广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年单位预算
目 录
第一部分 广元市利州区嘉陵第一初级中学单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区嘉陵第一初级中学单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区嘉陵第一初级中学职能简介
广元市利州区嘉陵第一初级中学位于广元市政府街，是一所百年老校。现有教职工编制137人，其中事业编制137人，在职人员总数134人，其中事业人员134人（其中专技133人，工人1人）；离退休人员132人。广元市利州区嘉陵第一初级中学固定资产总额2222.43万元
（二）广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年重点工作
按计划实施学前教育和义务阶段教育，促进学校教育事业的健康发展。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构9个，办公室、教务室、教科室、团委、政教处、后勤处、技装处、安全办、外宣办。
第二部分 广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年收支预算总数2530.09万元，比2024年收支预算总数2254.02万元增加276.07万元，主要原因一是在职人员的增加；二是事业收入纳入预算；三是其他收入中课后服务纳入预算。
（一）收入预算情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年收入预算2530.09万元，一般公共预算拨款收入2255.61万元，占89.15%；事业收入58.48万元，占2.31%；其他收入216万元，占8.54%。
（二）支出预算情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年支出预算2530.09万元，基本支出2227.05万元，占88.02%；项目支出303.04万元，占11.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年财政拨款收支预算总数2255.61万元，比2024年财政拨款收支预算总数2254.02万元增加1.59万元，主要原因是在职人员的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2255.61万元；支出包括：教育支出2255.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年一般公共预算当年拨款2255.61万元，比2024年预算数2254.02万元增加1.59万元，主要原因是在职人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2255.61万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2255.61万元，主要用于：本单位举办的初中教育支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年一般公共预算基本支出2255.61万元，其中：
人员经费2150.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费76.55万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年无政府性基金预算安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区嘉陵第一初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区嘉陵第一初级中学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区嘉陵第一初级中学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算303.04万元。特定目标类项目4个，涉及预算303.04万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位举办的初中教育支出。
六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区嘉陵第一初级中学2025年单位预算公开报表