中国共产党广元市利州区委员会组织部2024年度部门决算公开
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公开时间：2025年9月25日
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2024年部门整体支出绩效自评报告
二、“天府英才”工程专项资金预算绩效自评报告
三、“天府青城计划”支持资金专项预算绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责省委和市委管理干部的有关上报材料和手续。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。
（三）负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
（四）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
（五）负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
（六）负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
（七）负责管理全区直属机关党建工作。指导区直机关党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作，研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（八）负责管理全区老干部工作。负责全区离（退）休干部思想政治教育和管理服务工作，制定新形势下加强和改进老干部工作的具体意见和措施，指导离退休干部党支部建设和思想政治工作。负责离退休干部待遇的完善和落实工作。
（九）负责研究指导全区国有企业、机关、学校、公立医院、科研院所及其他事业部门党的基层组织建设相关工作。负责指导全区党员志愿服务工作。负责全区“两企三新”基层党建工作的牵头抓总。
（十）归口管理区委机构编制委员会办公室。
（十一）承担区委党建领导小组、人才工作领导小组日常工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
中共广元市利州区委组织部属一级预算部门，执行政府会计制度。下属二级部门6个，其中参照公务员法管理的事业部门2个，其他事业部门4个。总编制96名，其中行政编制22名，参公事业编制6名，全额事业编制67人（含专职村支书编制49人），工勤编制1名。2024年末实有在职人数42人，在职人员中：公务员17人，行政工人1人，参公事业编制7人，全额补助事业编制17人。退休人员6人。区委组织部及其下属二级部门统一财务核算，执行《行政部门会计制度》。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：
1.广元市利州区党员教育管理服务中心（参公）
2.广元市利州区直属机关党建事务中心（参公）
3.广元市利州区城乡基层治理中心
4.广元市利州区高端人才服务中心
5.广元市利州区老干部服务中心
6.广元市利州区干部人事档案管理中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1125.24万元。与2023年度相比，收、支总计各减少97.39万元，下降7.97%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1125.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.20万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1125.24万元，其中：基本支出752.68万元，占66.89%；项目支出372.56万元，占33.11%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1125.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.39万元，下降7.97%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1125.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.39万元，下降7.97%。主要变动原因是项目经费的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1125.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出954.22万元，占84.80%；社会保障和就业支出97.37万元，占8.65%；卫生健康支出23.47万元，占2.09%；住房保障支出50.14万元，占4.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1125.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）： 支出决算为377.06万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）： 支出决算为338.18万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）公务员事务（04）： 支出决算为5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）： 支出决算为207.49万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）： 支出决算为26.50万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）： 支出决算为2.88万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业部门养老支出（05）机关事业部门基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为66.34万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业部门养老支出（05）机关事业部门职业年金缴费支出（06）： 支出决算为19.99万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为8.16万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）行政事业部门医疗（11）行政部门医疗（01）： 支出决算为23.47万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 支出决算为50.14万元，完成预算100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.64万元，其中：
人员经费677.83万元，主要包括：基本工资162.68万元、津贴补贴69.89万元、奖金175.88万元、绩效工资48.93万元、机关事业部门基本养老保险缴费66.34万元、职业年金缴费19.99万元、职工基本医疗保险缴费23.47万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金50.14万元、生活补助52.35万元、奖励金0.01万元。
公用经费74.81万元，主要包括：办公费7.89万元、水费0.78万元、电费2.67万元、邮电费6.50万元、差旅费7.36万元、培训费0.37万元、公务接待费0.87万元、工会经费6.03万元、福利费12.34万元、公务用车补贴19.82万元、其他商品和服务支出10.18万元。
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降34.59%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。截至2024年12月底，部门共有公务用车1辆，该车辆由区机关事务服务中心统一调配使用，本部门无公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.46万元，下降34.59%。国内公务接待6批次，66人次，共计支出0.87万元。主要用于接待外市县组织部来访考察工作组用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2024年本部门未安排政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年本部门未安排国有资本经营预算支出。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本部门机关运行经费支出74.81万元，比2023年度增加5.46万元，增长7.87%。主要原因是本年人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于离退休干部保障用车（该车辆交由机关事务服务中心统一调配使用，本部门未下账）。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
组织对基层组织建设、老干部服务工作等18个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。2025年初组织对2024年度一般公共预算开展了绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和专项预算项目绩效自评报告。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指部门取得的财政拨款收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）： 指组织事务支出中反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 指组织事务支出中反映行政部门（包括实行公务员法管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）： 指组织事务支出中反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织事务支出中反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业部门实施市科技拔尖人才岗位激励资金支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业支出中反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指卫生健康支出中反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年部门整体支出绩效自评情况报告
按照区财政局《关于开展区级部门预算绩效自评工作的通知》（广利财绩〔2025〕3号）文件要求，我部高度重视，对2024年开展部门支出绩效进行了全面自评，现将自评情况报告如下。
一、单位基本情况
（一）机构组成
中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行政府会计制度。下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个：广元市利州区党员教育管理服务中心、广元市利州区直属机关党建事务中心；其他事业单位4个：广元市利州区高端人才服务中心、广元市利州区老干部服务中心、广元市利州区干部人事档案管理中心和广元市利州区城乡基层治理中心。区委组织部及其下属二级单位统一财务核算，执行《行政单位会计制度》。
