2023年度四川省广元市利州区残疾人
联合会部门决算公开
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公开时间：2024年9月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人利益，为残疾人服务。（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义经济建设、两个文明建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人（4）开展擦不兼容康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划、起草有关保障残疾人合法权益的实施办法和优惠政策、调查掌握残疾人状况、向政府提出政策性建议、对有关业务领域的工作进行指导和管理。（6）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担区康复办的综合协调工作。（7）组织实施残疾人按比例就业工作、指导、监督、宏观管理系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策。（8）指导和管理残疾人社团组织、社区服务组织。（9）统筹开展残疾人事业募捐活动。（10）开展残疾人事业的对外交流与合作。（11）承办区委、区政府和上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
2023年年末机关行政编制5名，实际在职人员4名。事业编制7名，康复中心实际在职人员7名，财政全额拨款。编制外聘用人员8名，共计19人。退休7人，其中6名属公务员编制，一名系事业编制。
区残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个0。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为917.58万元。与2022年度996.48万元相比，收、支总计减少78.9万元，下降7.92%。主要变动原因是2022年有上年结转资金140.12万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计917.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.01万元，占78.36%；政府性基金预算财政拨款收入198.56万元，占21.64%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计917.58万元，其中：基本支出207.12万元，占22.57%；项目支出710.46万元，占77.43%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为917.58万元。与2022年度996.48相比，财政拨款收、支总计各减少78.9万元，下降7.92%。主要变动原因是2022年有上年结转资金140.12万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出719.01万元，占本年支出合计的78.36%。与2022年度相比801.99，一般公共预算财政拨款支出减少82.98万元，下降10.35%。主要变动原因是2022年有上年结转资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出719.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出696.73万元，占97%；卫生健康支出7.27万元，占1%；住房保障支出15.00万元，占2%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为719.01，完成预算100%。其中：
1.残疾人事业行政运行208（类）11（款）01（项）: 支出决算为92.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康210（类）11（款）01项）:支出决算为7.2723万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）：支出决算数为20.345万元。完成预算100%，决算数等于预算数
4.其他社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算数为0.7286万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算数为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、残疾人事业康复208（类）11（款）04（项）：支出决算为144.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、残疾人事业就业208（类）11（款）05（项）：支出决算为215.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、残疾人其他事业支出208（类）11（款）99（项）：
支出决算为222.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.12万元，其中：
人员经费186.19万元，主要包括：基本工资56.81万元、津贴补贴12.1万元、奖金32.92万元、伙食补助费、绩效工资26.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.34万元、职工基本医疗保险7.27万元，职业年金缴费、其他社会保障缴费0.7286万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助14.19万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金15万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.93万元，主要包括：办公费5.66万元、印刷费1.27万元、咨询费、手续费、水费0.16万元、电费0.1万元、邮电费1.65万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.58万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.19万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.88万元、福利费4.3586万元、公务用车运行维护费、其他交通费5.6725万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年度减少0.31万元，下降62%。主要原因是厉行节约，决算数预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加万元，增长**%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降62%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：开展业务活动的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区残联机关运行经费支出20.34万元，比2022年度16.59增加3.75万元，增长22.6%。主要原因是2023年公用经费预算增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，区残联采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区残联共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人康复项目、残疾人就业培训项目、残疾人无障碍改造等其他残疾人事业支出项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区残联等专项预算项目绩效自评报告，其中，区残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2023年区残联部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。
纳入区残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
广元市利州区残疾人康复指导站和广元市利州区残疾人就业服务所。
（二）机构职能和人员概况。
听取残疾人意见，反映残疾人需求：残联作为残疾人的代表组织，负责听取残疾人的意见和建议，反映他们的需求和关切。
(1) 维护残疾人权益：残联致力于维护残疾人的合法权益，确保他们在社会、经济、文化等各个领域都能享受到平等的权利和机会。
(2) 为残疾人服务：残联提供各种服务，包括康复、教育、就业、文化、体育等方面的支持，帮助残疾人更好地融入社会，实现自我价值。
(3) 团结教育残疾人：残联通过组织各种活动，团结教育残疾人，鼓励他们积极参与社会生活，发扬乐观进取的精神，为中国特色社会主义建设贡献力量。
(4) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系：残联作为政府和社会与残疾人之间的桥梁和纽带，负责沟通双方的联系，促进相互理解和支持。通过各种渠道和方式，动员社会各界关注残疾人事业，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。
(5) 协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划：残联积极参与残疾人事业的政策制定和实施，为政府提供建议和支持。
(6) 承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作：残联负责承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，包括综合、组织、协调和服务等。
(7) 指导乡镇、街道残联工作：残联负责指导乡镇、街道残联的工作，推动基层残联组织的建设和发展。
（8）开展残疾人事业交流与合作：残联积极开展与其他地区和国际残疾人组织的交流与合作，推动残疾人事业的共同发展.
