按照相关要求和程序，达到预想效果，自评预期结论为“优秀”。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表