（二）机构职能
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设、干部教育培训工作总体规划和宏观管理。负责管理全区公务员工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责管理全区直属机关党建工作。负责管理全区老干部工作。承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。
（三）人员概况
人员概况：总编制96名，其中行政编制22名，参公事业编制6名，全额事业编制67人（含专职村支书编制49人），工勤编制1名。2024年末实有在职人数42人，在职人员中：公务员17人，行政工人1人，参公事业编制7人，全额补助事业编制17人。退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本单位2024年初预算收入1066.95万元；2024年度决算收入总计1125.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入1125.20万元，利息收入0.04万元。
（二）支出情况。本单位2024年初预算支出合计1066.95万元，其中：基本支出670.11万元（人员经费586.42万元、公用经费83.69万元），项目支出396.84万元；2024年度决算支出合计1125.24万元，其中：基本支出752.68万元（人员经费677.83万元，公用经费74.85万元），项目支出372.56万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年本单位无结余分配和结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）老干部工作履职效果：用心用情，精准服务显温度
一是目标完成情况。全区离退休老干部的政治、生活和医疗等方面的基本待遇落实到位；离退休老干部学习、考察和活动开展落实到位；离退休老干部困难帮扶有序推进；统筹整合老干部阵地资源，引导老同志在基层治理、乡村振兴等领域发光发热。
二是创新与亮点。开展党的创新理论“六进”活动，建立“银晖议事团”“体体Yu邻”2个银龄党建联盟，2个退休支部被评为首批全省“六好”离退休干部示范党支部；开展进乡村助振兴、进产业助发展、进社区助治理活动，收集城市建设、社会事业等意见建议12条，央视新闻频道专题报道我区东坝街道银晖议事团发挥余热银发亦生辉的故事；开展精准服务“六送”活动，畅通异地居住老同志体检后凭票报销绿色通道。联合打造3个银晖综合服务体，日均活动人数达100余人次。
三是存在问题与改进方向。因退休干部中高龄多病人数逐年增加，行动十分不便，导致集体活动参与率不是很高。我部老干部服务中心将优化服务供给，主动对接社会养老服务和健康支撑体系，保障服务暖心升温。
（2）干部选任及监督履职效果：严管厚爱，激发队伍新活力
一是目标完成情况。深入实施干部争先提能行动，落实年轻干部红色薪火工程，建强高素质专业化执政骨干队伍。全覆盖开展科级领导班子综合研判，注重实绩导向，提拔重用干部73人，晋升职级（等级）274人，动态储备优秀年轻干部123人。
二是创新与亮点。以干部争先提能行动为抓手，聚焦着力蓄水聚才、突出选贤任能、强化激励争先、加强骨干提能四项重点，印发《广元市利州区促进区管职级（等级）干部作用发挥办法（试行）》，确保各项工作落地见效。
三是存在问题与改进方向。年轻干部培养配备不足，与利州现代化建设要求还不匹配，综合能力和专业能力需要进一步提升；个别领导班子成员人岗不适，干劲不足。我部干部股将加强政策培训，围绕利州现代化建设，在乡村振兴、项目建设等方面开展专业提能培训；大胆容错纠错，鼓励年轻干部大胆闯、大胆干；精准培养提能，注重专业训练和实践锻炼相结合。
（3）关工委工作履职效果：立德树人，助力成长有作为
一是目标完成情况。全面完成年度目标。充分利用重大节点，组织五老宣讲团深入各中小学校、村、社区开展了党史国史教育、爱国主义教育、心理健康知识讲座、普法教育等系列宣讲活动；举办了四川省万名青少年夏令营广元市利州区分营活动；坚持助弱帮困，帮扶贫困大学新生和开展“老少牵手 温暖童心”暖冬行动，结对关爱帮扶“五失”青少年；组织了网吧义务监督队伍培训并常态化开展网吧义务监督。
二是创新与亮点。根据年度目标，利用重大节点深入各中小学校组织开展了党史国史教育、爱国主义教育、心理健康知识讲座、红色文化知识讲座、普法教育等系列活动120余场次；受教育青少年达3万余人；联合举办了“筑梦新时代 壮丽华夏行”公益夏令营，参与青少年学生100人；联合区民政局帮扶困难学生208人，其中困难大学生81人，发放助学金78万元；追加专项经费6万元开展金秋助学暖冬行动帮扶贫困儿童155人，结对关爱帮扶孤儿2人；组织召开网吧义务监督队伍培训会议2次，常态化开展网吧义务监督工作1000余人次；新建立两处青少年教育实践基地，基层关工委组织巩固提升。
三是存在问题与改进方向。个别地方对关工委工作重视不够；区关工委工作经费不足，乡镇（街道）没有关工委工作专项经费，工作开展困难；企业关工委组织建设还是盲区。区关工委将不断创新工作方式方法，加强对基层关工委工作的指导；进一步加强和相关部门的联系，广泛动员社会力量参与关心下一代工作，扩大关爱工作的影响力和凝聚力。
（4）组织系统网络宣传履职效果：守正创新，唱响组工好声音
一是目标完成情况。全区组织系统紧紧围绕组织工作中心任务，有效发挥了信息宣传在服务领导决策、引领改革创新、推动工作落实中的积极作用，营造了良好的工作氛围和舆论氛围。
二是创新与亮点。深化“人人都是信息员”行动，建立信息宣传责任制，推行攻坚小组“周研月学”，定期发布指引，变单兵作战为团队协同，引领部机关“不怕写”蔚然成风；坚持原动力创作，首次实现中国组织人事报自主对接上稿；坚持“内宣带外宣、外宣促网宣”，优质外宣稿件稳居全区前列，部机关连续获评全市组织系统网络宣传先进单位。
三是存在问题与改进方向。各地各单位重视程度不高，各单位对信息宣传工作重视不够，报送信息稿件积极度不高，报送的稿件中也缺少对工作中特色亮点的挖掘，提炼不够，缺乏热点信息，导致被刊载数量少；骨干网宣员培养不够，一些骨干网宣员长期“单打独斗”“单兵作战”“传帮带”作用发挥有限。部分网宣员工作岗位发生变动后，出现“断层”现象，网宣员队伍“青黄不接”；网评文章质量不优。从整体质量上看，网络正能量作品刊载平台大多受限于自媒体，国家级、省级、报刊等重大影响力平台上稿数量稀少。我部宣传和信息化办公室将紧扣服务保障型股室定位，向部务会中心工作聚焦，以群众欢迎为取向、以经验总结为先导、以问题建议为关键、以团队攻坚为抓手，坚持大抓宣传、抓大宣传，实现各美其美、美美与共。
（5）基层组织建设履职效果：强基固本，筑牢执政“主阵地”
一是目标完成情况。对照年度工作目标，逐项细化工作举措，全面完成各项目标任务，有力推动基层党组织全面进步全面过硬。
二是创新与亮点。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，积极开展党员经常教育和集中性教育，抓好党支部标准化规范化建设，推动组织生活制度落实，着力推进新时代党员教育工作高质量发展，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国食品产业名城提供坚强保证。
三是存在问题与改进方向。党建责任压力传导不够、总结宣传成效不明显等问题。我部组织一股将着力加强政治建设，坚持把党的创新理论作为党员教育培训“首课”“必修课”，巩固拓展党纪学习教育成果；从严党员教育管理，选优配强党员教育师资库，精心做好2025年党员全覆盖培训计划，继续抓实“党课开讲啦”“万堂示范课下基层”两项活动，开展主题党日活动示范活动，丰富学习教育方式；持续夯实基层基础。统筹推进各领域基层党组织标准化规范化建设，总结固化基层党组织基本活动质量监测评估试点经验，抓严抓实党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核、民主生活会、组织生活会。
2024年，我部围绕五大核心职能目标，主动作为、攻坚克难，各项工作取得显著成效，但仍存在部分领域创新不足、执行效能有待提升等问题。下一步，将聚焦“政治引领更强、队伍建设更优、基层基础更牢、服务中心更实”目标，深化改革创新，狠抓工作落实，推动组织工作高质量发展再上新台阶，为全区经济社会发展提供坚强组织保障。
2.预算管理
（1）预算编制质量
坚持“量入为出、收支平衡”原则，结合年度重点工作老干部工作、干部选任及干部监督、关工委工作履职效果、组织系统网络宣传、基层组织建设等项目预算，逐项测算资金需求，确保编制内容与职能职责高度匹配。通过提前对接业务股室、参考历年执行数据、引入财务预审机制，2024年预算编制准确率达99%，项目支出明细覆盖率100%，无虚报、漏报问题。
（2）支出执行进度
建立“月度跟踪、季度督办”机制，紧盯重点项目资金拨付，全年预算执行率达100%。
（3）预算年终结余
强化预算刚性约束，严控无预算、超预算支出，确保年末无结转结余资金。
（4）一般性支出管控
严格落实过“紧日子”要求，压减会议费、差旅费等非必要开支。规范公务接待标准，实行“一事一审批”，公务接待费用较上年下降34.59%。通过精简文件会议、推广无纸化办公等措施，行政运行成本有效降低，将更多资金投向组织工作重点领域。
3.财务管理
（1）财务管理制度执行
严格落实预算管理、收支核算等制度，预算编制贴合工作实际，资金使用合规。财务审批流程规范，票据审核严格，年度财务审计无重大问题，制度执行效能显著。
（2）财务岗位设置优化
合理设置会计、出纳等岗位，明确职责分工。财务会计人员具备专业资质，年度参加业务培训覆盖率100%，团队协作效率提升，风险防控能力增强。
（3）资金使用规范与效益
聚焦党建引领、干部选拔等核心工作，资金优先保障重点项目。公务接待、差旅等费用同比有所下降，项目资金执行率达95%，资金使用聚焦民生实事与基层治理，社会效益与资金效能双提升。
财务管理制度健全、岗位设置科学、资金使用规范，为组织工作提供了坚实保障。下一步需强化财务监督，提升预算动态调整精准度，持续优化资源配置效能。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
通过优化资产配置与动态核销机制，人均资产保有量同比下降，其中办公设备、耗材等流动资产人均成本压减幅度更大。聚焦轻量化办公需求，电子政务系统覆盖率有所提升，纸质文件消耗减少，人均资产结构向“数字化、集约化”转型成效显著。
（2）资产利用率
建立跨部门资产调剂平台，资产利用率100%。会议室、阅览室等共享空间日均使用时长增加，固定资产综合利用率较上年有所提升。
（3）资产盘活率
我部无闲置资产，处置淘汰资产收益全额纳入财政统筹。人均资产结构持续优化，但部分股室（中心）资产台账精细化管理仍需加强。
5.采购管理
2024年度，我部无政府采购相关业务。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额294.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额20.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策
（1）决策程序
在项目决策方面，我部严格规范预算项目设立流程。对于部门预算特定目标类项目，均按规定履行评估论证与申报程序。本年度，部门预算特定目标类项目总数为16个。部门从项目立项、可行性研究到审核审批，均建立了科学严谨的机制，充分结合组织工作实际需求与财政预算要求，确保项目决策的合理性与合规性，为项目顺利实施及目标达成奠定了坚实基础。整体来看，项目决策程序规范，符合绩效评价要求。
（2）目标设置
在项目决策目标设置方面，我部始终坚持“目标导向、匹配预算、科学量化”原则，确保绩效目标与任务量、资金量精准衔接。本年度部门预算特定目标类项目共16个。经核查，所有项目绩效目标均结合组织工作重点任务（如干部选任及干部监督、老干部服务工作等）设定，明确了年度任务量（如干部股培训干部200人次、老干部股建立“银晖议事团”“体体Yu邻”2个银龄党建联盟，2个退休支部被评为首批全省“六好”离退休干部示范党支部等），并与预算资金分配形成对应关系，实现了“任务细化可执行、资金量化可考核”。
