（一）加强培训，增强内控意识。通过“集中学习+专题研讨”“理论培训+案例剖析”相结合模式，建立共性课程与重点领域差异化学习机制，将理论学习与业务实操深度融合，分层分类开展内控专题培训2次、召开专题工作会议4次，实现机关人员参训全覆盖，有效提升全员内控意识和业务能力。

（二）编制资料，强化规范支撑。系统梳理准则制度核心要点，深入挖掘单位内控实践经验，精心筛选并汇编食堂管理制度、公务用车绩效考评办法等实操性强的业务规范，创新性地将这些制度规范转化为可视化操作流程图，以图文并茂的形式清晰呈现业务流程与关键控制点，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

（三）狠抓落实，确保执行成效。确保流程控制实现真正落地，制定专项实施方案，明确各部门职责及监督检查考核具体方法措施。推行“日常自查+交叉互检+专项督导”立体化监督机制，建立问题发现、整改、反馈、复核的全链条闭环管理，有效实现了权力制衡，使单位从源头上规避了经济责任风险。