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第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区雪峰小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区雪峰小学单位职能简介

广元市利州区雪峰小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制100名，事业编制100名。在职人员总数92人，社保统一管理退休人员35人，享受遗属补助7人。2025年初固定资产总额5384.1万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区雪峰小学2025年重点工作

2025年，我校将以党的二十大精神为指引，坚持稳中求进、内涵发展的总基调，以“立德树人”为根本任务，全面贯彻党的教育方针，落实市、区教育工作会议精神。围绕“提升教育教学质量、师生综合素养、学校内涵品质、办学特色”四大核心目标，推动学校优质均衡发展，擦亮“雪峰教育”品牌，努力实现教育教学质量、德育特色、劳动课程、学科融合、校园文化五大突破。

1.工作目标

学校工作的总体要求和目标概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。

一个中心：以提高教育教学质量为核心。

两条主线：五育融合与安全保障。

三个基点：队伍建设、五彩教育、家校共育。

四个重点：集团办学、食品安全、师培研训、劳动实践。

五项突破：教学质量、德育特色、劳动课程、学科融合、校园文化。

2.重点工作

（1）强化班子建设。优化管理岗位设置，激活轮岗机制，推动新老交替，确保管理队伍活力。加强管理者培训与考核，提升干部素养和管理绩效。

（2）纯洁党员队伍。规范党支部“三会一课”，创新组织生活形式，增强党员凝聚力。深化志愿服务，强化党性和革命传统教育，发挥党员先锋模范作用。加强人才培养，推动党员队伍在教育教学中的引领作用。

（3）提升教师队伍。严格师德教育与考核，强化意识形态工作审核，确保教师队伍廉洁自律。丰富教师团建活动，依托工会小组和学科项目组，开展多样化培训与交流。加强教师专业素养提升，推动“三笔”练习常态化，提升教师教学基本功。深化人文关怀，开展多元激励，提升教师的职业幸福感和主人翁意识。

（4）激活家长队伍。更新家委会、家长专家团队和家长义工团队，充分发挥家长教育资源。改革家长会形式，分年级开展活动，提升家校合作效益。完善激励机制，推动家校课题文化建设，形成家校共育合力。

（5）培养学生队伍。加强学生社团建设，提升社团品位，推动“四节四周八月”主题活动常态化。严把新生入学教育和低段儿童养成教育质量关，发展学生“自治”能力。完善五彩课程体系，确保学生五育并举，全面发展。

（6）深化集团办学。实行“捆绑”考核，优化教育资源，擦亮“五彩教育”品牌。深化教师交流制度，推动骨干教师与成员校教师顶岗交流。固定集团内四门学科的集体教研时间，依托线上线下方式，提升教研实效。

（7）抓实课堂教学。推进课堂建设，强化科学教育和实验教学，培养学生学习兴趣。加强信息技术与学科融合，依托“青蓝工程”，推动名师骨干示范课、成熟教师研究课、新进教师汇报课常态化。提升课堂效益，确保教学质量稳步提升。

（8）提升学习质量。落实新课标“教学评一致性”原则，建立校本作业和题库体系。加强后进生个别辅导，完善后进生转化机制，关注非智力因素对学生的影响。推动学生生态发展，确保每个学生都能获得个性化的成长支持。

（9）强化专业阅读。完善阅读共同体，推进儿童全科阅读，依托读书会、工会等组织，开展多样化读书活动。推动教师专业阅读，教师以教育专著阅读为抓手，艺术教师进行特长专修。开展读书活动和艺术大赛，提升师生阅读兴趣和艺术素养。

（10）强化德育队伍建设。加强年级组建设，培养年级组长，发挥其统筹协调作用。实行德育管理导师制，提升班主任整体素养，减轻班主任事务性工作负担。加强班主任团队建设，提升班主任工作幸福指数。

（11）落实劳动实践教育。开辟校内劳动实践基地，种植果蔬、药材等。推动劳动实践教育课程化、课题化、序列化，确保劳动教育落到实处。

（12）呵护师生心理健康。梳理困难儿童清单，联合精神卫生中心、区教育局教学资助中心，定期开展心理健康教育讲座与监测。强化弱势儿童帮扶与关怀，杜绝校园欺凌，维护师生合法权益。

（13）筑牢安全防范底线。强化安全教育与演练，推进三层以上安全防护网建设。规范校门口上放学秩序，严把食品饮水安全关，落实“四个最严”要求，确保校园安全。

（14）完善课程建设。推进书香校园建设，打磨特色社团，提升课后服务质量。重点打造管乐、合唱、舞蹈、书法、和少儿篮球等校级社团，提升社团质量。普及性艺体活动课，确保活动秩序与效率。

（15）提升学校文化品位。强化财产管理，推进校园绿化美化与文化升级改造。优化走廊文化墙设计，结合思维导图、绘画、摄影等作品，提升校园文化品位。优化分餐柜、清洁柜布置，推动校园文化提档升级。

2025年，我校将以务实创新的举措，推动学校各项工作再上新台阶，为教育高质量发展贡献力量。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。

第二部分 广元市利州区雪峰小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区雪峰小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。广元市利州区雪峰小学2025年收支预算总数1542.59万元，比2024年收支预算总数增加209.68万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区雪峰小学2025年收入预算1542.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1312.59万元，占85.09%；其他收入230万元，占14.91%。

（二）支出预算情况

广元市利州区雪峰小学2025年支出预算1542.59万元，其中：基本支出1295.79万元，占84%；项目支出246.8万元，占16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区雪峰小学2025年财政拨款收支预算总数1312.59万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少20.32万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1312.59万元；支出包括：教育支出1312.59万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区雪峰小学2025年一般公共预算当年拨款1312.59万元，比2024年预算数增加76.1万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1312.59万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1304.79万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为7.8万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区雪峰小学2025年一般公共预算基本支出1295.79万元，其中：

人员经费1260.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区雪峰小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平，单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（二）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区雪峰小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区雪峰小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区雪峰小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区雪峰小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区雪峰小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区雪峰小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1542.59万元；特定目标类项目3个，涉及预算229.77万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课时收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。