从合规性看，绩效目标均按要求纳入预算申报文本，内容完整规范，涵盖产出、效益、满意度等维度，且量化指标占比达95%以上（如干部选任及干部监督“基层干部满意度≥95%”），符合“科学合理、量化细化”标准。经公式计算，无目标与任务、预算不匹配的项目。整体而言，部门项目绩效目标设置规范有序，为预算执行与效果考核提供了清晰导向。
（3）项目入库
在项目入库管理方面，我部严格遵循财政部门关于项目储备和预算编制的时间节点要求，全力推进部门预算项目按时入库。本年度，部门预算特定目标类项目最终安排总数为16个，根据绩效评价规则，重点核查项目是否在规定时间内完成财政库入库流程。经梳理，所有项目均按照“提前谋划储备、按时申报审核”的原则，在财政部门明确的申报期限内完成项目入库工作，无因主观原因导致延迟入库的情况。
具体实施中，部门建立了“上年末谋划—年前储备—年初申报”的全周期管理机制：上年末结合组织工作要点制定项目储备清单，年前通过实地调研、可行性论证完善项目申报材料，年初由财务室与业务股室协同配合，按时提交项目入库申请，确保项目信息完整、格式规范、附件齐全。
整体来看，我部项目入库工作严格落实时间节点要求，流程规范、执行有力，为预算编制的科学性和财政资金的统筹安排提供了坚实保障。
2.项目执行
（1）执行同向
在项目执行过程中，我部始终以绩效目标为导向，强化预算资金监管，确保实际列支内容与目标设置方向高度契合。本年度部门预算特定目标类项目共16个，重点核查项目资金使用是否围绕绩效目标有序开展。经财务室与业务股室自查，所有项目实际列支内容均严格对照申报的绩效目标执行，未发现与目标方向不符的情况。
具体来看，各项目资金使用均紧扣既定任务：如“干部选任与监督”资金专项用于干部选任、公务员管理及监督工作，实际支出内容与目标一致；“老干部服务工作”资金严格用于离退休老干部党的建设、服务管理、外出考察学习及自身建设等工作等，与目标匹配。部门通过建立“事前对标审核、事中动态监控、事后绩效评价”机制，在预算执行环节由财务科室对每笔支出进行目标关联性审核，业务股室定期报送项目进展，确保资金流向与目标任务同向同行。
经公式计算，实际列支内容与绩效目标不相符的项目数量为0。资金使用均聚焦“引才、育才、用才”目标，未出现超范围列支或目标偏离问题。整体而言，我部项目执行严格遵循绩效目标导向，资金使用规范高效，保障了各项工作任务与预期效益的顺利实现。
（2）项目调整
我部高度重视预算项目动态管理，针对项目实施过程中可能出现的变动情况，建立了“及时预警、分类处置、全程可控”的调整机制，确保财政资金使用效益与项目目标的一致性。本年度，部门预算特定目标类项目在执行过程中，经定期跟踪评估，未出现因政策变化、客观条件调整等需主动收回预算或调整目标的情形，应采取处置措施的项目总数为0。
在机制建设层面，我部明确规定当项目实施内容、资金需求或绩效目标因不可抗力、政策调整等因素发生重大变化时，需由业务股室提出调整申请，经财务室审核、分管领导审批后，按程序报财政部门备案。
报告期内，所有项目均按原定计划推进，未触发调整机制。部门通过季度项目进度分析等形式，实时监控项目实施与预算执行情况，提前预判潜在风险，确保项目执行的稳定性和连续性。若未来出现需调整的情形，将严格按照既定流程规范处置，切实维护预算刚性与绩效目标的严肃性。总体来看，我部项目调整管理机制健全、执行有力，项目实施过程中未发生需处置的异常情况，预算执行整体平稳有序。
（3）执行结果
在预算执行结果方面，我部以“提高资金使用效率、强化预算约束”为目标，严格管控项目资金执行情况，确保财政资金安全规范高效使用。本年度部门预算项目总数为16个，重点核查预算结余率是否控制在合理范围。经统计，无预算结余项目数量为16个，占项目总数的100%。
具体执行中，部门通过三项举措提升预算执行精度：一是强化预算编制与业务需求的匹配度，在编制环节结合往年执行数据与当年工作重点，细化资金分配方案，避免“高估冒算”；二是建立预算执行动态监控机制，每月分析项目资金支出进度，对执行缓慢的项目（如人才专项基金）及时预警，督促业务股室加快实施节奏；
从执行成效看，所有项目均未出现资金结余或沉淀情况，预算执行率保持100%。整体而言，我部预算执行结果良好，资金使用效益显著，预算管理的科学性与精细化水平得到有效提升。
3.目标实现
（1）目标完成
我部以“精准量化目标、刚性落实任务”为导向，全力推动部门预算项目绩效目标数量指标落地见效。本年度部门预算特定目标类项目总数为16个，经逐项核查，所有项目均严格对照申报的数量指标推进实施，完成绩效目标数量指标的项目数量为16个，完成率达100%。
具体来看，各项目数量指标完成情况如下：“两新”组织党建项目中，“年度新发展两新组织党员5人”目标未完成，实际完成3人，主要原因是下半年“两新”组织党建的任务移交给区委社会工作部，其余项目的数量指标均已完成或超额完成，完成率100%。部门通过建立“目标分解—进度跟踪—考核验收”闭环管理机制，将数量指标细化到季度任务清单，每月由业务股室报送进展数据，分管领导审批，确保目标任务可量化、可监控、可考核。
在质量把控上，所有数量指标完成均以“成效达标”为前提，避免单纯追求数量而忽视实效。整体而言，我部绩效目标数量指标完成情况优异，体现了对组织工作任务的精准拆解与高效执行，为全面实现项目预期效益奠定了坚实基础，预算资金的使用效能通过目标完成度得到了充分体现。
（2）目标偏离
我部高度重视绩效目标执行的精准性，通过动态跟踪与过程管控，确保数量指标实现程度与预期目标保持高度一致。本年度部门预算特定目标类项目中，已完成预期指标值的数量指标总数为16个，经逐一测算偏离度，所有指标实际完成值与设定值的偏离度均控制在5%以内。
具体分析来看，各项目数量指标完成质量显著：干部选任及干部监督项目中，“组织干部业务培训人数200人次”目标，实际完成200人次，偏离度为0%；人才工作专项基金项目“开展引才活动30场次”目标，实际建成50个，偏离度0%。
整体而言，我部项目绩效目标数量指标实现过程严谨、结果可控，偏离度均在合理区间内，体现了预算执行的规范性与目标管理的科学性，为项目效益的全面达成提供了有力支撑。
（3）实现效果
我部以“强化效益导向、提升服务质效”为核心，聚焦部门预算项目效益指标落地，推动组织工作与财政资金使用效益深度融合。本年度部门预算特定目标类项目总数为16个，经综合评估，所有项目均完成绩效目标效益指标，完成率达100%。
在具体效益指标完成方面：干部选任及干部监督项目聚焦“全区科级领导班子结构配备合理，务实担当，团结有力”，通过实施“区委、区政府工作部门50%以上领导班子配备女干部，四分之一以上领导班子配备党外干部”的要求，年末实现“领导班子配备女干部率57.14%，领导班子配备党外干部率31.43%”。人才工作专项基金项目紧扣“建成人才先行区”，通过省市考核，达到预期目标，经济效益与社会效益双凸显。
部门通过建立“效益指标可量化、实施效果可感知”的评估体系，将社会效益（如干部队伍结构优化）、可持续影响（如扩大人才工作宣传影响力）等纳入考核维度，并引入服务对象满意度调查（本年度干部群众满意度均达95%以上），确保效益指标评估的全面性。整体来看，我部项目效益指标完成情况优异，财政资金有效转化为组织工作提质增效的动能，实现了“资金投入有方向、目标达成有效益”的管理目标。
（三）绩效结果应用情况
2024年我单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，将绩效自评情况纳入内部考核体系。部门绩效目标申报与当年预算同在利州区人民政府门户网站公开，2024年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在利州区人民政府门户网站公开。公开的范围、内容等均符合《中华人民共和国预算法》及区人大预算工委、区财政局有关规定。
2024年本单位严格按照区财政局文件要求编制和审核绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我部绩效管理提出任何问题，不存在需整改的情况。
我单位对2024年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反映单位实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，2024年度我部在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，部门综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显。经过认真对照《2024年部门预算绩效自评打分表》，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分，自评结论为“优”。预算管理工作在规范化建设方面取得一定成绩，但在预算编制的前瞻性、执行的稳定性及管理的精细化等环节仍存在提升空间，需进一步优化全流程管控。
（二）存在问题
1. 预算编制与业务需求衔接待加强。部分预算测算与年度实际业务量匹配度需提升，年初规划对动态需求的覆盖性不足。
2. 资金执行节奏需进一步均衡。阶段性预算执行进度与时间节点协调性有待优化，季度间资金支付分布不够均衡，年末执行压力相对集中。
3. 绩效管理闭环机制需完善。绩效目标设定的精准度与可操作性需增强，执行监控的实时性和评价结果的应用深度不足，全过程管理的联动性有待强化。
（三）改进建议
1. 深化预算编制与业务融合。建立“业务规划、预算编制”同步机制，提前梳理年度重点任务，结合历史数据与业务趋势做好绩效评估。
2. 优化资金执行动态调控。推行“按月跟踪、按季调度”机制，对进度滞后的项目提前介入协调，合理分配各阶段资金支付比例，避免年末集中结算压力。
3. 夯实绩效管理全链条建设。细化绩效目标设定，明确量化考核指标；加强执行监控结果应用，将评价结论作为下年预算安排的重要依据，推动管理闭环化。
附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标分值
|
指标解释
|
评分
方法
|
评 分 说 明
|
是否涉及
此项指标
|
单位
自评
得分
|
备注
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标
分值
|
|
总体
绩效
（65分）
|
履职
效能
（15分）
|
老干部工作履职效果
|
15
|
部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况
|
比率
分值法
|
部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。
|
是
|
3
|
|
|
干部选任及监督履职效果
|
是
|
3
|
|
关工委工作履职效果
|
是
|
3
|
|
组织系统网络宣传履职效果
|
是
|
3
|
|
基层组织建设履职效果
|
是
|
3
|
|
预算
管理
（25分）
|
预算编制
质量
|
8
|
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-政府采购预算偏离度）×100%×4。偏离度=|年初部门预算执行数-年初部门预算数|÷年初部门预算数。
|
是
|
8
|
|
|
支出执行
进度
|
6
|
部门1至6月、1至10月预算执行情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。
|
是
|
6
|
|
总体
绩效
（65分）
|
预算
管理
（25分）
|
预算年终
结余
|
5
|
部门整体年终预算结余情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×5。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
|
是
|
5
|
|
严控一般性支出
|
6
|
