中共广元市利州区委群众工作局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委群众工作局职能简介
根据《广元市利州区机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件，中共广元市利州区委群众工作局主要职责职能如下：
1.代表区委、区政府对群众来信、区领导信箱留言的处理，及时转办、交办、督办；
2.负责上级部门转办的群众来信、群众网络投诉信件、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访事项的受理、转办、督办；
3.负责上级交办的应由我区处理的群众走访事项的受理和转办，并负责案件的跟踪督办；
4.代表区委、区政府接待来访群众，对群众反映的信访事项及时交办相关部门办理，并负责跟踪督办；
5.负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办、督办；
6.负责处理市行政中心、市委群工局及区本级非信访接访场所走访群众的疏导劝返工作；负责做好进京赴省非信访接待场所走访劝返工作；
7.负责国家、省、市、区重要会议和重大活动期间的信访稳定工作，安排部署和指导开展劝返值班工作；
8.组织指导、督查矛盾纠纷排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；
9.负责全区群众和信访工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级部门的群众和信访工作，总结推广工作经验，宣传《信访工作条例》及相关法律法规，管理培训信访干部队伍，研究群众和信访工作中的重大问题；
10.开展群众和信访工作调查研究，分析研判信访工作形势，为党委政府决策提供参考；
11.提出改进工作，完善政策和追究责任的建议；
12.负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；
13.承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）中共广元市利州区委群众工作局2024年重点工作。开展矛盾纠纷和信访事项“大排查、大起底、大化解”。进一步排查起底矛盾纠纷，及时就地化解初信初访，包案推动化解信访积案。进一步压实包案领导和包案责任单位主体责任，积极履职尽责，全面复盘信访积案“三到位”情况，依法解决群众合理诉求，按照三到位一处理的要求推进信访突出问题化解。
（三）做好重要敏感时段属地稳控和外围劝返值班工作。重点是做好全国“两会”等时段信访安全稳定工作，要按照上级要求做好劝返值班工作。
（四）推进进京越级访治理。按照省信联办《四川省进京走访信访事项督查办法》、《四川省进京走访治理十条措施》和市信联办《广元市进京越级访治理十条举措》要求切实抓好进京越级访治理工作。
（五）开展信访问题源头治理三年攻坚行动。按照中央、省信联办《开展信访问题源头治理三年攻坚行动的实施方案（2023-2025）》文件要求切实抓好信访问题源头治理。
（六）全面推进信访工作法治化。按照上级统一安排部署全面推进落实信访工作法制化相关工作，将法治理念和依法治国要求贯彻到信访制度运行中，切实运用法治思维和法治方式做好信访工作。依法明确各级机关、单位的信访工作职责，厘清职责边界，严格依法依规履职，做到法定职责必须为、法无授权不可为。坚持解决问题用法、化解矛盾靠法，在法治的轨道上、法律的框架内解决信访问题，保障群众合理合法诉求按照法律规定和程序就能得到合理合法的结果。依法规范群众的信访活动，引导群众依法理性表达诉求，形成机关单位依法办事、人民群众依法信访的良好生态。
（七）抓好信访工作体制机制深化改革工作。按照上级统一安排部署，抓好工作衔接，在新组建的区委社会工作部指导下有序开展群众和信访工作。按照市委、市政府《关于加强矛盾纠纷调处化解中心规范化建设推进矛盾纠纷“一地办”的指导意见》要求，抓好区委群工局整建制入驻相关工作，并按照《矛盾纠纷调处化解中心工作指引（试行）》有序开展工作。
二、部门预算单位构成
中共广元市利州区委群众工作局（以下简称“区委群工局”）是广元市利州区财政一级预算单位。区群工局内设机构3个，分别是办公室、排查调处股、监察督办股（含办信股），下属2个事业单位，区群众工作中心和区网络投诉受理中心。总编制17名，其中行政编制6名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数16人，其中行政人员5人，工勤人员1人，事业人员10人，其他人员0人；离退休人员3人。
中共广元市利州区委群众工作局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入347.14万元；支出包括：一般公共服务支出291.456万元、社会保障和就业支出27.24万元、卫生健康支出8.54万元、住房保障支出19.92万元。中共广元市利州区委群众工作局2024年收支总预算347.14万元，比2023年收支预算总数增加18.95万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.95万元，主要原因是项目经费增加和人员经费增加。
收入预算情况
中共广元市利州区委群众工作局2024年收入预算347.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入347.14万元，占100%。
支出预算情况
中共广元市利州区委群众工作局2024年支出预算347.14万元，其中：基本支出267.44万元，占77.04%；项目支出79.70万元，占22.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2024年财政拨款收支预算总数347.14万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加18.95万元，主要原因是项目经费增加和人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入347.14万元；支出包括：一般公共服务支出291.45万元、社会保障和就业支出27.24万元、卫生健康支出8.54万元、住房保障支出19.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共广元市利州区委群众工作局2024年一般公共预算当年拨款347.14万元，比2023年预算数增加18.95万元，主要原因是项目经费增加和人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出291.45万元，占83.96%；社会保障和就业支出27.24万元，占7.85%；卫生健康支出8.54万元，占2.45%；住房保障支出19.92万元，占5.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为97.90万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：主要用于局机关开展信访工作的其他项目支出,包括人员差旅费、劳务费、办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为113.84万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41.70万元，主要用于局机关开展信访工作的其他项目支出,包括人员差旅费、劳务费、办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为23万元，主要用于局机关开展信访工作的其他项目支出，包括平台建设维护费、视频系统维护费等经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.62万元，主要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.92万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2024年一般公共预算基本支出267.44万元，其中：
人员经费237.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费29.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
本年无因公出国（境）安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委群众工作局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共广元市利州区委群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为29.86万元，比2023年预算增加0.54万元，增长1.84%。主要原因人员公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，中共广元市利州区委群众工作局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共广元市利州区委群众工作局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）绩效目标设置情况
2024年中共广元市利州区委群众工作局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算347.14万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 237.58万元；运转类项目1个，涉及预算29.86万元；特定目标类项目3个，涉及预算79.70万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展中共广元市利州区委群众工作局信访管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
（五）一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展中共广元市利州区委群众工作局信访管理工作的项目支出。
（六）一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表