广元市利州区栖凤小学2025年单位预算

目   录

第一部分 广元市利州区栖凤小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区栖凤小学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区栖凤小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区栖凤小学职能简介

广元市利州区栖凤小学位于利州区栖凤路285号，学校主管部门广元市利州区教育局，经费形式为全额拨款。核定事业编制40个。我校实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）广元市利州区栖凤小学2025年重点工作

1.党建工作方面

（1）认真组织理论学习，不断夯实思想基础。健全政治理论学习制度；组织丰富多彩的学习教育。

（2）加强党的组织建设，不断提高凝聚力和战斗力。以《党支部目标管理考核细则》为抓手，努力促进学校党建各项工作的落实；严格管理，永葆党的先进性。

（3）狠抓规范管理，做好意识形态常规工作。认真贯彻落实党费收缴、使用和管理有关文件精神和要求，规范台账，做到标准到位，收缴及时，管理严格，足额上缴。规范教师言行，不得随意发表与意识形态相悖的言论。规范购买教辅资料，学校举行大型活动必须报备。

（4）落实党建带团建工作，指导少先队工作，发挥少先队组织在保障中心工作、“和谐校园”建设和文明单位创建中的重要作用。

2.德育工作方面

（1）坚持“三个加强”，即加强常规管理，加强队伍建设，加强德育科研，调动校内各条线的育人积极性，全员育人、全程育人，争创德育工作先进学校。

（2）落实五育并举的工作重点，通过开展多彩的校园德育活动、组织社会实践活动、深化少先队团员活动，从活动中培养和提高学生的综合素质。

（3）加强各学科德育渗透，挖掘学科德育点，促进德育教育科学、规范、有序进行。

（4）巩固养成教育成果，落实全过程、全方位育人理念，加强学生的日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯。

（5）继续加强校园文化和班级文化建设，营造良好的德育环境。

（6）加强法治教育、安全教育、心理健康教育，增强师生安全防范意识，培养健康的心理，提升师生维护安全能力。

3.教学工作方面

（1）提高教育教学质量。抓实常规教学管理，严格执行课程计划，开足、开齐、开好课程。全面落实“双减”工作要求，加强“五项管理”和考试管理，切实减轻学生作业负担。聚焦高效课堂建设，开展强课提质行动。

（2）提升课后服务品质。深入开展学生课后服务工作，创新工作机制，挖掘学校潜力，整合各种资源，提高服务质量，努力办好人民满意的教育。

（3）强化教师队伍建设。通过专题培训、集体备课、课堂教学练兵、教师素养大赛等活动，不断提高教师的教学能力。

（4）大力推进劳动教育。优化劳动课程设置和实践研究，建设精品劳动教育研究和实践团队，引导学生树立正确的劳动观念、掌握必备的劳动技能、发扬积极的劳动精神，养成良好的劳动习惯和品质。

（5）抓实常规，组织开展好教学研究、教学竞赛活动及校级青年教师合格课、骨干教师示范课活动。加大教师培训学习力度，开展好教师青蓝工程、师生读书等活动。

（6）落实开展学陶师陶研陶活动。督促各教研组落实开展学陶、师陶、研陶活动，尤其是青年教师要深入理解行知教育理念，开展行知大讲堂、大交流活动，形成学习档案。

（7）围绕“共商、共建、共享、共赢”开展校际交流与合作，促进集团内各校教育教学水平的整体提升，力争在较短的时间内，形成集团化办学实践成果和经验模式。

（8）围绕“优秀剪艺社团”开展“一校一品”体育美育特色学校建设行动，使学生艺术素养明显提升。

（9）以2027年通过国家义务教育优质均衡发展区评估认定为目标，以学区制改革、集团化办学为抓手，以化解大班额，提升社会认可度为重点，整体提升我校义务教育优质均衡发展水平。

（10）强化技装工作。

加强实验室管理，提升实验室应用水平。做好科学仪器准备室的管理工作，做好新配仪器、药品、标本的登记进橱工作，规范实验仪器的管理和应用。

加强图书馆建设，提升图书馆管理水平。继续做好学生阅览室、教师阅览室的开放工作，配合学校开展好读书活动。

4.安全工作方面

（1）强化安全宣传教育，提高防范技能。进一步完善我校突发公共事件应急预案，预案要全面（自然灾害类、事故灾难类、突发公共卫生事件类、社会安全事件类），开展各类安全演练次数每期不少于1次，不断增强师生安全防范意识和提高自我防护能力，定期开展有专题的安全知识宣传教育。