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得2分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
|
是
|
6
|
|
财务
管理
（10分）
|
财务管理
制度
|
4
|
部门财务管理制度建立情况
|
缺（错）项扣分法
|
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。
|
是
|
4
|
|
|
财务岗位
设置
|
2
|
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求
|
是否
评分法
|
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。
|
是
|
2
|
|
资金使用
规范
|
4
|
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定
|
缺（错）项扣分法
|
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。
|
是
|
2
|
|
总体
绩效
（65分）
|
资产
管理
（9分）
|
人均资产
变化率
|
3
|
部门人均资产变化情况
|
分级
评分法
|
部门人均资产变化率为X，区级行政事业单位人均资产变化率为N（2024年N为9.56%），则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期区级财政收入增长率为N（2024年N为8.64%），则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。
|
是
|
2
|
|
|
资产利用率
|
3
|
部门资产超最低使用年限情况（计算利用率时，家具和设备的资产用途须选择办公。）
|
分级
评分法
|
部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为16.44%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，区级行政事业单位平均值为N（2024年N为62.14%），则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。
|
是
|
3
|
|
|
资产盘活率
|
3
|
部门闲置一年以上的资产盘活情况
|
分级
评分法
|
部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%～80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。
|
否
|
3
|
|
|
总体
绩效
（65分）
|
采购
管理
（6分）
|
支持中小
企业发展
|
3
|
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法
|
是否
评分法
|
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。
|
否
|
3
|
|
|
采购执行率
|
3
|
部门政府采购项目资金支付比例情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。
|
否
|
3
|
|
项目
绩效
（35分）
|
项目
决策
（12分）
|
决策程序
|
4
|
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。抽评的部门预算特定目标类项目总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。
|
是
|
4
|
|
|
目标设置
|
4
|
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。
|
是
|
4
|
|
|
项目入库
|
4
|
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
项目
绩效
（35分）
|
项目
执行
（12分）
|
执行同向
|
4
|
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
项目调整
|
4
|
部门预算项目是否采取对应调整措施
|
比率
分值法
|
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
执行结果
|
4
|
部门预算项目预算执行情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4。
|
是
|
4
|
|
|
目标
实现
（11分）
|
目标完成
|
4
|
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。
|
是
|
3
|
|
|
目标偏离
|
4
|
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。
|
是
|
4
|
|
|
实现效果
|
3
|
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果
|
比率
分值法
|
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。
|
是
|
3
|
|
|
扣分项
（10分）
|
预算绩效存在问题
|
-
|
预算管理和绩效管理工作存在问题
|
缺（错）项扣分法
|
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
|
否
|
|
|
|
被评价部门配合度
|
-
|
被评价对象工作配合情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。
|
否
|
|
|
附表2
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
|
部门名称
|
中共广元市利州区委组织部
|
|
年度部门
整体支出
预算
|
资金总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
315.01
|
315.01
|
0.00
|
|
年度总体
目标
|
全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以“五个一”利州现代化建设实践方案为指向，统筹做好维护党中央权威和集中统一领导、加强党的创新理论武装、培养造就高素质专业化干部队伍、提升党组织政治功能和组织功能、夯实人才雁阵格局基点、加强公务员队伍建设等重点工作，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化利州提供坚强组织保障。
|
|
年度主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
|
流动党组织建设
|
进一步建立健全组织体系，切实把农民工党员纳入组织规范管理。对于已建立的流动人才党组织，严格落实报告登记、党员挂联、关心关爱、学习培训、评议考核等五项制度，通过定期联系沟通、召开座谈会等方式，及时传递家乡的关怀支持，引导在外农民工热爱家乡、回乡创业、回家发展。
|
|
城乡基层治理
|
聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织政治功能和组织力，保障城乡社区、小区和基层治理工作高标准、高质量开展，推动基层党建全面进步全面过硬。
|
|
抓党建促乡村振兴
|
加强村党组织，育强村党组织带头人，管好用好驻村帮扶力量，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持。
|
|
两新党组织建设
|
持续深化两新组织“两个覆盖”集中攻坚行动，推动两新组织强化政治引领，建立建强党组织，按要求开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强对两新组织党员教育管理，突出党组织及党员服务中心大局，助推两新组织健康发展。
|
|
干部选任及干部监督
|
严格选人用人标准，大力培养忠诚干净担当的高素质、专业化干部，打造有定力有激情有担当的执政骨干力量。全覆盖开展换届后领导班子和领导干部分析研判，做好干部调配工作。坚持分层分类，大力开展换届后干部教育培训，切实促进干部提质增能。加强优秀年轻干部等人才库建设，深入实施专业化干部、年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划。对各类选人用人问题进行纠正处理和问责，开展提醒谈话、函询、诫勉等组织处理工作。对领导干部个人有关事项报告和抽查核实、比对处理，受理反映领导班子和领导干部政治、思想、作风、廉洁自律等方面问题的举报，重点查核处理选人用人方面问题。
|
|
人才工作
|
保障人才引进和培养、重大人才工程计划项目组织实施、人才载体建设、人才活动、人才关爱激励、人才管理等工作的实施，推进全省人才工作先行区创建，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区提供人才支撑。
|
|
组织系统网络宣传
|
进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、正面引导、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持。
|
|
基本运转
|
保证人员经费和日常公用经费按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。
|
|
基层组织建设
|
贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推进各领域党支部标准化规范化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织政治功能和组织力，推动基层党建全面进步过硬。
|
|
老干部工作
|
落实好老干部政治、生活待遇，做好老干部医疗保健工作。
|
|
信息化建设
|
做好大组工网运行维护工作，保障大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行，提高组织工作效率和水平，为推进组织工作科学化发展提供信息技术支持和信息资源服务
|
|
关工委工作
|
贯彻落实中央、省、市《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》文件精神，在青少年中深入开展社会主义核心价值观教育，加强法治教育，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，坚持帮弱助困，广泛开展“五助一帮”活动；开展暖冬行动和夏令营活动；加强区域内营业性网吧义务监督管理，为青少年健康成长营造良好的社会环境。
|
|
年度绩效
指标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
绩效指标
性质
|
绩效
指标值
|
绩效度量
单位
|
权重
|
实际完成
指标值
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
按时足额发放职工工资
|
≥
|
42
|
人
|
2
|
42
|
|
按时足额缴纳职工养老、医疗、工伤、失业保险及住房公积金
|
≥
|
42
|
人/月
|
3
|
42
|
|
实施专项项目
|
≥
|
10
|
个
|
5
|
10
|
|
质量指标
|
单位内部控制建设
|
定性
|
单位内控制度进一步完善，监督约束机制更加成熟
|
|
5
|
定性
|
|
单位资产管理
|
定性
|
建立资产管理制度、台账，保障资产保值增值
|
|
5
|
定性
|
|
工作经验得到市委及以上领导肯定性批示、在市级及以上大会作交流发言或承办市级及以上现场会
