四川省广元市利州区宝轮镇人民政府2024年度单位决算
目录
公开时间：2025年9月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2024年专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强经济建设。负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。
6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。
7.完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市利州区宝轮镇人民政府下属二级单位11个，其中行政单位7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、经济发展中心、社会治安综合治理中心。
纳入广元市利州区宝轮镇人民政府2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为20524.84万元。与2023年度相比，收、支总计各增加11042.02万元，增加116.44%。主要变动原因是人员调资增加、基金预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计20524.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13935.08万元，占67.89%；政府性基金预算财政拨款收入65890万元，占32.10%；其他收入0.75万元，占0.01%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计20524.84万元，其中：基本支出3369.16万元，占35.38%；项目支出17155.67万元，占64.62%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为20524.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1140.36万元，增长116.48%。主要变动原因是人员调资增加、基金预算增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13935.08万元，占本年支出合计的67.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9242.96万元，增长196.99%。主要变动原因是人员变动及工资调整及预算项目资金增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13935.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2033.22万元，占14.59%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.04%；社会保障和就业支出322.62万元，占2.32%；卫生健康支出67.34万元，占0.48%；城乡社区支出188万元，占1.35%；农林水支出2073.3万元，占14.88%；自然资源海洋气象等支出46.76万元，占0.34%；住房保障支出155.64万元，占1.12%，粮油物资储备支出9000万元，占64.59%；灾害防治及应急管理支出43万元，占0.31%.
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为13935.08，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为2033.22万元，完成预算100%，2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作7.6万元；2010301一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行873.32万元；2010302一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1136.35万元；2010350一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务事业运行1.29万元，2013105一般公共服务支出-府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理14.67万元。
2.文化旅游体育与传媒：支出决算为5.20万元，完成预算100%，2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出5.20万元。
3.社会保障和就业：支出决算为322.62万元，完成预算100%，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214.47万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.58万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤71.45万元；2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.12万元。
4.卫生健康：支出决算为67.34万元，完成预算100%，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67.34万元。
5.城乡社区支出：支出决算为188万元，完成预算100%，2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务10万元；21200501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生178万元。
6.农林水支出：支出决算为2073.3万元，完成预算100%，2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务108.96万元；2130104农林水支出-农业农村-事业运行1128.25万元；2130234林业农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾5.00万元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助819.95万元。
7.自然资源海洋气象等支出：支出决算为46.76万元，完成预算100%；2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护46.76万元。
8.住房保障支出：支出决算为155.64万元，完成预算100%；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155.64万元。
9.粮油物资储备支出：支出决算为9000万元，完成预算100%；2220304粮油物资储备支出-能源储备-煤炭储备9000万元。
10.灾害防治及应急管理支出：支出决算为43万元，完成预算100%；2240704自然灾害救灾及恢复重建支出43万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3353.18万元，其中：
人员经费3368.41万元，主要包括：基本工资627.73万元、津贴补贴153.06万元、奖金508.20万元、绩效工资227.54万元；基本养老保险214.48万元、医疗保险67.34万元、职业年金31.58万元、其他社会保障缴费5.12万元，住房公积金155.64万元；抚恤金71.45万元、生活补助792.68万元、奖励金10.16万元。
公用经费498.94万元，主要包括：办公费264.94万元、印刷费1.36万元、手续费0.03万元、水费3.76万元、电费8.66万元、邮电费1.54万元、物业管理费10万元、差旅费77.94万元、维修（护）费5.34万元、培训费7.51万元、公务接待费18万元、劳务费0.36万元、工会经费10.75万元、福利费43.24万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用33.48万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%，较上年度下降6.25％，主要是厉行节约，接待费减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占37.50%；公务接待费支出决算18万元，占62.50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本年度无因公出国（境）经费支出，本年度未安排因公出国（境）经费预算。本年度未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比2023年持平，2023年与2024年均无因公出国出境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。
