第一部分 部门概况

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为185.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.98万元，下降4.12%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.98万元，下降4.12%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出147.45万元，占79.48%；社会保障和就业支出17.68万元，占9.53%；卫生健康支出6.07万元，占3.27%；住房保障支出14.32万元，占7.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为185.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为136.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.51万元，其中：

人员经费159.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

  公用经费14.87万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度无“三公”经费支出。

1.我单位因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.我单位无公务用车购置及运行维护费支出

我单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2023年度减少15.13万元，下降100%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对区交易中心政府采购业务经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市利州区政务服务和公共资源交易中心部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本年度全面贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，全面完成了政府采购业务活动及日常办公活动，促进了政府采购工作全面发展。我中心2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心属财政全额拨款事业单位，级别为副科级，是利州区行政审批和数据局管理的公益一类事业单位。内设综合受理股、交易组织股、交易评审股、交易监督股四个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全区公共资源交易活动现场和管理工作。

3.承担全区工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务。

4.承担区公共资源交易中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

7.负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心总编制12人，实有在职人员11人，退休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2024年收入合计185.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.51万元，占100%。

（三）支出情况。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2024年支出合计185.51万元，其中：基本支出174.33万元，占93.97%；项目支出11.18万元，占6.03%。

（四）结余分配和结转结余情况。

广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

本年度加强了采购业务培训工作，提高了采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低了采购成本，完成了采购项目整理归档，得到采购人、评审专家和供应商的一致好评，资金使用到位，顺利完成项目。

2.预算管理。

本年预算编制质量较高，单位全年收入185.51万元，均来自于一般财政拨款收入，支出执行严格按照进度要求执行，年末资金统一有国库进行收回，无年终结余。一般性支出控制在预算内，全面完成年度绩效目标。

3.财务管理。

财务管理制度完善，根据岗位不相容原则分设会计和出纳，全年资金使用规范，未出现违规使用资金的情况。严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，提高工作效率和工作质量。

4.资产管理。

2024年度，单位对一批固定资产进行了无偿划转，由我中心划转至各具体使用乡镇和街道，加强了国有资产动态管理，单位人均资产率减少，对资产进行了清理和盘查，实现资产管理常态化、正规化，使资产账、卡、实、物相符，有效提高了资产利用率。

5.采购管理。

我中心政府采购工作执行情况良好。今后，我中心将进一步严格遵守财经纪律，加强采购管理，把好财政资金使用关口，严格按照支持中小企业发展及优化营商环境要求，严格落实政府采购管理执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额11.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本年度严格按照单位内控制度要求，对项目预算申报、项目绩效编制进行决策，本年度项目目标设置合理，所有项目均入库完成。

2.项目执行。本年度所有项目均按照预算要求严格执行，根据实际情况进行项目调整，年底所有项目均完成预算目标。

3.目标实现。本年度所有预算项目绩效目标均已完成，无目标偏离情况，所有项目目标均实现，良好地完成了部门职能职责，促进了部门高效平稳运行。

（三）重点领域绩效分析。

2024年度部门自行设立行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系，自评得分97分，在职能职责设置情况、制度建设情况、日常管理情况等方面整体较好。

（四）绩效结果应用情况。

单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系。本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求进行公开。2024年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未发现问题。单位对绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优。

（二）存在问题。

部分项目绩效目标设置不够精细，不能进行量化，有待进一步细化量化，项目预算不够精确，预算执行情况有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.加强业务培训，通过学习和沟通交流来制定更加科学合理的绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一步对绩效目标进行细化，对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.加强绩效监控和预算执行，确保资金使用到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表