|
≥
|
5
|
次
|
10
|
5
|
|
全年预算执行率
|
＝
|
100
|
%
|
3
|
100
|
|
全市组织工作“大比武”位次排名
|
定性
|
全市前三
|
|
10
|
定性
|
|
选人用人工作“一报告两评议”满意率
|
≥
|
95
|
%
|
5
|
95
|
|
政府采购执行率
|
＝
|
100
|
%
|
2
|
100
|
|
重点工作办结率
|
＝
|
100
|
%
|
5
|
100
|
|
效益
指标
|
社会效益指标
|
专项资金专款专用，无截留、挪用现象
|
定性
|
确保资金安全，发挥资金效益
|
|
5
|
确保资金安全，发挥资金效益
|
|
可持续发展指标
|
干部人才队伍建设进一步加强，持续推动全区各级干部和广大人才能力素质跟上党中央要求、事业发展需要、时代发展步伐，切实提升领导和服务利州现代化建设的能力和水平
|
定性
|
树立注重一线、务实、成就突出的选拔用人指导，坚持为人民服务一线，项目建设一线，招商引资一线，全面加强我区高素质专业化干部队伍建设
|
|
10
|
树立注重一线、务实、成就突出的选拔用人指导，坚持为人民服务一线，项目建设一线，招商引资一线，全面加强我区高素质专业化干部队伍建设
|
|
可持续影响指标
|
组织系统自身建设进一步加强，持续推动讲政治、重公道、业务精、作风好蔚然成风，以组织部门自身清、自身正、自身硬的良好现象引领担当实干之风
|
定性
|
坚持政治建部、制度管部、业务强部、文化兴部，全面加强组织系统自身建设
|
|
5
|
坚持政治建部、制度管部、业务强部、文化兴部，全面加强组织系统自身建设
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
成本
指标
|
经济成本
指标
|
“三公”经费控制
|
≤
|
2
|
万元
|
3
|
“三公”经费控制
|
|
日常公用经费控制
|
≤
|
12000
|
元/人年
|
2
|
日常公用经费控制
|
附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
1.老干部服务工作项目支出绩效自评表
2.基层组织建设项目支出绩效自评表
3.干部选任及干部监督项目支出绩效自评表
4.人才工作专项基金项目支出绩效自评表
5.抓党建促乡村振兴项目支出绩效自评表
6.组织系统网络宣传项目支出绩效自评表
7.城市社区党建及城市基层综合治理项目支出绩效自评表
8.“两新”组织党建项目支出绩效自评表
9.农民工党组织建设项目支出绩效自评表
10.关工委工作项目支出绩效自评表
11.软件网络经费项目支出绩效自评表
12.第一书记驻村队员春节慰问项目支出绩效自评表
13.“七一”表彰资金项目支出绩效自评表
14.关工委暖冬行动及关爱助学资金项目支出绩效自评表
15.市级“两优一先”表彰对象奖金项目支出绩效自评表
16.市科技拔尖人才岗位激励资金项目支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011494393-2024年部门履职经费－组织部老干部服务工作
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
确保离退休老干部党的建设、服务管理、外出考察学习及自身建设等工作高质量开展。落实好全区离退休老干部的政治、生活待遇，落实好离退休老干部困难帮扶、走访慰问和体检政策。建好、管好、用好老干部活动场所，充分发挥场地和设施的作用，发挥老同志正能量作用。
|
全区离退休老干部的政治、生活和医疗等方面的基本待遇落实到位；离退休老干部学习、考察和活动开展落实到位；离退休老干部困难帮扶有序推进；统筹整合老干部阵地资源，引导老同志在基层治理、乡村振兴等领域发光发热。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
①开展党的创新理论“六进”活动，建立“银晖议事团”“体体Yu邻”2个银龄党建联盟，2个退休支部被评为首批全省“六好”离退休干部示范党支部。②开展进乡村助振兴、进产业助发展、进社区助治理活动，收集城市建设、社会事业等意见建议12条，央视新闻频道专题报道我区东坝街道银晖议事团发挥余热银发亦生辉的故事。③开展精准服务“六送”活动，畅通异地居住老同志体检后凭票报销绿色通道。联合打造3个银晖综合服务体，日均活动人数达100余人次。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
56.38
|
52.78
|
52.78
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
56.38
|
52.78
|
52.78
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织开展集体活动
|
≥
|
4
|
场次
|
6
|
20
|
20
|
|
|
组织引导老同志在基层治理、关心下一代、送文化下乡等方面志愿服务
|
≥
|
200
|
人次
|
300
|
15
|
15
|
|
|
组织开展健康体检
|
≥
|
100
|
人
|
102
|
10
|
10
|
|
|
老干部服务中心全年对外开放时间
|
≥
|
250
|
天
|
350
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
老干部走访慰问覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保持老干部群体整体稳定，无不稳定因素
|
定性
|
无离退休老干部群体性上访事件发生
|
0
|
无
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
老干部满意度
|
≥
|
90
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2023年全区老干部工作有序开展，2个退休支部被评为首批全省“六好”离退休干部示范党支部，央视新闻频道专题报道我区东坝街道银晖议事团发挥余热银发亦生辉的故事。
|
|
存在问题
|
因退休干部中高龄多病人数逐年增加，行动十分不便，导致集体活动参与率不是很高。
|
|
改进措施
|
优化服务供给，主动对接社会养老服务和健康支撑体系，保障服务暖心升温。
|
|
项目负责人：姜晓清
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011494418-2024年部门履职经费－组织部基层组织建设
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，推进各领域党支部标准化规范化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织政治功能和组织力，推动基层党建全面进步过硬。
|
对照年度工作目标，逐项细化工作举措，全面完成各项目标任务，有力推动基层党组织全面进步全面过硬。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，积极开展党员经常教育和集中性教育，抓好党支部标准化规范化建设，推动组织生活制度落实，着力推进新时代党员教育工作高质量发展，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国食品产业名城提供坚强保证。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
36.00
|
36.00
|
36.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
36.00
|
36.00
|
36.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展庆祝七一系列活动
|
≥
|
5
|
场次
|
5
|
5
|
5
|
|
|
开展党建工作督查
|
≥
|
4
|
次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
召开各乡镇（街道）党（工）委书记和区直有关党工委书记抓基层党建工作述职评议会
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
3
|
3
|
|
|
举办全区基层党员培训班
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
基层党组织主题党日活动
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
承办区委常委班子年度民主生活会
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
2
|
2
|
|
|
举办新任基层党组织书记培训班
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
举办全区入党积极分子和预备党员示范培训班
|
≥
|
1
|
场次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
开展党费审计
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
3
|
3
|
|
|
打造机关党建示范点
|
≥
|
3
|
个
|
3
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
新发展农村党员中35岁以下占比
|
≥
|
50
|
%
|
75
|
5
|
5
|
|
|
基层党建示范点验收合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
党员培训覆盖率党员培训覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
2
|
2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
各行业各领域党组织落实抓基层党建主体责任
|
定性
|
进一步提升
|
|
进一步提升
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
“一述三评”满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
培训经费
|
≥
|
330
|
元/人
|
330
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评得分100分，紧扣“全面对标、精准发力、高位争先”的工作思路，贯彻落实上级部署及部务会安排，扎实推进党纪学习教育、组织体系建设、党员队伍建设等重点任务，万缘街道快乐社区获评全省“先进基层党组织”、党课作品《火锅食材红“利州”》《党建“红”链出利州新“食”界》亮相四川省委组织部“党课开讲啦·川渝共上一堂党课”活动、《广元市利州区突出“三强三优”建设高素质专业化党员教育师资队伍》被《广元组工信息》专刊刊载。
|
|
存在问题
|
党建责任压力传导不够、总结宣传成效不明显等问题。
|
|
改进措施
|
一是着力加强政治建设。坚持把党的创新理论作为党员教育培训“首课”“必修课”，巩固拓展党纪学习教育成果。二是从严党员教育管理。选优配强党员教育师资库，精心做好2025年党员全覆盖培训计划，继续抓实“党课开讲啦”“万堂示范课下基层”两项活动，开展主题党日活动示范活动，丰富学习教育方式。三是持续夯实基层基础。统筹推进各领域基层党组织标准化规范化建设，总结固化基层党组织基本活动质量监测评估试点经验，抓严抓实党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核、民主生活会、组织生活会。
|
|
项目负责人：杨力
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011494536-2024年部门履职经费－组织部干部选任及干部监督
