广元市利州区南街小学2025年单位预算
目 录
第一部分 广元市利州区南街小学单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区南街小学2025年预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区南街小学概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区南街小学职能简介
广元市利州区南街小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校总编制131名，实有全额事业人数123人,退休人员154人。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，强化纪律保障，以提升教育教学质量为核心，促进学生全面发展和教师专业成长，努力营造和谐、创新、奋进的校园氛围。实施小学学历教育和学前教育工作，促进基础教育发展，为建设社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。
（二）广元市利州区南街小学2025年重点工作
1、党建工作扎实开展，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥，学校党建工作水平显著提升。
2、纪律检查工作严谨有效，营造风清气正的教育环境，确保学校各项工作规范、有序开展。
3、学生综合素质显著提升，在各类学科竞赛、文体活动中取得优异成绩，行为习惯养成教育成果巩固深化。
4、教师专业发展取得新突破，至少16 名教师在县级及以上教学研讨活动、优质课评选中获奖或承担公开课，教师参与教育科研的积极性和能力明显增强。
5、学校教育教学质量在区域内名列前茅，本学期期末质量检测各年级各学科成绩达到预定目标，优秀率、合格率稳步提高。
6、校园文化建设特色鲜明，进一步打造幸福学校2.0版本的校园文化品牌，进一步优化校园环境，安全、文明、和谐校园创建成效显著。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构：学校办公室、党政办公室、廉勤委、工会、教务处、教科室、德育处、安办、财务、总务处共10个。
第二部分 广元市利州区南街小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区南街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区南街小学2025年收支预算总数2334.96万元,比2024年收支预算总数2034.17万元增加300.79万元，主要原因一是人员增加；二是财政拨款项目支出中保安工资、学前公用经费增加；三是其他收入中课后服务费收入增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区南街小学2025年收入预算2334.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2134.96万元，占91.43%；其他收入200万元，占8.57%。
（二）支出预算情况
广元市利州区南街小学2025年支出预算2334.96万元，其中：基本支出2100.70万元，占89.97%；项目支出234.26万元，占10.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区南街小学2025年财政拨款收支预算总数2134.96万元,比2024年财政拨款收支预算总数2034.17万元增加100.79万元，主要原因一是人员增加；二是财政拨款项目支出中保安工资、学前公用经费增加；三是其他收入中课后服务费收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2134.96万元，支出包括：教育支出1701.30万元、社会保障和就业支出208.19万元、卫生健康支出75.36万元、住房保障支出150.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区南街小学2025年一般公共预算当年拨款2134.96万元，比2024年预算数增加100.79万元，主要原因是一是人员增加；二是财政拨款项目支出中保安工资、学前公用经费增加；三是其他收入中课后服务费收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
广元市利州区南街小学2025教育支出1701.30万元，占比79.69%；社会保障和就业支出208.19万元，占比9.75%；卫生健康支出75.36万元，占比3.53%；住房保障支出150.11万元，占比7.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为22.26万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1679.04万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为200.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.04万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为75.36万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为150.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区南街小学2025年一般公共预算基本支出2100.70万元，其中：
人员经费2025.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费74.71万元，主要包括：工会经费、福利费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年无公务接待费预算安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置费。
本单位无公务用车，2025安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2025年无因公出国（境）经费
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区南街小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区南街小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区南街小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区南街小学2025年无政府采购预算安排
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区南街小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区南街小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算234.26万元。特定目标类项目3个，涉及预算234.26万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。
三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映本单位举办的学前教育支出。
四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映本单位举办的小学教育支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
六、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区南街小学2025年单位预算公开报表