第二部分 广元市利州区东城实验初级中学单位2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区东城实验初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。广元市利州区东城实验初级中学2025年收支预算总数2212.72万元,比2024年收支预算总数增加176.24万元，主要原因一是人员增加，二是财政拨款项目支出增加，三是其他收入中的课后服务收入纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区东城实验初级中学2025年收入预算2212.72万元；一般公共预算拨款收入2002.72万元，占90.5%；事业收入60万元，占2.71%；其他收入150万元，占6.78%。

（二）支出预算情况

广元市利州区东城实验初级中学2024年支出预算2212.72万元，其中：基本支出1990.72万元，占89.96%；项目支出220万元，占9.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东城实验初级中学2025年财政拨款收支预算总数2002.72万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加58.24万元，主要原因一是人员增加，二是财政拨款项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2002.72万元；支出包括：教育支出2002.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区东城实验初级中学2025年一般公共预算当年拨款广2002.72万元，比2024年预算数增加83.24万元，主要原因一是人员增加，二是财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2002.72万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2002.72万元，主要用于：本单位举办的初中教育支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东城实验初级中学2025年一般公共预算基本支出1990.72万元，其中：

人员经费1932.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费58.51万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东城实验初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东城实验初级中学2025年无政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区东城实验初级中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区东城实验初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区东城实验初级中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区东城实验初级中学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区东城实验初级中学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算222万元。特定目标类项目3个，涉及预算222万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位举办的初中教育支出。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：广元市利州区东城实验初级中学2025年单位预算公开报表