其中：本年度公务用车购置支出。本年度未安排更新购置公务用车。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年下降6.25％。其中：主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待189批次，1890人次（不包括陪同人员），共计支出18万元，具体内容包括：日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出6589万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宝轮镇机关运行经费支出498.94万元，比2023年度增加105.93万元，增长26.95%。主要原因是含2023年未付的村社区办公费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区宝轮镇人民政府未安排政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对人大代表等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《宝轮镇2024年整体支出绩效自评报告》《宝轮镇 2024年区级专项资金项目支出绩效自评报告》，其中，宝轮镇单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：按时按标准发放在职人员工资、村社区干部补助、及时缴纳社保缴费及公积金；按时发放退休人员生活补助、抚恤金、遗属补助等，及时清算人员变动追加追减、严格执行中央八项规定、各级关于财政资金使用的相关政策和规定，保障机关和村社区正常运转，厉行节约、所有目标均已实现；宝轮镇专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完成各项特定目标任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务（类）201（款）01（项）08：指人大事务代表工作经费；（类）201（款）03（项）01：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）03（项）02：指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；（类）201（款）31（项）01：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）31（项）05：指党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）99（项）99：指其他文化体育与传媒支出。
5.208社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出；（类）208（款）08（项）01：指死亡抚恤；
6.卫生健康（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗；（类）210（款）99（项）99：指其他卫生健康支出。
7.城乡社区（类）212（款）01（项）01：指行政运行；（类）212（款）01（项）02：一般行政管理事务；（类）212（款）05（项）01：指城乡社区环境卫生；（类）212（款）08（项）01：指征地和拆迁补偿支出；（类）212（款）08（项）04：指农村基础设施建设支出。
8.农林水（类）213（款）01（项）02：指一般行政管理事务；（类）213（款）01（项）04：指事业运行；（类）213（款）02（项）34：指林业防灾减灾；（类）213（款）07（项）05：对村民委员会和村党支部的补助。
9.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）06指自然资源保护与利用。
10.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指在职职工住房公积金支出。
11.粮油物资储备支出（类）222（款）03（项）04：指煤炭储备支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）07（项）04：指自然灾害灾后重建补助支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011503587-2024年部门履职经费-宝轮镇乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费
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主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
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实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
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2.项目实施内容及过程概述
|
1.保障辖区环境卫生，保障环卫工资；2.环卫垃圾清运专项资金；3.路灯维修及电费；4.城镇基础设施建设经费；5.环卫设施购买维修经费，6、保障城区城市基础设施正常运转，维护城市管理秩序，保障城市管理人员工资。
|
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
900.00
|
900.00
|
900.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
900.00
|
900.00
|
900.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障城市路灯数量
|
≥
|
1600
|
盏
|
2458
|
5
|
5
|
|
|
涉及村社个数
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
5
|
5
|
|
|
城市清扫面积
|
≥
|
3827750
|
平方米
|
3827750
|
5
|
5
|
|
|
垃圾清运费
|
≤
|
98
|
万元
|
92
|
5
|
5
|
|
|
环卫及城市管理车辆数量
|
≤
|
15
|
辆
|
15
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
人居环境卫生，场镇卫生整洁
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升群众幸福感，提升宝轮城市形象
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
居民生活环境持续优越，环境卫生度提高率
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
辖区环境持续改善
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
9.8
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
路灯电费
|
≤
|
40
|
万元
|
36.59
|
5
|
5
|
|
|
清洁工工资及城管工资
|
≤
|
575
|
万元
|
455.97
|
5
|
5
|
|
|
场镇基础设施维修及工作经费
|
≤
|
120
|
万元
|
65.25
|
5
|
5
|
|
|
车辆运行
|
≤
|
67
|
万元
|
67
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99.8
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，使城市管理有序、环境整洁优美，城市形象显著提升，自评得分99.8分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨永昌
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503299-2024年部门履职经费-宝轮镇两新党组织指导员工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，促进指导员更好地指导两新党组织工作，不断推进辖区党建工作发展。
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，促进指导员更好地指导两新党组织工作，不断推进了辖区党建工作发展
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，促进指导员更好地指导两新党组织工作，不断推进辖区党建工作发展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成两新党组织指导员工作经费补助
|
≥
|
4
|
人
|
4
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
完成两新党组织指导员工作经费补助
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障西部志愿者
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
提高志愿者工作积极性
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进两新党组织党建工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进两新党组织党建工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每人补贴金额
|
≤
|
3000
|
元/年
|
3000
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按时补助两新党组织指导员工作经费补助，促进指导员更好地指导两新党组织工作，不断推进辖区党建工作发展。自评得分100分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503201-2024年部门履职经费-宝轮镇80岁以上老党员生活补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年，辖区稳定和谐，老党员老有所依，晚年幸福
|
提高了80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年，辖区稳定和谐，老党员老有所依，晚年幸福
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时按标准发放老党员补助，提升老党员认同感、获得感。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.43
