第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

二、机构设置

广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室由区人大常委会机关属一级预算单位，及下属事业单位（1个、区人大常委会办公室信息中心）组成。总编制29名，其中：行政编制22名，事业编制7名。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1205.73万元。与2023年度1262.34万元相比，收、支总计各减少56.61万元，下降4.48%。主要变动原因是人员类基本支出减少，压减人大项目资金支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1205.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.69万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

（注：数据来源于公开02表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1205.73万元，其中：基本支出946.32万元，占78.49%；项目支出259.41万元，占21.51%。

（注：数据来源于公开04表。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1205.69万元。与2023年度1261.86万元相比，财政拨款收、支总计各减少56.17万元，下降4.45%。主要变动原因是人员类基本支出减少，压减人大项目资金支出。

（注：数据来源于公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1205.69万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.17万元，下降4.45%。主要变动原因是人员类基本支出减少，压减人大项目资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1205.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1003.65万元，占83.25%；社会保障和就业支出100.25万元，占8.31%；卫生健康支出29.5万元，占2.45%；住房保障支出72.29万元，占5.99%。

（注：数据来源于公开06表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1205.69万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为84.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为29.50元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为72.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：支出决算为677.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为68.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：支出决算为99.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大监督（06项）：支出决算为65.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）：支出决算为25.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）事业运行（50项）：支出决算为66.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.69万元，其中：

人员经费849.65万元，主要包括：工资福利支出369.06万元，养老保险84.73万元，职业年金7.28万元，职工医疗保险29.49万元，其他社会保险缴费8.24万元，住房公积金72.29万元，目标考核奖励205.78万元，生活补助72.78万元。

  公用经费96.63万元，主要包括：办公费13.65万元、印刷费1.3万元，邮电费2.54万元、差旅费9.62万元、公务接待费0.91万元、会议费0.28万元，培训费0.54万元，劳务费3.87万元，工会经费7.61万元、福利费19.72万元、其他交通费36.59万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算100%，较上年度减少0.55万元，下降37.67%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初预算未安排。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.55万元，下降37.67%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：市内各县区人大常委会交流考察学习、各地市州及省外人大常委会交流考察学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出96.63万元，比2023年度减少13.08万元，下降12.26%，主要原因是人员类支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元。主要用于办公电脑、会议室配套设备采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对区人大-人大会议、代表工作、区人大-人大综合管理、区人大-代表活动、依法监督、区人大-临聘人员经费、区人大-人大代表履职补贴等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的利息收入。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：（2010101）指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）（2010106）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2101101）：指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。