（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为185.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为136.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.51万元，其中：
人员经费159.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费14.87万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度无“三公”经费支出。
1.我单位因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.我单位无公务用车购置及运行维护费支出
我单位无公务用车运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2023年度减少15.13万元，下降100%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对区交易中心政府采购业务经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011498487-2024年部门履职经费-区交易中心政府采购业务经费
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主管部门
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广元市利州区政务服务和公共资源交易中心本级
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实施单位
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广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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本项目主要是加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。
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加强了采购业务培训工作，提高了采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低了采购成本，完成了采购项目整理归档。
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2.项目实施内容及过程概述
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加强采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。到2024年底，预算执行11.18万元，预算执行率100%。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
14.29
|
11.18
|
11.18
|
100.00%
|
10
|
10
|
调整预算原因为2024年政府采购项目随实际情况具体变化，难以测量。
|
|
其中：财政资金
|
14.29
|
11.18
|
11.18
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
定期组织单位进行采购业务培训
|
≥
|
2
|
次
|
3次
|
5
|
5
|
|
|
定期支付评审专家劳务报酬
|
≥
|
1
|
批
|
1批
|
5
|
5
|
|
|
定期参加省财政组织的采购业务培训
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
采购单位得到质量保障价格合理的产品
|
定性
|
优良中低差
|
批
|
优
|
5
|
5
|
|
|
在有效的时限内高效完成采购流程
|
定性
|
优良中低差
|
年
|
优
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
采购活动完成时间为12个月
|
=
|
12
|
月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
在官方网站上及时更新采购成交公告
|
≤
|
2
|
天
|
2天
|
5
|
5
|
|
|
评审项目后立即转支专家评审费
|
≤
|
1
|
月
|
1月
|
5
|
5
|
|
|
经济效益指标
|
预防采购过程中的各种弊端
|
≥
|
98
|
%
|
95%
|
5
|
4
|
|
|
社会效益指标
|
推动采购业务发展
|
定性
|
优良中低差
|
批
|
优
|
5
|
5
|
|
|
采购活动成交情况
|
≥
|
90
|
%
|
94%
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
本项目为延续性项目
|
≥
|
1
|
年
|
1年
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
对国家及社会群众带来的后续影响
|
定性
|
优良中低差
|
群次
|
优
|
5
|
5
|
|
|
全面实行“阳光采购”
|
定性
|
优良中低差
|
群次
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
对采购业务活动工作人员满意
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
对专家评标工作满意
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
劳务费
|
≤
|
14.29
|
万
|
11.18万
|
5
|
5
|
|
|
系统维护费
|
≤
|
1
|
万
|
0万
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
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评价结论
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本项目自评得分99分，加强了采购业务培训工作，提高采购业务流程的质量和经济效益，预防采购过程中的各种弊端，确保集采项目专家劳务报酬，降低采购成本，完成采购项目整理归档。
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存在问题
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采购项目预估不精准，因为当年评审费是根据采购项目宗数来确定，专项档案宗数也是随当年项目宗数决定，所以采购专家评审报酬费及档案整理费有可能存在资金缺口，有可能导致年末经费存在次年支付情况。因重新开标直接导致评审报酬费增加，档案宗数按年初预算也会随之增加，所以这也是导致无法精准预算的原因。
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改进措施
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加强相关人员的培训力度，在指标的编制中秉承科学、细致的原则，更为准确的设置相应指标，建立更加规范合理的绩效目标体系。
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项目负责人：肖玉佼
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财务负责人：肖玉佼
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表