|
2.69
|
2.69
|
100.00%
|
10
|
10
|
年初预计金额2.43万元，年底根据实际情况追加0.26万元，执行数2.69万元。
|
|
其中：财政资金
|
2.43
|
2.69
|
2.69
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助标准
|
≤
|
1200
|
元/年
|
1200
|
10
|
10
|
|
|
80岁以上老党员人数
|
≥
|
25
|
人
|
24
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
完成补助
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进80岁老党员家庭收入
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
效果明显老党员晚年生活幸福
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进老党员补助工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进老党员工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
自评得分100分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503246-2024年部门履职经费-宝轮镇西部志愿者
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时补助西部志愿者，不断提升西部志愿者的认同感、获得感、幸福感，激发西部志愿者努力工作，为西部发展贡献力量。
|
按时补助西部志愿者，不断提升西部志愿者的认同感、获得感、幸福感
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时补助西部志愿者，不断提升西部志愿者的认同感、获得感、幸福感，激发西部志愿者努力工作，为西部发展贡献力量。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.92
|
1.92
|
1.92
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
1.92
|
1.92
|
1.92
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成补助辖区内西部志愿者
|
≥
|
2
|
人
|
2
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
完成补助
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
调动工作积极性
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进老党员补助工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进西部志愿者工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每人补贴金额
|
≤
|
1
|
万元
|
1
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按时按标准发放志愿者补助，自评得分100分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503283-2024年部门履职经费-宝轮镇第一书记和工作队经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，不断提升第一书记和工作队员的认同感、获得感、激发第一书记和工作队员努力工作，做好辖区脱贫攻坚工作。
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费，不断提升第一书记和工作队员的认同感、获得感
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按时按标准补助第一书记和工作队员工作经费
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.50
|
8.50
|
8.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.50
|
8.50
|
8.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成补助辖区内第一书记和工作队员工作经费
|
≥
|
18
|
人
|
18
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
完成补助
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进扶贫工作向好发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进扶贫工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进扶贫工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每人补贴金额
|
≤
|
5000
|
元/年
|
5000
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：唐熠林
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504224-2024年部门履职经费-宝轮镇伙食团补助
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障，保证各级部门检查接待，保障机关正常运行
|
全年乡镇伙食团正常运转 ，职工生活有保障情况好，各级部门检查接待，机关正常运行保障情况好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
保障职工一日三餐生活，食品卫生有保障，保障机关正常运行，保障各级部门检查接待，接待对象满意度高，职工满意度高。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
提供就业机会
|
≥
|
5
|
人次
|
6
|
10
|
10
|
|
|
保障伙食人数
|
≥
|
200
|
人
|
205
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
保障食堂运转正常
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
资金使用期限
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障职工三餐
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
食品卫生安全有保障
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
购买扶贫产品次数
|
≤
|
12
|
次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进单位工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9
|
|
|
可持续影响指标
|
环保卫生，节约开支
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
90
|
%
|
91
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
食堂补助
|
≤
|
15000
|
元/月
|
15000
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
保障职工一日三餐生活，食品卫生有保障，保障机关正常运行，保障各级部门检查接待，接待对象满意度高，职工满意度高。自评得分99分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘鹏
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504260-2024年部门履职经费-宝轮镇人大代表及主席团活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证人代会及代表工作正常开展；代表会议，不少于2次/年
|
保障了乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展，加强了人大自身建设。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展和自身建设。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
7.60
|
7.60
|
7.60
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
7.60
|
7.60
|
7.60
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年人代会召开次数
|
≤
|
2
|
次/年
|
2
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
人大代表工作顺利开展
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
|
10
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保证代表履行权益