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
严格选人用人标准，大力培养忠诚干净担当的高素质、专业化干部，打造有定力有激情有担当的执政骨干力量。每年至少开展一次领导班子和领导干部分析研判，做好干部调配工作。坚持分层分类，大力干部教育培训力度，切实促进干部提质增能。加强优秀年轻干部等人才库建设，深入实施专业化干部、年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划。对各类选人用人问题进行纠正处理和问责，开展提醒谈话、函询、诫勉等组织处理工作。对领导干部个人有关事项报告和抽查核实、比对处理，受理反映领导班子和领导干部政治、思想、作风、廉洁自律等方面问题的举报，重点查核处理选人用人方面问题。
|
深入实施干部争先提能行动，落实年轻干部红色薪火工程，建强高素质专业化执政骨干队伍。全覆盖开展科级领导班子综合分子研判，注重实绩导向，提拔重用干部73人，晋升职级（等级）274人，动态储备优秀年轻干部123人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以干部争先提能行动为抓手，聚焦着力蓄水聚才、突出选贤任能、强化激励争先、加强骨干提能四项重点，印发《广元市利州区促进区管职级（等级）干部作用发挥办法（试行）》，确保各项工作落地见效。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
15.00
|
13.19
|
13.19
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
13.19
|
13.19
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织干部业务培训人数
|
≥
|
200
|
人次
|
200
|
5
|
5
|
|
|
整理归档干部文书档案
|
≥
|
200
|
册
|
504
|
3
|
3
|
|
|
区外调入人员面试
|
≥
|
2
|
场次
|
3
|
4
|
4
|
|
|
干部考察、公务员职级晋升等业务培训
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
年轻干部（选调生）座谈会
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
2
|
2
|
|
|
公务员职级晋升和事业单位管理岗位职员等级晋升
|
≥
|
10
|
批次
|
19
|
5
|
5
|
|
|
科级干部职位调整
|
≥
|
8
|
批次
|
15
|
5
|
5
|
|
|
选调生到村任职工作检查
|
≥
|
4
|
次
|
4
|
2
|
2
|
|
|
公务员平时考核督查
|
≥
|
4
|
次
|
4
|
2
|
2
|
|
|
开展全区干部队伍结构专题分析研判
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
2
|
2
|
|
|
质量指标
|
选人用人“一报告两评议”满意率
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
5
|
5
|
|
|
科级领导班子年度考核覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
科级领导班子综合分析研判覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
12380专线接通率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
信访举报事项按期办结率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全区科级领导班子结构配备合理，务实担当，团结有力
|
定性
|
区委、区政府工作部门50%以上领导班子配备女干部，四分之一以上领导班子配备党外干部
|
|
57.14%领导班子配备女干部，31.43%领导班子配备党外干部
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
干部队伍结构调整不断优化
|
定性
|
年轻干部占提拔重用干部
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
基层党员干部满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2024年度，干部选任、公务员管理及监督工作能够鲜明“以实干论英雄、以实绩论奖惩”导向，持续选优配强领导班子，各项工作均按期按质按量完成，取得较好成效。
|
|
存在问题
|
一是年轻干部培养配备不足，与利州现代化建设要求还不匹配，综合能力和专业能力需要进一步提升，二是个别领导班子成员人岗不适，干劲不足。
|
|
改进措施
|
一是加强政策培训，围绕利州现代化建设，在乡村振兴、项目建设等方面开展专业提能培训。二是大胆容错纠错，鼓励年轻干部大胆闯、大胆干。三是精准培养提能，注重专业训练和实践锻炼相结合。
|
|
项目负责人：杨健
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011494553-2024年部门履职经费－组织部人才工作专项基金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障人才引进和培养、重大人才工程计划项目组织实施、人才载体建设、人才活动、人才关爱激励、人才管理等工作的实施，推进全省人才工作先行区创建，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区提供人才支撑。
|
2024年，利州区人才工作经费支出严格执行《广元市利州区人才工作专项基金使用管理办法》，人才工作专项经费规划使用精细合理，圆满完成项目绩效目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
1.高层次人才引进工作：举办2024年“广纳英才·元来有你”引才月宣讲活动利州分场活动、2024年“女皇故里 利才之州”引才高校行活动；2.保障落实科技拔尖人才的津贴发放：发放科技拔尖人才岗位激励资金；3.保障人才培养培训：举办2024年青年人才国情省情市情区情研修班；4.人才工作示范点建设：中电建五局（广元）建造范欣言大国工匠工作室等人才工作示范点建设；5.人才工作相关会议：召开人才工作领导小组会议、引进人才座谈会、职校资源就地转化座谈会等；6.人才服务：人才慰问；落实“人才券”相关服务项目；举办青年人才交友联谊活动、“人才日”活动；7.其他项目：印制人才工作有关资料；“周末工程师”柔性引才工作；人才工作相关报刊订阅。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展引才活动
|
≥
|
30
|
场次
|
50
|
15
|
15
|
|
|
支持人才平台载体建设
|
≥
|
6
|
个
|
6
|
5
|
5
|
|
|
实施利州英才计划等人才计划项目
|
≥
|
100
|
人
|
103
|
10
|
10
|
|
|
支持发展人才开放合作
|
≥
|
5
|
个
|
5
|
10
|
10
|
|
|
举办各类人才活动
|
≥
|
10
|
场次
|
11
|
10
|
10
|
|
|
支持柔性引进专家人才
|
≥
|
20
|
人
|
20
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
建成人才先行区
|
定性
|
通过省市考核
|
|
通过
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
扩大人才工作宣传影响力
|
定性
|
在市级以上报刊媒体宣传利州人才工作5篇以上
|
|
《人力资源报》报道4次，《四川人才工作通讯》刊载2次
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
引进人才满意度
|
≥
|
90
|
%
|
92
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
2024年，严格执行《广元市利州区人才工作专项基金使用管理办法》，人才工作专项经费规划使用精细合理，圆满完成项目绩效目标。有力保障了各项工作高质有序推进，国家级人才平台实现全市零的突破，人才先进典型被中央电视台专访报道。一是持续深化体制机制改革。召开优秀人才、引进人才座谈会等4场次，出台食品饮料、电商产业等人才政策5项，探索建立职校资源就地转化机制，成立“机械电子产业学院”。二是激发人才创新活力。引进硕博人才、“周末工程师”49人，重点企业紧缺人才27人。入选全国模范教师1人、全国三八红旗手1人、天府青城计划1人、四川技能大师1人、省级乡村工匠1人、全省农村致富带头人3人。3人获聘全省首批“新八级工”特级技师。创建国家级技能大师工作室、国家级高技能人才培训基地，与清华大学等3所高校共建人才基地。三是营造最佳生态环境。创新派发“人才券”2批次，推出6大类35项个性化福利，服务人才510人次。常态化举办“人才日”、交友联谊、培训研修等活动，先后8次被《人力资源报》《四川人才工作通讯》刊载。
|
|
存在问题
|
一是推动人才优势转化为发展优势有差距，人才引领发展的地位还不明显。二是促进人才队伍作用发挥不充分，乡村振兴、基层治理等关键领域人才资源挖掘利用不够。
|
|
改进措施
|
坚持在体制机制改革上加强探索。以有效服务经济社会发展为目的，探索推进“政聘企用”“专才专用”“电商培优”等机制，促进人才链与产业链深度融合。深入实施高素质农民培育、头雁孵化、社工提能三大行动，增强乡村振兴、基层治理等重点领域人才智力支撑。
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011495832-2024年部门履职经费－组织部抓党建促乡村振兴
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
加强村党组织，育强村党组织带头人，管好用好驻村帮扶力量，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持
|
已完成项目年度目标
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
选派35名优秀村干部到区级部门和乡镇（街道）跟班学习，开展第二批专职村支书转岗竞聘工作，9名专职村支书等级得到晋升或转管理岗位。2个软弱涣散村完成转化升级。成立“1+4+103”工作专班，选派10名工作队员脱产驻村攻坚和美乡村建设，选派17名区管职级（等级）干部组建产业专班助力产业振兴。对84名村党组织书记、128名驻村帮扶力量全覆盖培训。建立“月暗访+周抽查”督导机制，对驻村帮扶力量实地督导13轮次，电话抽查143人，现场反馈问题21个，召开调度会6次、约谈会2期。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展乡村振兴“论坛+拉练”活动
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
面向群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
完成2023年度中省扶持集体经济项目实施和验收
|
≥
|
8
|
个
|
8
|
10
|
10
|
|
|
抓党建促乡村振兴推进会
|
≥
|
1
|
次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
实施“百名村官进机关”精准提能工程
|
≥
|
10
|
人次
|
35
|
10
|
10
|
|
|
对驻村工作暗访督查
|
≥
|
12
|
次
|
13
