广元市利州区杨家浩小学2025年单位预算
目 录
第一部分 广元市利州区杨家浩小学概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区杨家浩小学2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区杨家浩小学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）、利州区杨家浩小学单位职能简介
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）利州区杨家浩小学单位2025年重点工作
1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可。
2、学校积极争取各项专项资金，使办学条件得到进一步改善，校园文化建设基本完成。
二、预算单位构成
1、杨家浩小学是经利州区编制委员会批准成立的，命名的独立法人机构，我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，主要职能：实施小学义务教育，小学学历教育。内设6个部门：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安办技装室。
2、人员情况：年初在编人员19人，退休人员11人。
第二部分 利州区杨家浩小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，杨家浩小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杨家浩小学单位2025年收支预算总数300.87万元,比2024年收支预算总数增加9.88万元，主要原因是预算项目增加。
（一）收入预算情况
杨家浩小学2025年收入预算300.87万元，一般公共预算拨款收入289.37万元，占96%;其他收入11.5万元，占4%。
（二）支出预算情况
杨家浩小学2025年支出预算300.87万元，基本支出281.24万元，占93%；项目支出19.63万元，占7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
杨家浩小学2025年财政拨款收支预算总数289.37万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1.53万元，主要原因是人员调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入289.37万元、支出包括：教育支出226.76万元、社会保障和就业支出30.07万元、卫生健康支出10.85万元、住房保障支出21.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
杨家浩小学2025年一般公共预算当年拨款289.37万元，比2024年预算数减少1.53万元，主要原因是人员调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出289.37万元，占100%；教育支出226.76万元，78占%；社会保障和就业支出30.07万元，10占%；卫生健康支出10.85万元，占4%；住房保障支出21.69万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为226.76万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出
2.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.07万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
杨家浩小学2025年一般公共预算基本支出281.24万元，其中：
人员经费272.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.42万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
杨家浩小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
杨家浩小学2025年无政府性基金预算安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
杨家浩小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
杨家浩小学单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
杨家浩小学单位2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，杨家浩小学学校单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2025年杨家浩小学学校单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算19.63万元。特定目标类项目4个，涉及预算19.63万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
四、社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
五、卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市利州区杨家浩小学学校2025年单位预算公开表