广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年单位预算
目 录
第一部分 广元市利州区宝轮第二幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区宝轮第二幼儿园单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区宝轮第二幼儿园单位职能简介
广元市利州区宝轮第二幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数4人，事业人员4人。其主要职能如下：实施学前幼儿的保育和教育工作，促进学前教育发展。
（二）广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年重点工作
2025年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，以“强内涵，创品质”为学校的发展目标，用思想汇聚力量，用制度规范管理，用考核激发动力，落实一日教育教学活动，促进幼儿体、智、德、美的全面发展。
1.夯实党建工作，强化政治思想引领作用。以“抓党建促校建，抓党风促校风”为准则，紧紧围绕学校教育教学中心工作，认真履行党建“第一责任人”的职责。
2.重视行政管理，创新园本化的管理思路。
3.强化队伍建设，提升各岗位的专业水平。强化师德师风工作；强化职工专业水平；强化考核制度的实施。
4.抓实教育教学，开展多类型的保教活动。持续丰富教育活动；做实保教研讨活动；抓好课题研究工作。
5.优化后勤工作，筑牢安全防护的屏障。做优食堂管理、做优卫生保健；做优安全防卫。
6.抓家长工作，达到家园共育一致性。召开家长会，转变育儿知识；拓宽多渠道，多元化交流。
二、预算单位构成
广元市利州区宝轮第二幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数4人，事业人员4人，临聘人员14人。
第二部分 广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年收支预算总数62.25万元,比2024年收支预算总数增加30.6万元，主要原因是人员变动，资金增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年收入预算62.25万元，其中：一般公共预算拨款收入62.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年支出预算62.25万元，其中：基本支出53.25万元，占85.5%；项目支出9万元，占14.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年财政拨款收支预算总数62.25万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加30.6万元，主要原因是人员变动，资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.25万元；支出包括：教育支出49.8万元、社会保障和就业支出6万元、卫生健康支出2.11万元、住房保障支出4.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年一般公共预算当年拨款62.25万元，比2024年预算数增加30.6万元，主要原因是人员变动，资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出49.8万元，占80%；社会保障和就业支出6万元，占10%；卫生健康支出2.11万元，占3%；住房保障支出4.34万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为62.25万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.22万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出：
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.11万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.34万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年一般公共预算基本支出53.25万元，其中：人员经费52.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。
公用经费1.18万元，主要包括：工会经费、在职福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区宝轮第二幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区宝轮第二幼儿园共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区宝轮第二幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算9万元。特定目标类项目2个，涉及预算9万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于单位应缴纳失业保险和工伤保险支出。
五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区宝轮第二幼儿园2025年单位预算公开表