广元市利州区东城实验小学2025年单位预算

目 录

第一部分 广元市利州区东城实验小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区东城实验小学2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

广元市利州区东城实验小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区东城实验小学职能简介

广元市利州区东城实验小学是2021年9月经区委机构编制委员会审定新设的学校，为广元市利州区教育局下属二级预算单位。教职工编制160名。在职人员总数135人，其中：专业技术人员134人；管理人员1人；退休人员17人。2025年初固定资产总额2128.80万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务

教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密工

作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制

度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图

书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文

字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区东城实验小学2025年重点工作

1.党建引领强根基。

2.集团建设齐发展。

3.教师发展增活力。

4.技术赋能创智慧。

5.教学提质促发展。

6.学生成长启新程。

7.活动育人提素养。

8.德育铸魂育新人。

9.综合协调强服务。

10.教育科研促提升。

11.后勤保障优服务。

12.安全稳定筑防线。

13.坚持民主管理、校务公开，积极开展工会活动，关心员工生活和心理健康。

14.加强直属站点的管理和考核。

15.规范完成2025年招生工作。

16.完成上级交办的其他临时性工作。

二、预算单位构成

广元市利州区东城实验小学隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设各处室 9个。分别是校长室、办公室、德育处、总务处、财务室、安全计装室、教务处、教科室、医务室。

第二部分

广元市利州区东城实验小学2025年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区东城实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。广元市利州区东城实验小学2025年收支预算总数2302.77万元,比2024年收支预算总数增加444.20万元，主要原因一是人员、工资增加；二是因为课后服务费收入纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区东城实验小学2025年收入预算2302.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1962.77万元，占85.24%；其他收入340.00万元，占14.76%。

（二）支出预算情况

广元市利州区东城实验小学2025年支出预算2302.77万元，其中：基本支出1950.77万元，占84.71%；项目支出352.00万元，占15.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东城实验小学2025年财政拨款收支预算总数1962.77万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加104.20万元，主要原因是人员、工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1962.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区东城实验小学2025年一般公共预算当年拨款1962.77元，比2024年预算数增加104.20万元，主要原因是人员、工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1498.76万元，占76.36%；社会保障和就业支出222.96万元，占11.36%；卫生健康支出80.25万元，占4.09%；住房保障支出160.80万元，占8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1498.76万元，主要用于：一是包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转；二是学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为222.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为80.25万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为160.80万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2025年一般公共预算基本支出1950.77万元，其中：

人员经费1901.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费49.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东城实验小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0..万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区东城实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区东城实验小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区东城实验小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区东城实验小学开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算352.00万元。特定目标类项目2个，涉及预算352.00万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课后服务收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

广元市利州区东城实验小学2025年单位预算公开表