（2）加强常规性的安全检查。学校对重点部位，强化警钟长鸣意识，做到时时检查、处处留心，严加防范。

（3）落实“安全工作月查月报制度”。坚持每月召开一次安全工作专题会，开展一次安全大检查，每次检查既要按照教育局的检查文件要求，又要对照季节特点和学校实际确定检查重点，制定检查方案，对照检查出的安全隐患要逐一登记造册，上好台账，并制定整改方案，落实整改措施，排除安全隐患，形成完整的检查记录和总结。

（4）加强疾病疫情和食品卫生的防控和监管工作。确保学校内食堂运行规范，确保学校内食堂、卫生许可证、从业人员健康证、健康知识培训持证率达100%。

（5）关注留守儿童、单亲儿童等几类特殊儿童群体的安全、品德教育与心理辅导工作。

5.后勤工作方面

（1）坚持做好后勤服务常规工作

开学初，确保教学第一线的教学用品及时发放到位，教师教学、办公用品到位，使教学工作正常开展。定期对学校的校舍、电器进行安全检查工作，确保师生的生命安全，并将检查记录汇总起来，发现问题及时维修。及时对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修，保证学生正常上课。落实每月收费结算工作。

（2）校园净化、绿化、美化工作

优美的环境能提高人的素质，努力创建优美的校园环境，进一步净化校园、美化校园，绿化校园。加强对校园内环境的清理，对花草树木的栽培与管理。

（3）校产管理

规范物品采购管理，对学校新增的财产进行登记，强化财产管理，使学校财产管理逐步走上规范化，明细化，专业化，严防学校财产的流失。加强对低值易耗物品的管理工作，严格执行发放登记手续的规定。如笔芯、复印纸张、油墨、办公用品等。

加强节水、节电教育，同时加大巡查管理力度，对师生中出现的浪费现象进行批评教育，对水电设备出现的问题及时维修。进行学校公共财产报废申请处置工作。

6.工会工作方面

（1）以节庆日为载体，组织开展丰富多彩的教职工活动，增强团队凝聚力和工作幸福感。

（2）组织工会干部认真学习党的政策和法律法规，如《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国劳动合同法》等，帮助教师和职工准确理解《中华人民共和国劳动合同法》的内涵。增强依法治校和依法维权的自觉性。在党支部的领导下，吸引团结教职工，依法独立自主地开展各项工作。

（3）关心、支持女工工作，充分调动女教职工的工作积极性和创造性，使广大女教职工在自己的工作岗位上做出更大的贡献。

（4）关心离退休教职工，做好离退休教职工工作，开好一期一次的座谈会，认真听取并积极反映老教职工的意见和建议。

（5）不断推进学校民主建设。坚持定期召开教职工代表大会制度，进一步创新教代会形式，认真履行教代会职权，提高教代会质量。积极配合党政，继续做好校务公开工作，进一步健全制度，规范运作，加强监督，提高质量，保证校务公开的真实性、有效性。校务公开的内容包括：财务管理公开、收费公开、工程建设项目公开、对教职工奖惩公开、职称评审公开、有关学校发展的重大决策和与群众密切相关的重要事情公开。依靠全体教师，虚心听取意见，把工作落到实处。

（6）关心教职工生活，对生病或有困难的教职工做好慰问工作，时刻把教职工的冷暖挂在心头，把组织的温暖送到教职工的心里。对因大病、突发性事件造成困难的教师，工会要履行“第一知情人，第一报告人，第一帮助人”的职责。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构8个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、安办、教科室、计装室、财务室。

第二部分 广元市利州区栖凤小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区栖凤小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区栖凤小学2025年收支预算总数754.62万元，比2024年收支预算总数增加85.22万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区栖凤小学2025年收入预算754.62万元，一般公共预算拨款收入660.62万元，占87.54%；其他收入94万元，占1.46%。

（二）支出预算情况

广元市利州区栖凤小学2025年支出预算754.62万元，基本支出641.42万元，占85%；项目支出113.2万元，占15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区栖凤小学2025年财政拨款收支预算总数660.62万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少8.78万元，主要原因是2025年无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入660.62万元；支出包括：教育支出516.87万元、社会保障和就业支出69.03万元、卫生健康支出24.96万元、住房保障支出49.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区栖凤小学2025年一般公共预算当年拨款660.62万元，比2024年预算数增加28.8万元，主要原因是学前公用经费补助和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出516.87万元，占78.24%；社会保障和就业支出69.03万元，占10.45%；卫生健康支出24.96万元，占3.78%；住房保障支出49.77万元，占7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为13.2万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为503.67万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.66万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.77万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2025年一般公共预算基本支出641.42万元，其中：

人员经费622.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费19.17万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区栖凤小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2025年无政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区栖凤小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区栖凤小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区栖凤小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区栖凤小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广元市利州区栖凤小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算113.2万元。特定目标类项目3个，涉及预算113.2万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。
  三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。

五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：广元市利州区栖凤小学2025年部门预算公开报表