2023年度四川省广元市利州区残疾人
联合会单位决算
公开时间：2024年9月 29日
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、单位职责
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人利益，为残疾人服务。（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义经济建设、两个文明建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人（4）开展擦不兼容康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划、起草有关保障残疾人合法权益的实施办法和优惠政策、调查掌握残疾人状况、向政府提出政策性建议、对有关业务领域的工作进行指导和管理。（6）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担区康复办的综合协调工作。（7）组织实施残疾人按比例就业工作、指导、监督、宏观管理系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策。（8）指导和管理残疾人社团组织、社区服务组织。（9）统筹开展残疾人事业募捐活动。（10）开展残疾人事业的对外交流与合作。（11）承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
2023年年末机关行政编制5名，实际在职人员4名。事业编制7名，康复中心实际在职人员7名，财政全额拨款。编制外聘用人员8名，共计19人。退休7人，其中6名属公务员编制，一名系事业编制。
区残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个0。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为917.58万元。与2022年度996.48万元相比，收、支总计减少78.9万元，下降7.92%。主要变动原因是2022年有上年结转资金140.12万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计917.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.01万元，占78.36%；政府性基金预算财政拨款收入198.56万元，占21.64%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计917.58万元，其中：基本支出207.12万元，占22.57%；项目支出710.46万元，占77.43%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为917.58万元。与2022年度996.48相比，财政拨款收、支总计各减少78.9万元，下降7.92%。主要变动原因是2022年有上年结转资金140.12万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出719.01万元，占本年支出合计的78.36%。与2022年度相比801.99，一般公共预算财政拨款支出减少82.98万元，下降10.35%。主要变动原因是2022年有上年结转资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出719.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出696.73万元，占97%；卫生健康支出7.27万元，占1%；住房保障支出15.00万元，占2%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为719.01，完成预算100%。其中：
1.残疾人事业行政运行208（类）11（款）01（项）: 支出决算为92.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康210（类）11（款）01项）:支出决算为7.2723万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）：支出决算数为20.345万元。完成预算100%，决算数等于预算数
4.其他社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算数为0.7286万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、残疾人事业康复208（类）11（款）04（项）：支出决算为144.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、残疾人事业就业208（类）11（款）05（项）：支出决算为215.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、残疾人其他事业支出208（类）11（款）99（项）：
支出决算为222.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.12万元，其中：
人员经费186.19万元，主要包括：基本工资56.81万元、津贴补贴12.1万元、奖金32.92万元、伙食补助费、绩效工资26.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.34万元、职工基本医疗保险7.27万元，职业年金缴费、其他社会保障缴费0.7286万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助14.19万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金15万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.93万元，主要包括：办公费5.66万元、印刷费1.27万元、咨询费、手续费、水费0.16万元、电费0.1万元、邮电费1.65万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.58万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.19万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.88万元、福利费4.3586万元、公务用车运行维护费、其他交通费5.6725万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年度减少0.31万元，下降62%。主要原因是厉行节约，决算数预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加万元，增长**%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降62%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：开展业务活动的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区残联机关运行经费支出20.34万元，比2022年度16.59增加3.75万元，增长22.6%。主要原因是2023年公用经费预算增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，区残联采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区残联共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人康复项目、残疾人就业培训项目、残疾人无障碍改造等其他残疾人事业支出项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区残联等专项预算项目绩效自评报告，其中，区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
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附件3
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
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残疾人康复项目
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主管部门
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广元市利州区财政局
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实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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目标1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术，功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会目标2：通过开展残疾人基本康复项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力
|
受助残疾儿童达到111名，辅具适配完成326名。成年人精神治疗250名，假肢完成13例，残疾人签约医生增值服务2159人，残疾人心理健康服务 771人，盲人融合训练30人。
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|
2.项目实施内容及过程概述
|
残疾儿童康复项目、辅具采购项目都是通过代理公司进行招投标进行。假肢安装通过定点机构进行安装
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
60.00
|
338.42
|
273.43
|
80.80%
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
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|
其中：财政资金
|
60.00
|
338.42
|
273.43
|
80.80%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
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其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
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绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁残疾儿童康复救助数量
|
=
|
95
|
名
|
111
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
成年人康复救助数量
|
=
|
3200
|
名
|
3236
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
辅助器具配发人数
|
=
|
300
|
名
|
326
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
0-6岁残疾儿童康复救
|
|
2
|
万元/人
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
成年人康复救助
|
|
90
|
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
辅助器具
|
=
|
1000
|
元/人
|
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
=
|
2023
|
年
|
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
有需求残疾儿童得到基本康复覆盖率
|
≥
|
90%
|
%
|
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
残疾人康水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
|
改善残疾人生活状况
|
定性
|
中长期
|
|
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响
|
提高残疾人融入社会能力
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
