2024年度
广元市利州区融媒体中心
单位决算
目录
公开时间：2025年9月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是坚持党管媒体原则，坚决贯彻执行党和国家有关新闻 舆论宣传等方面的方针政策和法律法规规章。
二是全面、及时、准确宣传党的路线、方针、政策，围绕 区委、区政府中心工作组织实施舆论宣传报道，为全区经济建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供精神动力和 舆论支持。
三是负责广播电视、移动客户端、政府门户网站、微信、 微博等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安 全播出等工作。
四是负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，向中央、省、市媒体推送各类稿件。
五是负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队 伍建设工作。
六是依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开 展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。
七是完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
广元市利州区融媒体为公益一类事业单位，独立核算、独立编制，无下属二级单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度,收入867.49万元，较2023年总收入731.49万元增长18.5%；支出852.88万元，较2023年总支出730.38万元增长16.77%，主要变动原因为专项支出预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计867.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.38万元，占86.04%；其他收入120万元，占总收入13.83%，上年结转1.11万元，占总收入0.13%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计852.88万元，其中：基本支出589.21万元，占69%；项目支出263.68万元，占31%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为746.38万元。与2023年度684.49万元相比，财政拨款收、支总计各增加61.9万元，增长9%。主要变动原因是专项预算支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出746.38万元，占本年支出合计的86.04%。与2023年度684.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.9万元，增长9%。主要变动原因是专项预算支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出746.38万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出613.55万元，占82.2%；社会保障和就业支出70.57万元，占9.45%；卫生健康支出20.05万元，占2.69%；住房保障支出42.2万元，占5.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为746.38万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）: 支出决算为440.38万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）: 支出决算为173.17万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）: 支出决算为62.87万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）: 支出决算为5.19万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为42.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出573.21万元，其中：
人员经费525.54万元，主要包括：基本工资130.98万元、津贴补贴3.5万元、奖金138.64万元、绩效工资109.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.87万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费20.06万元、其他社会保障缴费2.52万元、生活补助9.61、住房公积金42.2万元。
公用经费47.67万元，主要包括：办公费16.67万元、差旅费17.41万元、维修（护）费1.21万元、租赁费1.58万元、劳务费0.38万元、工会经费3.12万元、福利费7.31万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降100%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
非机关单位，不涉及。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区融媒体中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区融媒体中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对独立办台项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第 四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）:反应广播电视台等的支出。
4.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）: 反应其他广播电视方面的支出。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:反应其他社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指性质事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492544-2024年部门履职经费-区融媒体中心独立办台项目经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障融媒体中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于保障电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，全年拍摄专题片2部，自办栏目5期，短视频制作50条以上，作品获得市级及以上嘉奖。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
19.80
|
19.80
|
19.80
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
19.80
|
19.80
|
19.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
自办栏目情况
|
≥
|
5
|
期
|
5
|
5
|
5
|
|
|
制作专题片数量
|
≥
|
2
|
部
|
2
|
10
|
10
|
|
|
短视频制作
|
≥
|
50
|
条
|
50
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
全年无机房安全播出事故
|
＝
|
0
|
次
|
0
|
5
|
5
|
|
|
市级及以上创优作品
|
≥
|
3
|
件
|
3
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
制作任务完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
传播社会正能量，宣传利州文旅
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
利州融媒知名度及影响力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
《利州新闻》观众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内
|
≤
|
19.8
|
万元
|
19.8
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492548-2024年部门履职经费-区融媒体中心手机台项目经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
手机台运转正常，及时发布推广利州方针政策
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
手机台运转正常，及时发布推广利州方针政策，全年下载注册量达到常住人口20%以上，互联网粉丝突破100万。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
互联网全平台粉丝量
|
≥
|
100
|
万人
|
100
|
10
|
10
|
|
|
下载注册量与区域常住人口的占比
|
≥
|
20
|
%
|
20
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
全年无新闻信息发布宣传事故
|
＝
|
0
|
次
|
0
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
利州融媒APP正常运行时间
|
＝
|
1
|
年
|
1
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
营造良好的舆论环境
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
人民群众能及时了解党委政府方针政策
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
舆论引导正确有力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
利州融媒APP用户满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
运行成本费用
|
≤
|
3
|
万元
|
3
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，为职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作的顺利开展提供了保障，加强了宣传思想文化阵地建设，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
存在问题
|
该项目实施过程中存在经费不足问题，利州融媒APP运营压力大，急需加强经费保障
|
|
改进措施
|
加强对本区舆论宣传阵地建设的重视，增加预算经费，提高利州融媒影响力。
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011492551-2024年临聘人员经费-区融媒体中心临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
融媒体中心聘用记者的工资福利支付
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
用于融媒体中心聘用记者的工资福利支付，主抓新闻采编播，全年完成《利州新闻270期》、新闻稿件被市级、省级及以上媒体采用
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
临聘人员工作福利费用支付
|
≤
|
57
|
万元
|
57
|
10
|
10
|
|
|
全年采、编、制、播《利州新闻》
|
≥
|
270
|
期
|
270
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
产出新闻稿件被省级媒体采用
|
≥
|
40
|
条
|
40
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
临聘记者月工资社保每月支付及时
|
≤
|
1
|
月
|
1
|
5
|
5
|
|
|
完成全年采、编、制、播《利州新闻》目标任务期限
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
宣传好党的方针、政策，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
利州新闻影响力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
临聘人员满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
临聘人员工作经费
|
≤
|
57
|
万元
|
57
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，保障了融媒体中心全年新闻采编播，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011554278-2024年预留项目-区融媒体中心问政利州项目经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
在区纪委的指导下开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，推进廉洁高效服务型政府建设
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在区纪委的指导下开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
