目 录
第一部分 广元市利州区金洞小学概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区金洞小学2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区金洞小学概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区金洞小学职能简介
广元市利州区金洞小学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所农村完全小学校。年末在编在职教职工9人（特岗教师3人），退休教职工28人。小学在校学生11人，幼儿园幼儿5人。2025年初固定资产总额663万元。其主要职能如下：
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施，指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。
2.负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
（二）广元市利州区金洞小学2025年重点工作：
2025年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
二、预算单位构成
广元市利州区金洞小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，属于全额拨款事业单位。
第二部分 广元市利州区金洞小学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区金洞小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区金洞小学2025年收支预算总数183.13万元,比2024年收支预算总数增加9.45万元，主要原因是人员变动，资金增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区金洞小学2025年收入预算183.13万元，其中：一般公共预算拨款收入183.13万元，占100%.
（二）支出预算情况
广元市利州区金洞小学2025年支出预算183.13万元，其中：基本支出176.38万元，占96.3%；项目支出6.75万元，占3.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区金洞小学2025年财政拨款收支预算总数183.13万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加9.45万元，主要原因是人员变动，资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.13万元；支出包括：一般公共服务支出183.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区金洞小学2025年一般公共预算当年拨款183.13万元，比2024年预算数增加9.45万元，主要原因是人员变动，资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出183.13万元，占100%；教育支出183.13万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转等支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为182.83万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区金洞小学2025年一般公共预算基本支出176.38万元，其中：人员经费167.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费8.55万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区金洞小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平，金额0万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比相比持平，金额为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区金洞小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区金洞小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区金洞小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区金洞小学2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区金洞小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区金洞小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算183.13万元。特定目标类项目3个，涉及预算7万元。涉密项目9个，不予公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指机事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指事业单位开展小学管理工作的项目支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区金洞小学2025年单位预算公开表