2、人员概况
区残联共核定行政编制5名，事业编制7名。2023年年末实有在职人数共11人,其中公务员4人，事业人员7人。
（三）年度主要工作任务。
1.全面加强残疾人康复救助工作。0到6岁残疾儿童康复救助111名，完成目标任务（市定民生实事）的116.8%；假肢安装13例，为300名困难残疾人免费配发辅具686件，完成目标任务100%。7岁以上持证残疾人康复服务3236人，完成目标任务的101%。
2.扎实做好残疾人教育就业工作。一是落实3-6岁学前教育及6-15岁入学适龄残疾儿童数据核查工作，保障残疾儿童接受义务教育，适龄残疾儿童入学率达95%以上。二是对11名2023年高校应届毕业生实施动态管理，根据需求推送岗位信息12条。为3名残疾考生提供高考合理化便利服务；为21名残疾人子女及残疾学生高考和高等教育发放助学资金6万元，完成目标任务（区定民生实事）的100%。三是加强残疾人就业政策宣传，今年新增区税务局、荣山镇政府等6家用人单位，新增安置残疾人10人，同比分别提高54.5%、55.56%。四是完成150名残疾人职业技能培训，302名农村残疾人实用技术培训，分别完成任务的100%、101%。五是与市区残联、妇联、人社等部门举办就业招聘会3场（入职3人），完成目标任务150%。六是扶持500名农村困难残疾人发展生产并发放复合肥25吨，完成目标任务100%。七是为推动落实“精细治理安区”战略的具体行动，出台了我会《城镇特殊困难人口扶弱助残精准帮扶》专项实施方案，建立了帮扶台账。八是为393名残疾人发放灵活就业补贴25.95万元，完成目标任务100%。九是对新时代服装厂、广元瓦厂头生态种养殖专业合作社分别命名为残疾人辅助性就业机构、农村残疾人就业基地。十是完成残疾人托养服务280名，完成目标任务的100%。
3.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面。加强日常排查和动态监测，及时向乡村振兴局推送易返贫致贫风险线索，区残联多次召开专题会（推进会）部署相关工作，并要求乡镇（街道）残联重点关注残疾人风险监测户，及时解决实际困难问题，残疾人各项惠民政策均落到实处。通过与利州区农业银行合作，通过“e”客推项目为2名残疾人提供小额信贷资金60万元。
（三）倾力保障，维护残疾人合法权益
1.残疾人事业宣传再上新台阶。利州区残疾人工作在《川观新闻》《四川在线》和《广元日报》等市级及以上主流媒体和新媒体发稿12篇、省市残联系统网站刊载15条。向省纪委举办的四川省第二届“510”廉洁文化宣传月活动推送残疾人书画作品2副。通过线上、线下多举措、多渠道广泛开展了第三十三次“全国爱耳日”、第三十三次“全国助残日”宣传活动。
2.扎实推动无障碍建设高质量发展。以残疾人需求为导向，根据每户残疾人家庭情况定制方案，投入资金60余万元，为城镇特殊困难人口精准帮扶对象和万缘、龙潭、荣山等地134户重度困难残疾人家庭、监测户从居家生活、出行便利、康复辅助等方面进行全覆盖无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善了居家环境，提高了生活质量。
3.残疾人文化体育事业持续繁荣发展。一是完成2个残疾人自强体育示范点验收工作，常态化指导残疾人参与体育活动。二是分别选派优秀运动员参加了省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会、省第四届全民健身运动会残疾人柔力球项目比赛和省第四届全民健身运动会残疾人项目广元分赛场比赛，取得24金20银16铜的优异成绩。三是成功举办了四川省第四届全民健身运动会残疾人体育项目利州分赛场暨利州区第一届残疾人运动会。四是承办了2次广元市首届“复康体育进校园”校际运动会。
4.积极推动残疾人维权工作。一是持续推动以维权工作站、公益律师队伍为载体的工作队，帮助残疾人解决代步车营运载客、用工合同、供养等各种矛盾纠纷9件，提供法律咨询服务32人次。利用特殊节日开展法治宣传活动6场次，发放宣传资料1900余份。二是持续推进政务服务“一网通办”“跨省通办”工作，为重度残疾人上门办（换）证95件，残联窗口新办（换）证1477件（其中：到期换证804件、变更换证163件、新办证510件）、跨省通办22件。三是积极为民排忧解难，为38名困难残疾人发放临时生活救助2.14万元，争取上级残联紧急救助5人，在元旦、春节期间，各级党委政府、部门及基层组织走访慰问困难残疾人600余名。四是对43名符条件的残疾人代步车主发放燃油补贴1.5695万元。
（四）聚力创新，打造特色亮点工作
1.建立广元市首家县（区）级盲人阅1.建立广元市首家县（区）级盲人阅览室。为进一步服务残疾人，区残联与利州区图书馆对接联系，投入资金0.93万元建立了广元市首家县（区）级盲人阅览室—利州区盲人阅览室。阅览室共享面积300余平方米，设置盲人专座、盲人阅读专区，拥有盲人阅览图书（画册）293册。阅览室平常由利州区图书馆代管运行，盲人（其他类别残疾人）均可凭《残疾人证》到馆免费办理借书证。截至目前，该阅览室已接待服务各类残疾读者近100人。阅览室的建成为盲人读者提供了阅读和信息获取的平台，帮助他们克服视觉障碍，增强信息获取的能力，也提高了他们的文化素养和参与社会生活的能力。
