（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.07万元，下降41.18%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待绵阳科技城服务中心一行人（人数11人，金额1000.00元）。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，利州区行政审批和数据局机关运行经费支出20.83万元，比2023年度减少2.28万元，下降9.86%主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，利州区行政审批和数据局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，利州区行政审批和数据局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对政务大厅办公费（邮电、维修等）、综合窗口服务人员、工勤控制人员、“一窗进出”“大厅导服”人员、网络运行使用维护费、窗口人员伙食补助、物业管理、大厅窗口工作人员工装采购、天府通办运维费、标杆大厅建设、综合窗口运行经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政务服务大楼光亮工程改造专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优；政务服务大楼光亮工程改造专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市利州区行政审批和数据局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。利州区行政审批和数据局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入利州区行政审批和数据局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
（二）机构职能。区行政审批和数据局负责贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务管理、数据管理等工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，把坚持和加强党对行政审批、政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革、政务服务、数据管理等方面的法律法规和政策，拟订全区政务服务、数据管理相关制度并组织实施，拟订并组织实施政务服务和数据发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）负责全区政务服务体系建设，会同推进全区政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，牵头指导规范全区政务服务场所设立、窗口设置、业务办理。
（三）负责推进全区行政审批制度改革，统筹政务服务事项联合办理工作，规范行政审批服务行为，优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
（四）指导协调全区政务服务工作，指导全区优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。协调、推进政务服务事项线上线下融合办理。
（五）统筹协调、监督推进全区政务服务事项进驻区政务服务大厅集中受理、办理。负责区级部门进驻区政务服务大厅窗口工作人员管理、考核。
（六）组织行业部门完成惠企政策梳理，统筹建立惠企政策“一站式”落实兑现、工程建设项目并联审批联合服务等涉企服务工作机制，推进涉企服务增值化改革。
（七）负责全区公共资源交易重大问题、重要事项的协调和指导等工作,对公共资源交易项目实施现场监督，维护公共资源交易场所秩序。
（八）协调推进全区数据基础制度建设，拟订全区数据发展战略、发展规划，会同有关部门做好数据人才队伍建设。
（九）统筹推进数据资源整合共享及开发利用，负责全区数据统筹管理、开发利用和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。
（十）拟订数字利州建设发展规划，统筹推进数字政府建设。牵头推进全区数字经济发展，拟订全区数字经济发展战略和规划。统筹数字社会规划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，利州区行政审批和数据局机关在职公务员8人，工勤人员1人，工勤控制编2人，退休人员2人；下属事业单位区政务服务和公共资源交易中心9人；政务大厅入驻工作人员200余人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。利州区行政审批和数据局2024年年初预算收入605.26万元与决算报表收入一致。
（二）支出情况。利州区行政审批和数据局2024年年初预算支出605.26万元与决算报表支出一致。
（三）结余分配和结转结余情况。利州区行政审批和数据局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。（1）大厅工作人员办公经费57.50万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（2）政务大厅物业管理经费19.74万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（3）利州区“一窗进出”“大厅导服”人员购买服务经费10.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
（4）“综合窗口”服务人员经费30.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，可持续影响指标100%，满意度指标100%。
2.预算管理。区行政审批和数据局预算管理按照“系统内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，采取目标责任制的预算管理方式，对区行政审批和数据局内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。
3.财务管理。（1）严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。
（2）编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
（3）组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。
4.资产管理。按照“查全、查清、核准”的要求，我局对行政事业性国有资产进行全面清查盘点，摸清国有资产状态、权属关系和管理使用现状。在此基础上，对清查出的账外资产及时组织核算入账，推动开辟产权确权绿色通道，分类形成待盘活清单，为实现国有资产有效盘活和规范管理夯实基础。
5.采购管理。我局政府采购工作执行情况良好。今后，我局将进一步严格遵守财经纪律，建立健全局内部各项制度，加强采购管理，把好财政资金使用关口，扎实有效地推进各项财政纪律执行工作再上一个新台阶。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2个，涉及预算总金额88.16万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。本年度严格按照单位内控制度要求，对项目预算申报、项目绩效编制进行决策，本年度项目目标设置合理，所有项目均入库完成。
2.项目执行。本年度所有项目均按照预算要求严格执行，根据实际情况进行项目调整，年底所有项目均完成预算目标。
3.目标实现。本年度所有预算项目绩效目标均已完成，无目标偏离情况，所有项目目标均实现，良好地完成了部门职能职责，促进了部门高效平稳运行。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
我局充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我局积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定离休费、奖金、其他支出、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按区财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2024年，我局进一步加强财务管理，