问政直播活动开展
|
≥
|
1
|
期
|
1
|
15
|
15
|
|
|
问政专题片制作
|
≥
|
1
|
部
|
1
|
10
|
10
|
|
|
问政短片拍摄制作
|
≥
|
5
|
部
|
5
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
我区党风廉政建设满意度切实提升
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为群众排忧解难，问廉问责，提高服务效能
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
问政利州观众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
专项经费控制数
|
≤
|
20
|
万元
|
20
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，保障了大型阳光问政系列节目《问政利州》顺利开展，舆论引导正确有力，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011880512-2024年预留项目-区融媒体中心2023年问政利州项目经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
在区纪委的指导下圆满组织开展《问政利州》节目的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在区纪委的指导下开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
24.27
|
24.27
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
24.27
|
24.27
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制作问政短视频
|
≥
|
6
|
个
|
6
|
25
|
25
|
|
|
阳光问政直播活动
|
＝
|
1
|
期
|
1
|
25
|
25
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为群众排忧解难，问廉问责，提高服务效能
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
问政利州观众满意度
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过项目实施，保障了大型阳光问政系列节目《问政利州》顺利开展，舆论引导正确有力，为利州区经济社会加快发展奠定了坚实基础，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋萍
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011880518-2024年预留项目-区融媒体中心播出系统硬盘升级经费项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
解决融媒体中心播出系统硬盘进行升级改造费用，主要用于更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份迁移等，以保障播出系统有序安全常态化运行
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份，播出系统安全有序常态化运行
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
9.10
|
9.10
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
9.10
|
9.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安装DELL服务器硬盘
|
＝
|
20
|
个
|
20
|
20
|
20
|
|
|
企业级硬盘SATA 12个
|
＝
|
12
|
个
|
12
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
播出系统有序安全常态化运行
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
宣传好党的方针、政策，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
利州电视台观众满意度
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
更换企业级服务器硬盘、对播出系统数据进行备份，播出系统安全有序常态化运行
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：樊子杰
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080225T000012790700-2024年预留项目-区融媒体中心2024年省重大项目推进活动直播经费项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
四川省2024年第一季度重大项目现场推进活动广元分会场暨利州区众鑫年产60万吨钢制品项目竣工仪式直播
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
重大项目现场推进活动直播由省委、省政府统一组织开展，广元分会场由利州区政府承办，活动顺利开展，项目实施结果良好。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展直播活动
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
25
|
25
|
|
|
质量指标
|
与省平台全程连线无故障
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
25
|
25
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
助力重大项目实施落地，扩大影响力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
推进和社会监督，提高政府的公信力和社会治理能力
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
直播观众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
重大项目的实施有助于提升当地经济，项目实施经济合理，直播活动的开展顺利。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：王悦
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080225T000012790802-2024年预留项目-区融媒体中心信息系统安全等级保护二级认证经费项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成区融媒体中心信息系统安全等级保护二级认证
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
开展新一轮信息系统安全等级保护二级认证工作，包括购买防火墙、入侵防御系统、网络安全等级测评。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展信息系统安全等级保护二级认证
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
25
|
25
|
|
|
质量指标
|
信息系统安全等级保护二级认证成功
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
25
|
25
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
预防网络攻击、数据泄露风险
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
有力支撑宣传舆论监督工作
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
利州融媒使用满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目实施严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内，项目绩效目标均已完成，该项目实施保障融媒体中心信息系统有序安全常态化运行。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：樊子杰
|
财务负责人：李安玉
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080225T000012791537-2024年预留项目-区融媒体中心UPS电源系统电池组更换经费项目
|
|
主管部门
|
广元市利州区融媒体中心本级
|
实施单位（盖章）
|
广元市利州区融媒体中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
区融媒体中心UPS电源系统电池组更换
|
全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
采购UPS电源系统电池，完成电源系统电池组更换
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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UPS电源系统电池组更换电池组1套
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＝
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1
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套
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1
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25
|
25
|
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质量指标
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电池组质量检验合格
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定性
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合格
|
|
合格
|
25
|
25
|
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效益指标
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社会效益指标
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为电视台信号稳定提供保障，使人民群众能正常收看电视频道
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定性
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良好
|
|
良好
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20
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20
|
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可持续影响指标
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保障安全播出系统正常运行，维护机构宣传渠道影响力
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定性
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良好
|
|
良好
|
20
|
20
|
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合计
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100
|
100
|
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评价结论
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UPS电源系统电池组更换项目用于保障UPS电源系统电池组更换，严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内，项目实施确保了中心安全播出系统正常工作
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存在问题
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无
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改进措施
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无
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项目负责人：樊子杰
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财务负责人：李安玉
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表