残疾人或者其家属对残疾人康复满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
|
|
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自评结论
|
残疾人康复项目自评99分。通过这些项目的实施，改善了残疾儿童功能状况不断提高了残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；通过开展残疾人基本康复服务项目，提高了残疾人生活自理和社会参与能力。
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|
自评存在问题
|
绩效管理体系需要健全，绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四者紧密相连，缺一不可。管理体系需要进一步健全。
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自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
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1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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附件3
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2023年部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称
|
残疾人就业创业托养、教育等项目
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主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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目标1、通过农村实用技术培训和技能培训提高残疾人劳动技能，提高残疾人技术水平；目标2：支持残疾人居家灵活就业，给与补助补贴；目标3：通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；目标4：残疾人大学生及残疾人家庭子女救助给予补贴；目标5：1-4级残疾人2023年医疗保险购买；目标6：残疾人临时困难救助据实；目标7：残疾人慰问据实。
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农村实用技术培训302名，居家灵活就业完成394名，残疾人托养完成280名，残疾大学生救助21名，残疾人医疗保险4818人，残疾人临时困难救助40人，残疾人慰问168人。
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2.项目实施内容及过程概述
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三个内容分别通过招标，竞争性谈判进行实施
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预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
34.35
|
319.14
|
237.25
|
74.34%
|
10
|
9
|
市级和区本级资金部分未到位
|
|
其中：财政资金
|
34.35
|
264.50
|
237.25
|
74.34%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
阳光家园残疾人托养人数
|
=
|
280
|
日间
|
280
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村实用技术培训
|
=
|
300
|
人
|
302
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人技能和创业培训
|
=
|
150
|
280
|
150
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾大学生级残疾人家庭子女大学生救助
|
=
|
据实
|
人
|
21
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1-4级残疾人医疗保险
|
=
|
据实
|
人
|
4818
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人灵活就业补助
|
=
|
505
|
人
|
394
|
5
|
4
|
市级资金灵活就业补助资金指标下达较晚
|
|
产出指标
|
失效指标
|
项目完成时间
|
=
|
2023
|
年
|
2023
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
阳光家园残疾人托养
|
=
|
1500
|
元/人
|
1500
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
农村实用技术培训
|
=
|
600-1000
|
元/人
|
600-1000
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾人技能和创业培训
|
=
|
600
|
元/人
|
600
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾大学生级残疾人家庭子女大学生救助
|
=
|
大专2000元，二本3500元，重本5000元，
|
元/人
|
大专2000元，二本3500元，重本5000元，
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
1-4级残疾人医疗保险
|
=
|
1-2级350，3-4级100
|
元/人
|
1-2级350，3-4级100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾人灵活就业补助
|
=
|
500-1000
|
元/人
|
500-1000
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
残疾人家庭收入
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
关心理解支持残疾人的社会氛围
|
定性
|
有所改善
|
|
有所改善
|
1
|
1
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
及家属满意度
|
定性
|
满意
|
|
满意
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
90
|
89
|
|
|
自评结论
|
通过项目的实施，残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，残疾人融入社会的能力有所提高，关心理解支持残疾人的社会氛围有所提高，该项目自评得分98分
|
|
自评存在问题
|
绩效管理整体上还是存在差距，绩效管理体系需要进一步健全。
|
|
自评改进措施
|
部门预算编制的科学化精细化有待提高，有的项目支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算有差距。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
残疾人无障碍改造及残疾人专委其他事业支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1：通过实施残疾人文化进家庭五个一项目，使残疾人参与文化活动得到满足；目标2：为困难、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。目标3：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善人居家环境。为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标4：通过残疾人体育活动的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高，文体生活更加丰富，残疾人体育的群众基础有所增强。
|
目标1：完成残疾人家庭无障碍改造 户；目标2：残疾人评定补贴完成 户；目标3：残疾人文化进家庭完成 户；4：开展并参加体育复赛进校园项目特效数1所；开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量2个；残疾人参赛训练人数≥18人次；，三级全民健身运动会赛事参赛人次≥210人次；残疾人全民健身活动参与人次≥120人次；特校在校学生经常性体育锻炼参与率≥90%；目标5：残疾人专委补贴157名；目标6：残疾人协会组织经常参与活动
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
43.22
|
313.09
|
199.77
|
63.80%
|
10
|
9
|
市级资金、本级资金部分未到位
|
|
其中：财政资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人文化进家庭五个一完成数
|
≥
|
300
|
户
|
300
|
5
|
3
|
|
|
残疾人评定补贴
|
=
|
100
|
人
|
99
|
5
|
2
|
其中1人死亡
|
|
残疾人家庭无障碍改造
|
=
|
130
|
户
|
134
|
10
|
5
|
|
|
残疾人燃油补贴
|
|
62
|
人
|
43
|
5
|
4
|
部分残疾人年龄偏大不适应开机动轮椅车
|
|
残疾人参与全民健身活动参与人次
|
≥
|
120
|
人次
|
300
|
5
|
5
|
|
|
残疾人参赛训练人数
|
≥
|
18
|
人次
|
60
|
5
|
5
|
|
|
全民运动会赛事参赛人次
|
≥
|
210
|
人次
|
300
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
开展残疾人示范点数量
|
=
|
2
|
个
|
2
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
残疾人享有公共文化服务水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
丰富基层残疾人体育活动
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
残疾青少年康复体育活动和健身体育广泛开展情况
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
各项目训练队伍水平及队伍建设
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
残疾人正确观和康复健身意识
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
残疾青少年及家庭正确健康管观和体育锻炼良好习惯
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
我市残疾人体育竞技水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
建立定期举办残疾人体育比赛机制
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
接受燃油补贴残疾人满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
5
|
5
|
|
|
接受无障碍残疾人家庭满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
5
|
5
|
|
|
参赛训练残疾人满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
3
|
3
|
|
|
接受残疾人评定满意度
|
≥
|
90%
|
|
|
2
|
2
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
自评结论
|
该项目自评得分98分,通过开展这些项目,提高残疾人融入社会的能力,提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况,提高了残疾人的幸福感获得感
|
|
自评存在问题
|
项目绩效管理的整体性还有差距,管理体系需要进一步健全
|
|
自评改进措施
|
项目预算编制精细化科学化有待进一步提高
|
|
项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表