2.举办利州区首届残疾人运动会。2023年11月8日，利州区政府承办四川省第四届全民健身运动会残疾人体育项目利州分赛场的同时，在南河全民健身中心举办了利州区第一届残疾人运动会，全区14个乡镇（街道）的200余名残疾运动员参加，在田径、乒乓球、象棋、羽毛球、跳绳五项比赛中，产生冠亚季军75个。运动会受到区四大班子主要领导和分管领导的关心、支持。开幕仪式上，区委副书记、区长郭祖炎亲临致词并宣布开幕，市残联党组书记、理事长李国强出席并致贺词，区人大常委会主任张宗虎，区政协主席李映文，区委副书记刘宇飞，市体育局党组成员、副局长周荣旭应邀出席开幕式。这次残疾人运动会，不单为残疾运动员提供了展示体育竞技和拼搏精神的舞台，也向社会展示了残疾人“自尊、自信、自强、自立”的精神以及在逆境中追求进步、在残缺里创造幸福的执着信念。全区残疾人体育爱好者踊跃报名参赛，全体运动员努力拼搏、奋勇争先，展现出利州区残疾人自强不息、挑战极限的精神风貌。
3.公益诉讼维护残疾人合法权益。为切实加强残疾人权益保障工作，区检察院、区残联在公益诉讼检察工作中，融合实践督促履行无障碍通道消防安全监管行政公益诉讼，维护残疾人合法权益。联合制定了《关于在公益诉讼检察工作中切实维护残疾人合法权益的协作意见》，加强协作配合，各司其职，信息共享。针对占用无障碍通道、私拉电线充电等问题，协调区应急管理局等单位清理整治残疾人无障碍通道30余处，发放张贴残疾人权益保障海报100余张。区残联、区检察院立足困扰视障群体安全出行的痛点难点问题，通过公益诉讼推动行政机关、残联组织、志愿者等多方协作，形成无障碍设施建设工作合力，进一步提升无障碍环境建设对残障群体的保护作用。
4.培育残疾人就业创业典型2个。一是培育扶持三堆镇王树路“广元瓦厂头生态种养殖专业合作社”扩大养殖规模，现养殖肉牛293头，2023年出栏肉牛90头，纯利润20余万元，现安置残疾人5人，带动周边10名残疾人及低收入家庭成员季节性务工。并将此合作社命名为利州区农村残疾人就业基地广元瓦厂头生态种养殖专业合作社。二是探索城镇残疾人集中就业新渠道。今年11月，组织13名残疾人在区残疾人康复中心开展了假发钩织培训。其中，荣山镇肢体残疾人樊小芳培训后回家不断练习，技艺逐渐提高，她制作的成品回收率高，使其信心倍增，带动周边残疾人和富余劳动力加入假发钩织行列，引导7人实现假发钩织就业。此举进一步开拓了残疾人就业新思路、新渠道，让他们学到一技之长的同时，实现就业、增加收入。
（四）部门整体支出绩效目标。
全面落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。目标1、保证残联机关日常正常运转。目标2、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标3：完成农村实用技术培训年度工作,提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。目标4：通过阳光家园项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标5：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标6：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。目标7:支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。目标8：通过实施残疾人文化进家庭五个一项目，使残疾人参与活动得到满足。目标9：为困难、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年本年收入917.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入719.01万元，占78.36%。政府性基金预算财政拨款收入198.64万元，占21.64%。
2. 部门总体支出情况
2023年本年支出917.58万元，其中基本支出207.12万元，占22.57%，项目支出710.45万元，占77.43%
3、部门总体结转结余情况
总体结余为0
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年部门收入917.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入719.01万元，占78.36%。政府性基金预算财政拨款收入198.64万元，占21.64%。
2、部门财政拨款支出情况
2023年本年支出917.58万元，其中基本支出207.12万元，项目支出710.45万元。
社会保障和就业（2081101项），支出 688.18 万元。卫生健康类（210类）残疾人事业（21011款）单位医疗（2101101项），支出7.27万元；住房保障支出（2210201项）支出15 万元。2023年政府性基金财政拨款支出198.56万元。
2. 部门财政拨款结转结余情况
2023年部门财政拨款结转结余为0.
