第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委和区委指示、领导同志批示的传达和督办。

（二）负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。

（三）围绕中央、省委、市委和区委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责区委日常公文的承办工作，负责中央、省委、市委和区委文件的分发、管理等工作；负责区委规范性文件报送市委备案工作，承办全区党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作。承担区委党务公开协调小组日常工作。

（四）负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作；完成上级党委的政研机构下达的调研任务；负责区委重要政策文件的起草，参与和配合有关部门起草、修改区委部分重要文件、署名文章和领导讲话等材料；根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；

（五）负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

（六）承担区委机关和区委领导后勤服务保障工作；负责管理区委机关房产、办公设备等固定资产；负责区委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责区委日常值班、统筹节假日值班。

（七）承担区委办公室机关人事劳资工作及离退休人员管理工作。

（八）负责全区外事和港澳事务工作，承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。

（九）承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。

（十）管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务和外事服务中心的工作。

（十一）指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

（十二）负责党群口日常牵头工作。

（十三）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

区委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。代管正科级参公事业单位2个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为991.60万元。与2023年度相比，收、支总计各减少8.19万元，下降0.82％。主要变动原因是2024年厉行节约，减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计991.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.6万元，占100％。

（注：数据来源于公开02表，仅罗列本部门涉及的收入，不涉及的请删除。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计991.6万元，其中：基本支出690万元，69.58％；项目支出301.6万元，占30.42％。

（注：数据来源于公开04表，仅罗列本部门涉及的支出，不涉及的请删除。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为991.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.19万元，下降0.82％。主要变动原因是

（注：数据来源于公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.6万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.19万元，下降0.82％。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出844.50万元，占85.17％；社会保障和就业支出77.53万元，占7.82％；卫生健康支出20.98万元，占2.11％；住房保障支出48.59万元，占4.9％。

（注：数据来源于公开06表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为991.6万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为431.1万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为301.6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：111.8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为70.84万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.98万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.59万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数＜项级＞和全年预算数＜项级＞比较，与预算数持平可以不写原因。计算完成预算＊＊％的方法：部门决算财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表中＜本年支出＞/＜本年收入＋年初结转和结余＞×100％，把握一个原则，年末无结转结余的科目即完成预算的100％，年末有结转结余的科目按照上述方法计算）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出690万元，其中：

人员经费611.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（注：GK08一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中涉及实际支出的经济分类科目保留，金额为“0”的经济分类科目删除。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算100％，较上年度减少13.27万元，下降77.5％。主要原因是2024年未发生因公出国（境）费用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平不写原因。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占83.9％；公务接待费支出决算0.62万元，占16.1％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

（注：因公出国经费为0万元，而年初无预算可表述为“因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算”，如上下年度无变化，则表述为“因公出国（境）支出决算较2023年无变化”）

2．公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.95万元，下降54.99％。主要原因是2024年公务车仅使用11个月，而政府采购后节约了公车运行车本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元。主要用于保障区委各项重点工作调研、检查、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（注：公务用车购置及运行维护费支出必须细化为公务用车购置、运行维护费支出，未购置公务用车必须说明，无公务用车保有量必须说明，不涉及的车辆类型可删除”）

3．公务接待费支出0.62万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长19.23％。主要原因增加接待人数。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于，主要用于执行公务接待用餐费等。具体内容包括：接待上级单位调研检查工作等2批次，45人次（不包括陪同人员），共0.62万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，区委办公室机关运行经费支出78.78万元，比2023年度增加5.88万元，增长8.07％。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，区委办公室政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区委办公室共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效专项等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年，区委办公室严格按照预算编制执行基本支出和项目支出，整体预算管理情况良好。节能降耗工作开展较好，各种资金使用公正公开，无徇私舞弊，无违规违纪。强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理贯穿到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力促进我办预算绩效管理工作，圆满完成2024年预算绩效管理各项目工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的利息收入。

3．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

4．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

6．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）