一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区龙潭小学职能简介

广元市利州区龙潭小学是一所九年制义务教育的公益一类学校，现有编制20名，其中事业编制19名，工勤岗1名。在职人员总数34人，其中事业人员33人，工勤人员1人。固定资产总额1582.22万元

（二）2025年重点工作

1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作

3、组织适龄残疾儿童入学，严格控辍保学，推进义务教育教育发展。

4、组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6、组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

7、承办上级交办的其他事项

二、预算单位构成

我单位为广元市了利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、计装室

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区龙潭小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区龙潭小学2025年收支预算总数644.59万元,比2024年收支预算总数706.30万元减少61.71万元，主要原因是在职人员退休和教师调出，人员经费减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区龙潭小学2025年收入预算644.59万元，其中：一般公共预算拨款收入642.34万元，占99.65%；其他收入2.25万元，占0.35%。

（二）支出预算情况

广元市利州区龙潭小学2025年支出预算644.59万元，其中：基本支出635.69万元，占98.62%；项目支出8.90万元，占1.38%。二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区龙潭小学2025年财政拨款收支预算总数642.34万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少61.71万元，主要原因是在职人员退休和教师调出，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入642.34万元；支出包括：教育支出506.39万元、社会保障和就业支出66.34万元、卫生健康支出23.63万元、住房保障支出45.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区龙潭小学2025年一般公共预算当年拨款642.34万元，比2024年预算数668.40减少26.06万元，主要原因是在职人员退休和教师调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出506.39万元，占78.84%；社会保障和就业支出66.34万元，占10.33%；卫生健康支出23.63万元，占3.68%；住房保障支出45.98万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为506.39万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.63万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区龙潭小学2025年一般公共预算基本支出635.69万元，

其中：人员经费617.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费18.6万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区龙潭小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年安排公务用车购置费0万元， 2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平， 2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区龙潭小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区龙潭小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区龙潭小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区龙潭小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区龙潭小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算8.90万元。特定目标类项目3个，涉及预算8.90万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

三、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、教师福利等日常公用经费,保障部门正常运转。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区龙潭小学2025年单位预算公开表