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
2023年部门预算项目绩效管理
2023年广元市利州区残疾人联合会部门整体支出资金绩效评价总体良好，财务预算科学准确，附件依据齐全。财务决算精心编制，完整体现了财务支出的真实性。主要体现在：
1、部门预算报送时间
（1）报送时效：严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。
（2）编制质量：预算编制完整，预算编制准确、基础信息和科目使用准确。
（3）预算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2023年部门预算报告。
2、预算执行
（1）预算执行刚性：严格执行预算，执行中不调整预算项目。
（2）预算执行均衡：年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况。
（3）部门决算编制和审查：按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。
（4）决算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2022年部门决算报告。
3、财务管理
（1）会计机构及人员：单位财务室分设会计出纳，监督和执行岗位健全。
（2）内部管理制度：财务管理制度健全。
（3）会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建有总账、明细账，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，按国家规定采用会计制度。
4.财经纪律
（1）审计监察：上级监督检查。
（2）预算执行动态监控：无乱发津补贴、奖金现象。
（二）结果应用情况
区残联按要求将相关绩效信息随同决算在利州区人民政府网站公开。2023年，区残联根据区财政局对2023年度部门整体支出自评抽查中提出的问题进行了整改。根据自评结果，2023年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议
加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
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附件3
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|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
残疾人康复项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术，功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会目标2：通过开展残疾人基本康复项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力
|
受助残疾儿童达到111名，辅具适配完成326名。成年人精神治疗250名，假肢完成13例，残疾人签约医生增值服务2159人，残疾人心理健康服务 771人，盲人融合训练30人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
残疾儿童康复项目、辅具采购项目都是通过代理公司进行招投标进行。假肢安装通过定点机构进行安装
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
60.00
|
338.42
|
273.43
|
80.80%
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
|
|
其中：财政资金
|
60.00
|
338.42
|
273.43
|
80.80%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
0-6岁残疾儿童康复救助数量
|
=
|
95
|
名
|
111
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
成年人康复救助数量
|
=
|
3200
|
名
|
3236
|
10
|
10
|
|
|
数量指标
|
辅助器具配发人数
|
=
|
300
|
名
|
326
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
0-6岁残疾儿童康复救
|
|
2
|
万元/人
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
成年人康复救助
|
|
90
|
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
辅助器具
|
=
|
1000
|
元/人
|
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
=
|
2023
|
年
|
|
5
|
5
|
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
有需求残疾儿童得到基本康复覆盖率
|
≥
|
90%
|
%
|
|
5
|
5
|
|
|
社会效益指标
|
残疾人康水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
|
改善残疾人生活状况
|
定性
|
中长期
|
|
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响
|
提高残疾人融入社会能力
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
残疾人或者其家属对残疾人康复满意度
|
≥
|
95
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
自评结论
|
残疾人康复项目自评99分。通过这些项目的实施，改善了残疾儿童功能状况不断提高了残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；通过开展残疾人基本康复服务项目，提高了残疾人生活自理和社会参与能力。
|
|
自评存在问题
|
绩效管理体系需要健全，绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四者紧密相连，缺一不可。管理体系需要进一步健全。
|
|
自评改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：于兴聚
|
财务负责人：马钰
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
附件4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
残疾人就业创业托养、教育等项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1、通过农村实用技术培训和技能培训提高残疾人劳动技能，提高残疾人技术水平；目标2：支持残疾人居家灵活就业，给与补助补贴；目标3：通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；目标4：残疾人大学生及残疾人家庭子女救助给予补贴；目标5：1-4级残疾人2023年医疗保险购买；目标6：残疾人临时困难救助据实；目标7：残疾人慰问据实。
|
农村实用技术培训302名，居家灵活就业完成394名，残疾人托养完成280名，残疾大学生救助21名，残疾人医疗保险4818人，残疾人临时困难救助40人，残疾人慰问168人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
三个内容分别通过招标，竞争性谈判进行实施
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
34.35
|
319.14
|
237.25
|
74.34%
|
10
|
9
|
市级和区本级资金部分未到位
|
|
其中：财政资金
|
34.35
|
264.50
|
237.25
|
74.34%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
阳光家园残疾人托养人数
|
=
|
280
|
日间
|
280
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村实用技术培训
|
=
|
300
|
人
|
302
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人技能和创业培训
|
=
|
150
|
280
|
150
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾大学生级残疾人家庭子女大学生救助
|
=
|
据实
|
人
|
21
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
1-4级残疾人医疗保险
|
=
|
据实
|
人
|
4818
|
5
|
5
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人灵活就业补助
|
=
|
505
|
人
|
394
|
5
|
4
|
市级资金灵活就业补助资金指标下达较晚
|
|
产出指标
|
失效指标
|
项目完成时间
