第一部分    广元市利州区回龙小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区回龙小学职能简介

广元市利州区回龙小学编制45名，其中事业编制45名，在职人员总数49人，其中事业人员49人；离退休人员27人;临聘人员2人，遗属补助2人。在校学生614人。广元市利州区回龙小学固定资产总额693.82万元。实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）广元市利州区回龙小学2025年重点工作

1.教学工作

（1）组织教研活动，充分发挥网络资源的优势，创新教学观念，转变教学模式和方法，实现教育教学的信息化、现代化，让网络资源成为教师备课的实际需求。

（2）落实“五项管理”和“双减”，助力学生全面发展。精选优质阅读资源，建立审核推荐机制，激发学生阅读兴趣，培养良好阅读习惯；开足开齐体育课程，落实每天两小时阳光体育锻炼，丰富课余体育活动，推动“双减”层层落实，为学生营造健康、和谐、全面发展的教育生态环境。

2.师资队伍建设。开展“青蓝工程”活动，提升教师综合素养。挑选经验丰富、教学水平高的骨干教师与青年教师结成师徒对子，签订师徒结对协议，明确双方的职责与义务。组织教师参加各类培训、研讨会、学术交流活动，拓宽教师的视野，更新教师的教育教学理念。

3.德育工作

（1）增强爱国情怀，开展主题实践活动。充分利用重要节庆日，如学雷锋月、植树节、五一劳动节、六一儿童节等，开展丰富多彩的主题实践活动。

（2）注重学生文明素养培养，重视行为习惯养成教育。通过文明班级评选、“每周之星”“每月之星”“品格之星”评选等活动，激励学生养成良好的行为习惯。设置文明监督岗，由学生干部担任监督员，对学生的不文明行为进行及时纠正和劝导。

（3）加强心理健康教育，建立学生心理健康成长档案，记录学生心理状态变化，定期进行心理测评。

4.后勤工作

（1）保障校园正常运行，定期检查校园内的水电设施、建筑物、绿化等基础设施，及时维修损坏的部分，确保教学、科研、生活设施设备的正常运转，为师生提供安全、舒适、整洁的校园环境。

（2）提升服务质量，优化后勤服务流程，提高服务效率和质量，增强师生满意度。加强食堂食品安全管理，严格把控食材采购、加工、储存等环节，确保食品安全。提升餐饮服务质量，丰富菜品种类，合理调整价格，满足师生多样化需求。加强食堂员工培训，提高服务意识和操作技能。

（3）加强资源管理，根据学校需求，合理制定物资采购计划，确保办公、教学等物资供应及时、充足。合理配置和使用后勤资源，降低运营成本，提高资源利用效率。

（4） 推进后勤改革与创新，强化沟通协调加强，与学校各部门的沟通与协作，及时了解师生需求，解决后勤服务中出现的问题。

二、预算单位构成

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区回龙小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区回龙小学2025年收支预算总数814.87万元,比2024年收支预算总数（742.39万元）增加72.48万元，主要原因一是本年度财政拨款项目支出增加；二是课后服务纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区回龙小学2025年收入预算814.87万元，其中：一般公共预算拨款收入814.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区回龙小学2025年支出预算814.87万元，其中：基本支出738.71万元，占90.65%；项目支出76.16万元，占9.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区回龙小学2025年财政拨款收支预算总数749.87万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加7.48万元，主要原因是本年度项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入749.87万元；支出包括：教育支出584.71万元、社会保障和就业支出79.42万元、卫生健康支出28.45万元、住房保障支出57.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区回龙小学2025年一般公共预算当年拨款749.87万元，比2024年预算数增加25.78万元，主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出584.71万元，占77.97%；社会保障和就业支出79.42万元，占10.59%；卫生健康支出28.45万元，占3.79%；住房保障支出57.29万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为5.16万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为579.55万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为76.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.03万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.29万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区回龙小学2025年一般公共预算基本支出738.71万元，其中：

人员经费716.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费22.18万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区回龙小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平，金额为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区回龙小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区回龙小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区回龙小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区回龙小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区回龙小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区回龙小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算76.16万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算76.16万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。

三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。

四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映本单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：广元市利州区回龙小学2025年单位预算公开表