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
驻村帮扶力量培训率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
村（社区）党组织书记培训率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
村党组织书记领导力、组织力得到提升
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
村党组织书记带头致富、带领致富能力持续提升
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
村党组织书记、驻村帮扶力量满意度
|
≥
|
90
|
%
|
99%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分，2个软弱涣散村完成转化升级，9名专职村支书等级得到晋升或转管理岗位。2023年度8个扶持村项目完成建设验收。先后3次迎接省委领导现场调研，相关工作经验被时任省委副书记、组织部部长在全省大会充分肯定。
|
|
存在问题
|
部分村带头人难选、难留的情况较为突出。中省扶持项目规划质量不高。驻村帮扶作用发挥有差距。
|
|
改进措施
|
严格落实“四个一”帮扶机制，持续深入实施优秀农民工回引培养工程，大力开展村党组织书记后备力量培育“三年行动”。持续完善“五个一”扶持机制，采取飞地经营、资源打捆等模式，高标准谋划中省扶持村集体经济项目。持续开展好驻村帮扶力量全覆盖培训提能，抓实行业部门业务指导、乡镇兜底培训机制，切实提升驻村干部履职尽责能力。
|
|
项目负责人：李磊
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011495875-2024年部门履职经费－组织部组织系统网络宣传
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持
|
2024年，在部务会的坚强领导下，全区组织系统紧紧围绕组织工作中心任务，有效发挥了信息宣传在服务领导决策、引领改革创新、推动工作落实中的积极作用，营造了良好的工作氛围和舆论氛围。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是机制突破创新。深化“人人都是信息员”行动，建立信息宣传责任制，推行攻坚小组“周研月学”，定期发布指引，变单兵作战为团队协同，引领部机关“不怕写”蔚然成风。二是创造多个第一。坚持原动力创作，首次实现中国组织人事报自主对接上稿。三是实现全面开花。坚持“内宣带外宣、外宣促网宣”，优质外宣稿件稳居全区前列，部机关连续获评全市组织系统网络宣传先进单位。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
发表有影响力文章
|
≥
|
1500
|
篇
|
1968
|
10
|
10
|
|
|
市级以上媒体发稿
|
≥
|
40
|
篇
|
127
|
5
|
5
|
|
|
中央级媒体发稿
|
≥
|
30
|
篇
|
56
|
10
|
10
|
|
|
网络宣传业务培训
|
≥
|
150
|
人次
|
259
|
5
|
5
|
|
|
优秀网评文章
|
≥
|
100
|
篇
|
108
|
5
|
10
|
|
|
市级及以上内刊上稿
|
≥
|
10
|
篇
|
10
|
10
|
5
|
|
|
质量指标
|
市级以上优秀网宣员评选人数在全市排名
|
定性
|
全市排名前三位
|
|
100
|
10
|
5
|
|
|
网宣正能量作品被上级组织部门推优在全市排名
|
定性
|
全市排名前四
|
|
100
|
10
|
10
|
|
|
涉组涉干网络舆情处置率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
围绕中心大局营造良好的工作氛围和舆论氛围
|
定性
|
公众号累计阅读量超
|
|
100
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
加强网络正面宣传引导力度，促进社会稳定
|
定性
|
全年未发生大规模舆情
|
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
（一）信息宣传方面。配合各股室在市级及以上内刊上稿10篇。
（二）新闻宣传方面。制定了《2024年区委组织部重点任务宣传工作计划表》。涉及我区党的建设和组织工作相关新闻被中国组织人事报、四川日报、人民网、中国共产党新闻网、四川党建网等省级及以上主流媒体报道127篇。
（三）网络宣传方面。加强涉组涉干正面宣传和舆论引导，围绕重大活动、重要节点开展专题引导396次，组织网宣员撰写评论文章1968篇，其中获省推优2篇，获市推优7篇。融合打造以“利州组工”微信公众号、“利州先锋”抖音号为主体的“利州组工”新媒体宣传矩阵，通过“微视频”“图集”“H5”等形式，转载学习资料和高层声音，推送工作动态和经验成效、制作网络正能量作品，累计发布图文信息、音视频381条，向上推荐“网络正能量作品”32件，其中获市推优18件。其中：《心中的画——献礼新中国成立75周年》视频作品在学习强国、四川观察平台发布，全区3名同志获“2023年度全市组织系统网络宣传工作表现突出的网宣员”称号；我部荣获“2023年度全市组织系统网络宣传工作表现突出的集体”称号。
（四）信息化建设和网络安全方面。做好涉组涉干网络舆情监测处置工作，认真落实市委组织部涉组涉干网络舆情监测值周和党的二十届三中全会期间舆情监测工作，开展值周8次，上报涉组涉干网络舆情207条，对涉及我区4条负面网络舆情及时转达涉事地单位处置应对，未发生舆情扩散现象。
|
|
存在问题
|
一是各地各单位重视程度不高。各单位对信息宣传工作重视不够，报送信息稿件积极度不高，报送的稿件中也缺少对工作中特色亮点的挖掘，提炼不够，缺乏热点信息，导致被刊载数量少。
二是骨干网宣员培养不够。一些骨干网宣员长期“单打独斗”“单兵作战”，“传帮带”作用发挥有限。部分网宣员工作岗位发生变动后，出现“断层”现象，网宣员队伍“青黄不接”。三是网评文章数量质量不优。从整体质量上看，网络正能量作品刊载平台大多受限于自媒体，国家级、省级、报刊等重大影响力平台上稿数量稀少。
|
|
改进措施
|
（一）总体思路。紧扣服务保障型股室定位，向部务会中心工作聚焦，以群众欢迎为取向、以经验总结为先导、以问题建议为关键、以团队攻坚为抓手，坚持大抓宣传、抓大宣传，实现各美其美、美美与共。
（二）重点举措。一是实行目标量化，力争年内实现中组部信息1条、省委组织部信息3条、省推优新媒体作品3件。二是工作任务具化，定期发布指引，确保目标精准。三是推动作品转化，突出原创性原动力创作，推进一稿多用，以形式多样推动格局变样。
（三）保障措施。一是强化骨干提能，以自身过硬引领写作成风。二是强化团队提质，融合推进骨干攻关、揭榜攻坚、对接攻略。三是强化机制提效，深化约稿信息“交办制”、外宣稿件“清单制”闭环管理。
|
|
项目负责人：周贤明
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011495904-2024年部门履职经费－组织部城市社区党建及城市基层综合治理
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织政治功能和组织力，保障城乡社区、小区和基层治理工作高标准、高质量开展，推动基层党建全面进步全面过硬。
|
强化党建引领基层治理，着力巩固城市精细化治理“十大行动”和破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作成效，不断推进基层治理进一步走深走实。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以城市精细化治理“十大行动”为抓手，深入推进街道党工委规范化建设、小区红色物业、小区党支部设立，老旧小区改造、“多格合一 一网运行”、市民文明素质提质、城市人口精准帮扶等工作，全方位提升城市基层治理水平。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开区委城乡基层治理工作现场会
|
≥
|
2
|
场次
|
2
|
5
|
5
|
|
|
街道党工委规范化建设
|
＝
|
7
|
个
|
7
|
10
|
10
|
|
|
小区党支部带动创建红色物业
|
≥
|
20
|
个
|
20
|
10
|
10
|
|
|
拍摄城乡基层治理暨城市党建宣传视频
|
≥
|
1
|
个
|
1
|
5
|
5
|
|
|
建立小区党支部
|
≥
|
110
|
个
|
110
|
5
|
5
|
|
|
市级以上媒体宣传报道城乡基层治理工作
|
≥
|
10
|
次
|
12
|
5
|
5
|
|
|
创建小区党员先锋示范岗建立小区党员先锋示范岗
|
≥
|
100
|
个
|
100
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
小区党支部经费拨付率
|
＝
|
100
|
%
|
1
|
5
|
5
|
|
|
小区党支部覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
1
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社区网格党组织引领网格员有效服务居民
|
定性
|
社区网格党组织作用进一步发挥
|
|
社区网格党组织服务作用进一步发挥
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
社区、小区自治能力不断增强，有效服务居民群众
|
定性
|
社区、小区治理能力有效提升
|
|
社区、小区治理能力有效提升
|
15
|
15
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
健全定点包联机制，推动区领导定点联系重点治理区域，将188个市区部门7000余名在职党员干部编入网格，联合社区小区组建党员干部志愿服务队628支，常态化开展志愿服务助推“双提升”等重点工作，相关经验得到市委常委、组织部部长毛端喜肯定性签批。建立健全党建引领基层治理协调机制，持续深化城市精细化治理“十大行动”，创新“多格合一、一网运行”深化基层社会治理，探索实施“邻里+”、夕阳守护等“微治理”机制，相关工作经验被省委办公厅《每日要情》、省委改革办《四川改革专报》刊发。
|
|
|
存在问题
|
社区下辖党组织设置不合理。在现行规定下，网格、小区、业委会等均要求建立党组织，导致出现网格、小区党组织区域重叠等现象。四是破解“小马拉大车”40项重点任务涉及30个区级部门，协调难度大，职能部门服务指导少，部门的“组合拳”效应发挥不充分，导致工作成效不突出。
|
|
|
改进措施
|
持续推进街道党工委规范化建设，制定街道大工委、社区大党委运行机制，逐步规范“街道—社区—网格（小区）”城市基层组织体系。强化党建引领基层治理，着力巩固城市精细化治理“十大行动”和破解基层治理“小马拉大车”突出问题工作成效，实质化推动“多网融合、多格合一”，持续探索一批切实可行的“微治理”机制，以“微切口”提升治理效能。
|
|
|
项目负责人：李磊
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011496131-2024年部门履职经费－组织部“两新”组织党建
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
持续深化两新组织“两个覆盖”提质增效行动，推动两新组织强化政治引领，建立建强党组织，按要求开展“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活，加强对两新组织党员教育管理，突出党组织及党员服务中心大局，助推两新组织健康发展。
|