|
=
|
2023
|
年
|
2023
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
阳光家园残疾人托养
|
=
|
1500
|
元/人
|
1500
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
农村实用技术培训
|
=
|
600-1000
|
元/人
|
600-1000
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾人技能和创业培训
|
=
|
600
|
元/人
|
600
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾大学生级残疾人家庭子女大学生救助
|
=
|
大专2000元，二本3500元，重本5000元，
|
元/人
|
大专2000元，二本3500元，重本5000元，
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
1-4级残疾人医疗保险
|
=
|
1-2级350，3-4级100
|
元/人
|
1-2级350，3-4级100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
残疾人灵活就业补助
|
=
|
500-1000
|
元/人
|
500-1000
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
残疾人家庭收入
|
定性
|
有所提高
|
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
关心理解支持残疾人的社会氛围
|
定性
|
有所改善
|
|
有所改善
|
1
|
1
|
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
及家属满意度
|
定性
|
满意
|
|
满意
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
90
|
89
|
|
|
自评结论
|
通过项目的实施，残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，残疾人融入社会的能力有所提高，关心理解支持残疾人的社会氛围有所提高，该项目自评得分98分
|
|
自评存在问题
|
绩效管理整体上还是存在差距，绩效管理体系需要进一步健全。
|
|
自评改进措施
|
部门预算编制的科学化精细化有待提高，有的项目支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算有差距。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
|
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
|
|
附件3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门预算项目支出绩效自评表
|
|
项目名称
|
残疾人无障碍改造及残疾人专委其他事业支出
|
|
主管部门
|
广元市利州区财政局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区残疾人联合会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1：通过实施残疾人文化进家庭五个一项目，使残疾人参与文化活动得到满足；目标2：为困难、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。目标3：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善人居家环境。为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标4：通过残疾人体育活动的开展，残疾人参与体育活动的积极性和健康观有所提高，文体生活更加丰富，残疾人体育的群众基础有所增强。
|
目标1：完成残疾人家庭无障碍改造 户；目标2：残疾人评定补贴完成 户；目标3：残疾人文化进家庭完成 户；4：开展并参加体育复赛进校园项目特效数1所；开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量2个；残疾人参赛训练人数≥18人次；，三级全民健身运动会赛事参赛人次≥210人次；残疾人全民健身活动参与人次≥120人次；特校在校学生经常性体育锻炼参与率≥90%；目标5：残疾人专委补贴157名；目标6：残疾人协会组织经常参与活动
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重%
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
43.22
|
313.09
|
199.77
|
63.80%
|
10
|
9
|
市级资金、本级资金部分未到位
|
|
其中：财政资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
残疾人文化进家庭五个一完成数
|
≥
|
300
|
户
|
300
|
5
|
3
|
|
|
残疾人评定补贴
|
=
|
100
|
人
|
99
|
5
|
2
|
其中1人死亡
|
|
残疾人家庭无障碍改造
|
=
|
130
|
户
|
134
|
10
|
5
|
|
|
残疾人燃油补贴
|
|
62
|
人
|
43
|
5
|
4
|
部分残疾人年龄偏大不适应开机动轮椅车
|
|
残疾人参与全民健身活动参与人次
|
≥
|
120
|
人次
|
300
|
5
|
5
|
|
|
残疾人参赛训练人数
|
≥
|
18
|
人次
|
60
|
5
|
5
|
|
|
全民运动会赛事参赛人次
|
≥
|
210
|
人次
|
300
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
开展残疾人示范点数量
|
=
|
2
|
个
|
2
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
残疾人享有公共文化服务水平
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
丰富基层残疾人体育活动
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
|
5
|
|
|
残疾青少年康复体育活动和健身体育广泛开展情况
|
定性
|
有所提高
|
|
|
5
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5
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各项目训练队伍水平及队伍建设
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定性
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有所提高
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5
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5
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可持续影响指标
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残疾人正确观和康复健身意识
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定性
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有所提高
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5
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5
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残疾青少年及家庭正确健康管观和体育锻炼良好习惯
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定性
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有所提高
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5
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5
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我市残疾人体育竞技水平
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定性
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有所提高
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5
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5