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进社会可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进经济可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人代会召开经费及工作经费
|
≤
|
7.6
|
万元
|
7.6
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
保障了乡镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展，加强了人大自身建设。自评得分100分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：刘鹏
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503587-2024年部门履职经费-宝轮镇乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等，辖区环境卫生，人民安居乐业，群众生活幸福
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.保障辖区环境卫生，保障环卫工资；2.环卫垃圾清运专项资金；3.路灯维修及电费；4.城镇基础设施建设经费；5.环卫设施购买维修经费，6、保障城区城市基础设施正常运转，维护城市管理秩序，保障城市管理人员工资。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
900.00
|
900.00
|
900.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
900.00
|
900.00
|
900.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障城市路灯数量
|
≥
|
1600
|
盏
|
2458
|
5
|
5
|
|
|
涉及村社个数
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
5
|
5
|
|
|
城市清扫面积
|
≥
|
3827750
|
平方米
|
3827750
|
5
|
5
|
|
|
垃圾清运费
|
≤
|
98
|
万元
|
92
|
5
|
5
|
|
|
环卫及城市管理车辆数量
|
≤
|
15
|
辆
|
15
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
人居环境卫生，场镇卫生整洁
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升群众幸福感，提升宝轮城市形象
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
居民生活环境持续优越，环境卫生度提高率
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
辖区环境持续改善
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
9.8
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
路灯电费
|
≤
|
40
|
万元
|
36.59
|
5
|
5
|
|
|
清洁工工资及城管工资
|
≤
|
575
|
万元
|
455.97
|
5
|
5
|
|
|
场镇基础设施维修及工作经费
|
≤
|
120
|
万元
|
65.25
|
5
|
5
|
|
|
车辆运行
|
≤
|
67
|
万元
|
67
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99.8
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，使城市管理有序、环境整洁优美，城市形象显著提升，自评得分99.8分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：杨永昌
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503381-2024年部门履职经费-宝轮镇森林防火专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
无森林火灾，绿化面积逐年提升，全年无森林火灾发生，保证森林防火的宣传等
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过森林防火宣传、巡察等形式，确保全年无安全责任火灾事故。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
森林防火安全监测全覆盖
|
≥
|
80
|
%
|
95
|
5
|
5
|
|
|
制作森林防火标语
|
≥
|
20
|
幅
|
30
|
10
|
10
|
|
|
印制森林防火命令
|
≥
|
15000
|
份
|
20000
|
5
|
5
|
|
|
清理林下可燃物
|
≥
|
50
|
亩
|
62
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
无重大安全事故
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
减少灾害损失
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
促进社会可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进防火工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
林下可燃物清理
|
≤
|
1.5
|
万元
|
1.5
|
5
|
5
|
|
|
宣传费用
|
≤
|
2.5
|
万元
|
2.5
|
5
|
5
|
|
|
购买森林防火物资
|
≤
|
1
|
万元
|
1
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
全年加大宣传力度，制作防火标语等方式，实现辖区内零重大事故，促进环境可持续发展，群众满意度达98%，自评100分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：褚贵
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503314-2024年部门履职经费-宝轮镇基层武装专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
组织民兵训练，购买民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，保护辖区稳定和谐
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
组织民兵训练，购买民兵训练物资等经费，保障基层民兵训练的补助保障，保护辖区稳定和谐。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年民兵训练次数
|
≥
|
8
|
次/年
|
8
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
武装训练及时完成
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
保障基层社会稳定性
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展
指标
|
辖区社会稳定
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响
指标
|
基层武装储备良好
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
9.8
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
9.9
|
|
|
成本指标
|
经济成本
指标
|
民兵训练成本
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
99.7
|
|
|
评价结论
|
保障武装训练及时完成，强化基层武装储备，保障基层社会稳定，自评得分99.7分，评价等级优。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：夏正俊
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503623-2024年部门履职经费-宝轮镇依法治区专项经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
提高群众的法律意识，依法治镇，保障辖区稳定团结，加大法治宣传
|
健全组织领导机构，落实依法治理工作领导小组主体责任。明确《宝轮镇依法治理实施方案》以及工作目标和任务。在全镇10个行政村10个社区全面推行“四民主、两公开”制度，以“法律七进”为载体，将公务员、党员干部、青少年、企业管理人员、群众列为普法重点。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
健全普法依法治理工作责任机制，建立一把手亲自抓，分管副职直接抓，各相关干部概括抓的工作机制，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
信访举报办结率
|
≥
|
90
|
%
|
98.5
|
10
|
10
|
|
|
依法治区宣传标语
|
≥
|
12
|
幅
|
15
|
10
|
10
|
|
|
依法治区会议
|
≥
|
3
|
次/年
|
4
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
保障辖区稳定团结
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
