一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区白朝小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入328.88万元；支出包括：教育支出268.45万元、社会保障和就业支出29.06万元、卫生健康支出10.40万元、住房保障支出20.97万元。广元市利州区白朝小学2025年收支预算总数328.88万元,比2024年收支预算总数341.85万元下降12.97万元，主要原因是人员变动（调出），人员经费减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区白朝小学2025年收入预算328.88万元，其中：一般公共预算拨款收入328.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区白朝小学2025年支出预算328.88万元，其中：基本支出321.75万元，占97.83%；项目支出7.13万元，占2.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区白朝小学2025年财政拨款收支预算总数328.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少12.97万元，主要原因是人员变动（调出），人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.88万元；支出包括：教育支出268.45万元、社会保障和就业支出29.06万元、卫生健康支出10.40万元、住房保障支出20.97万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区白朝小学2025年一般公共预算当年拨款328.88万元，比2024年预算数减少12.97万元，主要原因是人员变动（调出），人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出268.45万元，占81.63%，社会保障和就业支出29.06万元，占8.83%；卫生健康支出10.40万元，占3.16%；住房保障支出20.97万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：学前教育阶段学校运转公用经费补助等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为267.97万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、目标绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转；二是义务教育阶段学校运转公用经费补助等支出。

3.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.40万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.11万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.97万元，主要用于：由单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区白朝小学2025年一般公共预算基本支出321.75万元，其中：

人员经费311.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区白朝小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区白朝小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区白朝小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年广元市利州区白朝小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年广元市利州区白朝小学无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区白朝小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区白朝小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算7.13万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算7.13万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

（四）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区白朝小学2025年单位预算公开表