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建立定期举办残疾人体育比赛机制
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定性
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有所提高
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5
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5
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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接受燃油补贴残疾人满意度
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≥
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90%
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5
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5
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接受无障碍残疾人家庭满意度
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≥
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90%
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5
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5
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参赛训练残疾人满意度
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≥
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90%
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3
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3
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接受残疾人评定满意度
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≥
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90%
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2
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2
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合计
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99
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自评结论
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该项目自评得分98分,通过开展这些项目,提高残疾人融入社会的能力,提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况,提高了残疾人的幸福感获得感
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自评存在问题
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项目绩效管理的整体性还有差距,管理体系需要进一步健全
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自评改进措施
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项目预算编制精细化科学化有待进一步提高
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项目负责人：于兴聚
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财务负责人：马钰
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1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
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附件2
2023年广元市利州区残疾人联合会残疾人康复专项资金预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2023年，区残联残疾人康复专项资金项目以满足残疾人基本康复需求，恢复残疾人生理功能，改善生存状况为目的，以“人人享有康复服务”为目标,以完成重点工作任务--精准康复行动、社区康复服务等项目为内容,以智力、精神、视力、听力言语、肢体残疾人为主要服务对象，扎扎实实开展助听助明助行助医服务工作，圆满完成了年度各项工作任务，取得了明显成效。
2．项目立项、资金申报的依据
项目立项根据市残联下达《全市残联2023年工作要点》的通知（广市残[2023]12号
3．资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对康复资金进行严格管理和使用
4．资金分配的原则及考虑因素，资金分配的原则是重点倾向于困难、重度残疾人或残疾人家庭。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容:对95名残疾儿童实行康复救助，为300名残疾人实行免费辅助器具适配,为13名下肢残疾人实行免费安装假肢，为3200名7岁以上残疾人进行康复服务。
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2023年12月31日前实施完毕。
3．申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知（广利财发【2023】1号文件）区级财政配套康复资金60万元。根据广元市财政局关于下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社【2023】105号）中央一般公共预算残疾人基本康复14.7万元，基本辅具配置2.19万元，彩票公益金0-6岁残疾儿童康复救助5.79万元，小计22.68万元。根据广财社【2023】47号，广元市财政局关于下达2023年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知，省级一般公共预算残疾人基本康复资金4.6万元，基本辅具配置0.73万元，0-6岁残疾儿童康复救助5.21万元，彩票公益金0-6岁残疾儿童康复救助9.27万元，小计19.81万元；根据广元市财政局关于下达2023年市级财政专项资金的通知（广财社【2023】157号文件），残疾人基本辅具适配14.73万元，持证残疾人基本康复服务补贴35.2万元，小计49.93万元。根据广元市财政局关于下达市级财政专项资金的通知（广财社【2023】139号文件），残疾人康复资金19.07万元。根据广元市财政局关于下达2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社【2023】45号文件），中央资金一般公共预算残疾人基本康复53.99万元，基本辅具配置8.36万元，彩票公益金0-6岁残疾儿童77.04万元，小计139.39万元。省级一般公共预算残疾人基本康复24.7万元，基本辅具配置3.99万元，0-6岁残疾儿童康复救助28.39万元，小计57.08万元，资金总批复数299.68万元.根据广财社(2022)117号文件存量资金18.43万元。根据广财社（2022）45号文件批复数是1.56万元。根据广财社（2022）20号文件批复数是18.75万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。残疾人康复项目资金计划是区级财政计划一部分、中央资金拨付一部分、省级资金配套一部分
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。中央资金到位162.07万元，（其中56.59万元用于2023年政府采购）批复资金162.07万元，到位率100%。省级资金到位52.19万元，批复资金76.89万元，资金到位率67.87%；市级资金到位0万元，批复资金69万元，资金到位率0%；区级资金到位21.52万元，批复资金60万元，到位率35.87%。存量资金批复数是38.74万元，到位资金37.65万元，到位率是97.19%总资金到位273.43，总批复338.42万元，到位率80.8%。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。共计支出273.43万元。残疾儿童资金支付140.87万元，辅具适配支付25.25万元，精神服药支付9.48万元，残疾人康复支出97.83万元。区残联和财政局对残疾人精准康复服务资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、都与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