促进辖区居民法律意识，知法懂法
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
依法治理效果良好
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
辖区稳定团结
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
促进社会可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
9
|
|
|
成本指标
|
经济成本
指标
|
法律宣传费用法律宣传费用
|
≤
|
2
|
万元
|
2
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
2024年，组织干部职工16人参加行政执法资格认证网上考试，14人取得执法证，进一步提升队伍专业化、规范化水平。进一步完善行政执法监督体系，对政府职员进行了有效管理，核编公务员，事业编，机关工勤，确定岗位147个，以岗位设置为基础，全面梳理法律、规章制度，建立法治台账。
|
|
存在问题
|
普法宣传停留在发放手册、悬挂标语等表面工作，群众对法律条款的实际应用认知有限。重点领域（环保、食药监管）执法存在"运动式""突击式"特征，常态化监管机制未健全。
|
|
改进措施
|
一是加强民主法治村（社区）创办。二是大力开展法制宣传教导活动。三是预防调处化解矛盾纠纷。
|
|
项目负责人：夏正俊
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504034-2024年部门履职经费-宝轮镇大调解（网格）及维稳工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区宝轮镇人民政府本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
坚持“大调解、大服务、大发展”的工作思路，形成横向到边、纵向到底、全覆盖的大调解组织网络，维护辖区内社会稳定和治安大局平稳
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全年共办理领导信箱信件8件，问政四川9件，网上来信5件，来访件7件，走访件9件，省环保督察举报转办6件，省巡视组转办7件，12345热线965件。重点节点对全镇34个稳控重点人员和5个群体落实“三点名三见面”“五包一”工作制度，全年安全稳定无事故发生。
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2.项目实施内容及过程概述
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矛盾纠纷调解以及重点人员和重点群体的稳控化解工作，日常宣传和培训学习。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
化解基层矛盾，上访率有效控制，上访数较上年减少
|
≥
|
5
|
人/次
|
6
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
大调解工作正常开展
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
化解矛盾效果好
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
促进大调解工作可持续发展
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
促进大调解工作可持续影响
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96
|
10
|
9
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
调解费
|
≤
|
1.5
|
万元
|
1
|
10
|
9
|
|
|
差旅费
|
≤
|
7
|
万元
|
7
|
10
|
10
|
|
|
资料费
|
≤
|
1.5
|
万元
|
1.5
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
1. 矛盾化解率显著提升。 2024年，各级调解组织共受理矛盾纠纷案件1445件，调解成功率达98.5%，较预算实施前提升12个百分点。其中，邻里纠纷、家庭矛盾等民生类案件化解周期缩短至7天内，有效避免矛盾升级。2. 信访压力大幅下降。 通过前端调解介入，信访总量同比下降11%，重复访、越级访案件减少14%。3. 社会满意度持续提高。 4. 法治意识与和谐氛围增强。 预算支持开展“法律进社区”活动，结合调解案例普及法律知识，群众依法维权意识显著提升。数据显示，通过调解达成书面协议的比例达85%，履约率超过90%。
|
|
存在问题
|
（一）中心部分干部参与社会治安综合治理的积极性不高，存在“事不关己高高挂起”的心态。
（二）矛盾纠纷的调处方法不够灵活，遗留问题处理效果不明显。
|
|
改进措施
|
（一）明确工作职责和管理机制，强化担当意识，营造良好工作氛围。（二）进一步加强干部队伍业务培训和学习，着力提高中心工作人员工作能力。矛盾调解预算的精准投入，不仅实现了“小成本化解大矛盾”的社会效益，更推动了基层治理从“被动应对”向“主动预防”的转变。未来需进一步优化资金使用效率，巩固“枫桥经验”本土化成果，为构建和谐社会提供可持续支撑。
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项目负责人：夏正俊
|
财务负责人：胥克文
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
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项目名称
|
51080224T000011503609-2024年部门履职经费-宝轮镇安全监管及道路安全工作经费
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主管部门
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广元市利州区宝轮镇人民政府本级
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实施单位 （盖章）
|
广元市利州区宝轮镇人民政府
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项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
辖区安全工作监督检查，及时整改出现的安全隐患情况，保障无重大安全事故发生，及时处理违法违纪等安全隐患的出现
|
定期开展安全工作监督检查，及时整改了出现的安全隐患，全年辖区无重大安全事故发生
|
|
2.项目实施内容及过程概述
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每月开展综合安全大检查，在春节、五一、中秋、国庆等重要时节开展专项检查，整改安全隐患188个等。
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|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
确保辖区安全事故出现次数
|
≤
|
0
|
次
|
2
|
10
|
8
|
发生2起非宝轮镇责任事故
|
|
安全宣传标语制作
|
≥
|
30
|
幅
|
32
|
5
|
5
|
|
|
安全宣传活动
|
≥
|
6
|
次
|
12
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
确保辖区无重大安全事故
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金使用时效
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
无重大安全责任事故发生
|
定性
|
优
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
促进安全乡镇建设
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
促进辖区安定团结
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
安全生产培训会议费用
|
≤
|
15000
|
元/年
|
15000
|
5
|
5
|
|
|
安全宣传资料
|
≤
|
25000
|
元/年
|
25000
|
5
|
5
|
|
|
安全检查差旅费
|
≤
|
10000
|
元/年
|
10000
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
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评价结论
|
定期开展安全工作监督检查，及时整改了出现的安全隐患，全年辖区无重大安全事故发生，自评总分98分，评价等级优。
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存在问题
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发生了2起非宝轮镇责任事故
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改进措施
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切实开展各项综合安全检查，及时整改发现的隐患，进一步加强安全宣传，努力做到”人人讲安全，个个会应急“。
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项目负责人：青凡杰
|
财务负责人：胥克文
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表