目 录
第一部分 广元市利州区下西小学单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区下西小学2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区下西小学单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区下西小学职能简介
广元市利州区下西小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制25名，事业编制25名，在职人员总数35人，其中事业人员35人；离退休人员29人，固定资产总额156.89万元。其主要职能如下：
1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导学校教师教育、教学体制改革。
2. 负责教育经费的管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全校贫困家庭学生资助工作。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育；积极配合上级教育主管部门督促检查学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4. 指导全校的教育督导工作；组织指导对学校教育发展水平、质量的监测工作。
5. 指导学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。
6. 统筹管理和协调学校体育、卫生与艺术教育工作。
7. 主管全校教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全校教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责学校中小学教师专业技术职务评审工作；指导学校教育系统人才队伍建设。
8. 指导、协调学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布。
9. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；配合上级主管部门推进普通话培训和测试工作。
10. 承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区下西小学2025年重点工作
2025年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。设有内设机构6个，党支部、教导处、德育处、总务处、安办和教育技术装备处。
第二部分 广元市利州区下西小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区下西小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、其他收入。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区下西小学2025年收支预算总数597.27万元，比2024年收支预算总数增加47.65万元，主要原因一是财政项目支出增加，二是岗位、薪级工资晋升，三是其他收入中课后服务收入纳入预算。
（一）收入预算情况
广元市利州区下西小学2025年收入预算597.27万元，一般公共预算拨款收入555.27万元，占92.97%；其他收入42万元，占7.03%。
（二）支出预算情况
广元市利州区下西小学2025年支出预算597.27万元，基本支出549.27万元，占91.96%；项目支出48万元，占8.04%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区下西小学2025年财政拨款收支预算总数555.27万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加5.65万元，主要原因一是财政项目支出增加，二是岗位、薪级工资晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.27万元；支出包括：教育支出436.66万元、社会保障和就业支出57.02万元、卫生健康支出20.46万元、住房保障支出41.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区下西小学2025年一般公共预算当年拨款555.27万元，比2024年预算数增加8.65万元，主要原因一是财政项目支出增加，二是岗位、薪级工资晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出436.66万元，占78.64%；社会保障和就业支出57.02万元，占10.27%；卫生健康支出20.46万元，占3.68%；住房保障支出41.13万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为436.66万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.18万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.46万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.13万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区下西小学2025年一般公共预算基本支出549.27万元，其中：
人员经费531.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费17.97万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区下西小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区下西小学2025年无政府性基金预算安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区下西小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区下西小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区下西小学2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区下西小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区下西小学开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算48万元。特定目标类项目2个，涉及预算48万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区下西小学2025年预算公开表