依据《利州区残疾人精准康复服务行动实施方案》我区投入273.43万元实行残疾人精准康复工作，广泛开展了残疾人精准康复服务小组对服务对象情况调查摸底，掌握了康复需求信息，解决了残疾人个性化康复需求，对有康复需求的残疾人提供辅助器具适配、假肢安装、家庭医生签约服务、精神残疾人服药、残疾儿童进行康复训练、治疗进行补助等各项康复服务。
（二）项目管理情况。
主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人康复资金管理办法》，明确了残疾人康复项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了综合股和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。
（三）结合项目特点，实施单位在项目实施时严格执行相关法律法规、项目管理制度，进行公开招标政府采购、并进行了项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我会2023年所申报的康复专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3、项目资金全部用于残疾人康复服务并取得了很好的社会反响，康复服务率达98%以上。
数量指标
残疾儿童康复：95名，完成111名
辅具适配300名，完成326名726件
精神服药250名，完成250名
假肢13例，完成13例
7岁以上持证残疾人康复服务3200人，完成3236人，其中精神服药救助276 人，残疾人签约医生增值服务2159人，残疾人心理健康服务 771人，盲人融合训练30人。
时效指标：2023年12月31日前
成本指标：残疾儿童康复每人不超过2万元，人工耳蜗手术不超过6万元。辅具适配每人不低于500元，7岁以上持证残疾人康复服务平均226元/人。
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属对其康复、假肢安装、辅具适配满意率达到98%以上
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人康复项目自评98分。
（二）存在的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（三）相关建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
2023年广元市利州区残疾人联合会残疾人组联其他事业支出专项资金预算项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2023年，区残联残疾人项目主要包括残疾人无障碍改造残疾人专委补助、残疾人量服、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人评定补贴、残疾人文化进家庭五个一活动、残疾人节日活动开支等其他支出。
5．项目立项、资金申报的依据
根据广元市残疾人联合会关于印发《全市残联2023年工作要点》的通知（广市残【2023】12号】）。
6．资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对残疾人其他事业支出进行严格管理和使用
7．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容:对130名困难残疾人家庭实行无障碍改造，157名残疾人专委发放劳务费，100名残疾人实行残疾评定补贴，62名残疾人实行燃油补贴，全区残疾人实行量服录入、9个残疾人节日活动支出等，残疾人基层组织建设，残疾人辅助性就业机构建设、残疾人文化支出，残疾人体育复建进校园，残疾人健身示范点建设项目等。
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2023年12月31日前实施完毕。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知（广利财发【2023】1号文件）区级财政配套残疾人其他事业支出资金43.22万元。根据广元市财政局关于下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社【2023】105号），燃油补贴0.18万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造2.26万元小计2.44万元。根据广元市财政局关于下达2023年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知9广财社【2023】47号】，燃油补贴0.04万元，无障碍改造1.7万元，文化进家庭0.37万元，残疾人评定补贴0.03万元，残疾人全民健身及体育复建进校园资金58.31万元，小计60.45万元。根据广元市财政局下达市级财政专项资金的通知（广财社【2023】101号），专干专委补贴28.26万元，残疾人家庭无障碍改造补助6.5万元，小计34.76万元。根据广元市财政局关于下达市级财政专项资金的通知（广财社【2023】183号），残疾人C5驾照补贴0.25万元。根据广元市财政局关于下达2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社【2023】45号】），中央机动车燃油补贴0.67万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造资金27.7万元，文化进家庭五个一1.5万元，残疾人评定补贴0.45万元，小计30.32万元；省级资金机动轮椅车燃油补贴0.3万元，无障碍改造资金10.17万元，文化进家庭0.37万元，残疾人评定补贴0.15万元；小计10.99万元。根据广财社【2022】117号文件存量资金54万元。根据广财社【2022】065号文件，存量资金17.86万元，根据广财社【2022】020存量资金10.78万元，根据广财社[2022]117号文件存量资金19.7万元，13.35万元，根据广财社【2022】110号文件存量13.07万元，根据广财社【2022】174号文件存量资金40万元，根据广财社【2022】186号文件存量资金15.9万元。
中央资金批复数32.76万元，省级资金批复数71.44万元，市级批复资金35.01万元，区级43.22万元。存量资金130.66万元共计313.09万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。残疾人无障碍改造及其他残疾人事业支出资金计划是区级财政计划一部分、中央资金拨付一部分、省级资金配套一部分
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。中央资金批复数是32.76万元，到位32.76万元，到位率10%。省级资金批复数是71.44万元，到位数71.44万元，到位率100%，市级资金批复数35.01万元，到位0.25万元到位率0.71%，区级资金批复数43.22万元，到位数6万元，资金到位率13.88%。存量资金批复数是130.66万元，到位89.32万元，到位率68.35%。
资金总批复数是313.09万元，资金总到位数是199.77万元，到位率是63.8%
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。支付无障碍改造资金 42.4148 万元，支付残疾人专委补助0万元，支付文化进家庭5.08万元，燃油补贴1.57万元，支付残疾评定补贴1.49万元。残疾人基层组织建设3.4万元，残疾人赛事补助58.31万元，残疾人其他事业支出 87.5 万元；区残联和财政局对残疾人无障碍改造和其他残疾人事业支出资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、都与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（四）项目组织架构及实施流程。
依据《利州区残疾人无障碍改造及其他残疾人事业支出行动实施方案》我会投入199.77万元实行残疾人无障碍改造及其他残疾人事业工作，广泛开展了残疾人无障碍改造及其他残疾人事业服务小组对服务对象情况调查摸底，掌握了需求信息，解决了残疾人个性化需求服务，对有需求的残疾人家庭和个人提供了无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、残疾人评定补贴、残疾人专委补助和其他残疾人事业支出等。
（五）项目管理情况。
主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人无障碍改造和其他残疾人事业支出资金管理办法》，明确了残疾人残疾人其他事业支出项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了综合股和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。
（六）结合项目特点，实施单位在项目实施时严格执行相关法律法规、项目管理制度，进行公开招标政府采购、并进行了项目公示制等相关规定。
（七）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我会2023年所申报的康复专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3、项目资金全部用于残疾人无障碍改造及其他残疾人事业服务支出并取得了很好的社会反响。
数量指标
残疾人家庭无障碍改造：130户，完成134户
残疾人燃油补贴62名，完成43名
残疾人评定补贴100名，完成99名
残疾人赛事一场，完成一场
残疾人基层组织建设一个
时效指标：2023年12月31日前
成本指标：残疾家庭无障碍改造平均每户3000元，残疾人专委补助每人每月300元，残疾人燃油补贴每人365元/年，残疾人评定补贴每人150元/年
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人融入社会的能力有所改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属对其家庭无障碍改造、燃油车补贴、评定补贴、量服、赛事等其他残疾人事业支出满意率达到90%以上
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人残疾家庭无障碍改造及其他残疾人事业支出项目自评98分。
（二）存在的问题。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（三）相关建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
2023年广元市利州区残疾人联合会
残疾人就业培训专项资金预算项目支绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2023年，区残联残疾人项目主要包括残疾人教育就业培训、残疾人残疾人托养、残疾人教育等内容。
2．项目立项、资金申报的依据
根据广元市残疾人联合会关于印发《全市残联2023年工作要点》的通知。（广市残【2023】12号）
3．资金或项目管理办法制定情况，区残联严格按照中央省市相关文件对就业托养培训教育资金进行严格管理和使用
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容:对302名困难残疾人残疾实行技术培训，对150名残疾人技能培训,对12名残疾大学生及残疾人家庭大学生进行补助，280名残疾人进行托养，创业就业补助394人。困难残疾人临时救助据实。
2．项目应实现的具体绩效目标，按照单位年初工作计划目标任务进行实施，计划在2023年12月31日前实施完毕。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目由我会积极组织力量，项目绩效由业务股室填报项目绩效自评情况、财务室协助；采取自评和社会反馈评价，对项目实施的内容、资金兑现，财务管理做出自我评价，认真听取建议，做好项目总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（广财社【2023】105号）中央下达残疾人托养服务资金2.38万元、农村困难残疾人实用技术培训资金3.12万元，小计5.5万元。根据广财社【2023】45号关于下达2023年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知，中央一般公共预算残疾人托养资金9.9万元，实用技术培训11.56万元小计21.46万元。省级一般公共预算残疾人托养4.38万元，实用技术培训5.31万元，居家灵活就业6.68万元，小计16.37万元。根据广财社【2023】47号】（关于下达2023年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知）农村困难残疾人实用技术培训资金0.94万元、托养资金0.79万元、居家灵活就业1.33万元，小计3.06万元。根据广元市财政局关于下达2023年市级财政专项资金的通知（广财社【2023】157号文件）残疾人就业创业补贴资金25.25万元，日间照料和居家托养12万元，小计37.25万元。根据广财社【2023】183号文件）关于下达市级财政专项资金的通知残疾人大学生及残疾人家庭大学生子女一次性资助金3万元。市特殊学校职业技能培训经费40万元。根据广利财发【2023】1号广元市利州区财政局关于批复2023年部门预算的通知区级财政配套就业托养培训教育34.3464万元。根据区领导签批件解决1-4级残疾人医疗保险103.51万元。根据202年预算大本存量资金批复数是54.64万元。中央资金合计26.96万元，省级资金19.43万元，市级资金80.25万元，本级137.8564万元。2022年区本级 存量资金54.64万元，上述总计319.1364万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。残疾人就业培训教育项目资金计划是区级财政计划一部分、中央资金拨付一部分、省级资金配套一部分
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全区资金到位情况。中央资金到位26.96万元、到位率100%省级资金到位19.43万元，到位率100%市级资金到位43万元，到位率53.58%，区级资金到位137.8564万元，资金到位率100%。存量资金到位10万元，资金到位237.2464万元，到位率74.34 %。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。支付培训资金57.53万元，创业直补支付25.95万元，393人；残疾大学生救助支付6万元，托养支付16.45万元，残疾人慰问及临时救助等其他支出19.81 万元。农村残疾人购买化肥8万元。1-4级残疾人保险支付103.51万元区残联和财政局对残疾人就业培训托养服务资金实行专项管理，严格按照规定用途使用。专项资金支出属于政府采购范围，按照政府采购有关规定执行。无弄虚作假、截留、挪用资金等问题，无违法违纪行为。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、都与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（七）项目组织架构及实施流程。依据《利州区残疾人就业培训托养教育行动实施方案》我区投入227.2464万元实行残疾人就业培训托养教育工作，广泛开展了残疾人就业培训托养教育小组对服务对象情况调查摸底，掌握了需求信息，解决了残疾人需求，对有需求残疾人提供就业创业补助、实用技术培训、托养、教育服务。
（八）项目管理情况。主要包括项目管理办法的制订、日常检查监督管理等情况。制定了《区残疾人就业创业培训托养教育管理办法》，明确了残疾人就业培训项目申请流程、资金支出、下拨规定；制定了专项资金内控办法，明确了综合股和财务室的工作职责，并制定了违反了专项资金使用处罚规定；建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度；不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，纪检组工作人员全程参与了审核监督。
（九）结合项目特点，实施单位在项目实施时严格执行相关法律法规、项目管理制度，进行公开招标政府采购、并进行了项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我会2023年所申报的就业培训托养教育专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我会制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我会有健全的会计核算制度并严格按照残疾人相关政策及单位规定的制度执行。
3、项目资金全部用于残疾人就业培训托养教育服务并取得了很好的社会反响，满意率达98%以上。
数量指标
残疾人创业直补：394名，完成394名
技能培训150名，完成150名，特校据实
残疾人托养280名，完成280名
残疾大学生及残疾人家庭子女大学生救助据实，完成21名
残疾人临时困难救助据实
残疾人慰问：据实
1-4级残疾人医疗保险：4818人，1-2级2213人；3-4级人数2605人
时效指标：2023年12月31日前
成本指标：残疾人创业直补每人不低于500元，不超过1000元，农村困难残疾人培训600-1000元/人；技能培训每人600元，残疾人托养日间照料服务每人1500元，居家照料服务每人600元，残疾大学生救助重本5000元，二本3500元，大专2000元。临时困难救助300-1000元，慰问300-1000元。残疾人医疗保险，350元/人，资3-4级100元/人
4、项目效益情况。
经济效益指标：残疾人家庭收入有所提高
社会效益指标：残疾人的身体功能状况得到改善
可持续发展指标：关心残疾人的氛围有所提高
满意度指标：残疾人或其残疾人家属接受农村实用技术、技能培训满意率达到98%以上，接受托养服务残疾人或其家属满意度达到98%以上，残疾大学生及残疾人家庭子女大学生满意度达到98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。残疾人就业培训托养教育项目自评98分。
（二）存在的问题。
1. 绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
（三）相关建议。
部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制有可能不符。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表