2024年，在部务会的坚强领导下，构建起“区委组织部牵头协调、行业系统具体指导、基层组织大抓落实”的工作格局，以“五个一”利州现代化建设实践方案为指向，有效推动行业领域党建与业务工作深度融合，相容互促。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年高质量举办两新组织党员示范培训班，深入实施“五进”活动，制定党纪学习教育任务清单，常态开展线上线下送教。持续巩固扩大“两个覆盖”，动态建立《非公企业（社会组织）党建工作台账》，网约车司机等新业态新就业群体党员信息库。持续深化创先争优活动，推荐两新组织党员参与“两优一先”评选。因地制宜建立产业集群党委，扎实开展“万人进万企、纾困促发展”活动，助力企业生产经营发展。做实新就业群体关心关爱，指导建立户外劳动者驿站、新就业群体服务中心、零散工集散服务中心等，为灵活就业人员提供休息、饮水等暖心服务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
70.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
70.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
在商圈、楼宇、园区等评定党员示范岗
|
≥
|
10
|
个
|
33
|
10
|
10
|
|
|
两新组织党组织覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
召开各行业两新组织综合党组织书记落实主体责任述职评议会议、两新工委全体会议
|
≥
|
3
|
次
|
3
|
10
|
10
|
|
|
两新组织党组织书记、党员、党建指导员示范培训
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
两新组织党员志愿服务活动开展
|
≥
|
20
|
场次
|
32
|
10
|
10
|
|
|
配备两新党建指导员
|
≥
|
103
|
人
|
103
|
5
|
5
|
|
|
新发展两新组织党员
|
≥
|
5
|
人
|
3
|
5
|
4
|
|
|
新建两新组织党支部
|
≥
|
5
|
个
|
5
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
两新党员培训覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党组织引领两新组织发展效果
|
定性
|
两新组织进一步发展壮大
|
|
优秀
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
两新党员对党组织的满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
|
99
|
|
|
评价结论
|
自评总分为99分。结合今年中心工作来看，一是聚焦凝心铸魂，筑牢“两个维护”思想根基。高质量举办两新组织党员示范培训班，深入实施“五进”活动，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。制定党纪学习教育任务清单，采取“集中+分散”“线上+线下”方式，线下送教资料200余份，线上推送相关内容1000余条。持续深化创先争优活动，6个两新组织、2名两新党员获得市、区级表彰。《党建“红”链出利州新“食”界》主题演讲亮相“党课开讲啦·川渝共上一堂党课”活动，《走出“蔬适圈” 乡村振兴看“芥”里》党建漫画登上共产党员网。二是坚持固本强基，持续巩固扩大“两个覆盖”。健全完善“区委+两新工委+行业党委+两新组织党组织”四级联动体系，“地毯式”摸排“两新”组织党组织，动态更新《非公企业（社会组织）党建工作台账》，网约车司机等新业态新就业群体党员信息库。充分发挥103名党建指导员作用，常态开展摸排走访，收集意见建议百余条，并指导开展党建联建活动。三是注重作用发挥，有效助力经济社会发展。成立5家产业集群党委，协调解决企业难题10余个，采纳意见建议5条。扎实开展“万人进万企、纾困促发展”活动，走访经营主体334户，解决实际问题8个，为200余家小微企业、商超、集贸市场免费检定计量器具1.1万余台次，减免金额100万余元。建成130个户外劳动者驿站、新就业群体服务中心、零散工集散服务中心，为灵活就业人员提供休息、饮水等暖心服务，实现零工市场就业13.5万人次。
|
|
存在问题
|
抓新兴领域党建集中攻坚力度还有欠缺。截至2024年11月底，全区12家快递物流企业、2个电商直播基地，还有6个企业、1个基地没有党员职工。
|
|
改进措施
|
深入开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，摸清党建工作底数，建立工作台账。
|
|
项目负责人：徐宁
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011496278-2024年部门履职经费－组织部农民工党组织建设
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步建立健全组织体系，切实把农民工党员纳入组织规范管理。对于已建立的流动人才党组织，严格落实报告登记、党员挂联、关心关爱、学习培训、评议考核等五项制度，通过定期联系沟通、召开座谈会等方式，及时传递家乡的关怀支持，引导在外农民工热爱家乡、回乡创业、回家发展。
|
对照年度工作目标，通过流动人才党组织不定期举办流动党员开展组织生活，利用春节返乡高峰期开展流动党员座谈会、教育培训等做实流动党员教育管理。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
年初摸排更新流动党员台账，强化流动党组织资金监管。落实驻外流动人才党组织工作经费保障，严格执行经费使用范围，在党纪学习教育期间，为驻渝流动人才党支部赠送学习书目，推动流动党组织积极组织流动党员开展组织生活。在元旦春节期间，开展返乡流动党员培训、举办流动党员座谈会、流动党员讲党课等活动20余场次。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
10.50
|
7.50
|
7.50
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
10.50
|
7.50
|
7.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
流动人才党组织工作督查
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
流动人才党组织开展组织生活次数
|
≥
|
12
|
次
|
12
|
10
|
10
|
|
|
流动党组织工作经费使用情况检查
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
回引优秀农民工人数
|
≥
|
10
|
人次
|
10
|
10
|
10
|
|
|
走访慰问优秀流动党员
|
≥
|
10
|
人次
|
10
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
流动党员组织生活覆盖率
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强流动党员与党组织的联系
|
定性
|
定期不定期走访优秀流动党员
|
|
定期不定期走访优秀流动党员
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
农民工党员服务管理机制健全
|
定性
|
服务管理机制进一步完善
|
|
服务管理机制进一步完善
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
组织生活会上流动党员测评满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评得分100分，精准摸排掌握在外党员工作生活流向，建立流入地、流出地党组织“双向对账”管理机制，逐级建立流动党员信息台账，定期与我区驻外党组织对接沟通。做好基础性党员教育工作，给利州籍在外流动党员邮寄“学习书籍+新春节日礼包”。研究制定全区农村党员“冬训”工作方案，统筹开展主题党日、流动党员微党课、“引凤归巢”专题座谈会等活动，建立社区党组织与流入人才党组织“双向服务”机制。联合区公安分局、区妇联、知客宣讲队等开展防范电信诈骗、“关爱零散工”“传统文化进基层”等活动。
|
|
存在问题
|
流动党员作用发挥还有欠缺，流动党组织组织生活制度落实规范性还需进一步提升。
|
|
改进措施
|
全面摸排，动态掌握流动党员情况，在四川省党员信息管理基础平台做好流出登记，同时做好流入党员，流入登记并纳入党支部管理；强化驻外流动人才党组织与驻外商会、农民工工作站等协同合作，抓实在外流动党员发展、教育、管理、服务和回引等5项重点工作。
|
|
项目负责人：杨力
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011496521-2024年部门履职经费－组织部关工委工作
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
贯彻落实中央、省、市《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》文件精神，在青少年中深入开展社会主义核心价值观教育，加强法治教育，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，坚持帮弱助困，广泛开展“五助一帮”活动；开展暖冬行动和夏令营活动；加强区域内营业性网吧义务监督管理，为青少年健康成长营造良好的社会环境。
|
全面完成年度目标。充分利用重大节点，组织五老宣讲团深入各中小学校、村、社区开展了党史国史教育、爱国主义教育、心理健康知识讲座、普法教育等系列宣讲活动；举办了四川省万名青少年夏令营广元市利州区分营活动；坚持助弱帮困，帮扶贫困大学新生和开展“老少牵手 温暖童心”暖冬行动，结对关爱帮扶“五失”青少年；组织了网吧义务监督队伍培训并常态化开展网吧义务监督。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据年度目标，利用重大节点深入各中小学校组织开展了党史国史教育、爱国主义教育、心理健康知识讲座、红色文化知识讲座、普法教育等系列活动120余场次；受教育青少年达3万余人；联合举办了“筑梦新时代 壮丽华夏行”公益夏令营，参与青少年学生100人；联合区民政局帮扶困难学生208人，其中困难大学生81人，发放助学金78万元；追加专项经费6万元开展金秋助学暖冬行动帮扶贫困儿童155人，结对关爱帮扶孤儿2人；组织召开网吧义务监督队伍培训会议2次，常态化开展网吧义务监督工作1000余人次；新建立两处青少年教育实践基地，基层关工委组织巩固提升。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
23.16
|
23.16
|
23.16
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
23.16
|
23.16
|
23.16
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
组织“五老”开展社会主义核心价值观教育宣讲
|
≥
|
30
|
场次
|
|
10
|
10
|
|
|
组织“五老”开展法治教育宣讲
|
≥
|
18
|
场次
|
|
10
|
10
|
|
|
开展夏令营活动
|
≥
|
200
|
人次
|
|
10
|
10
|
|
|
日常网吧义务监督
|
≥
|
1000
|
人次
|
|
10
|
10
|
|
|
开展“暖冬行动”送温暖、助弱帮困
|
≥
|
200
|
人次
|
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
“党建带关建”基层关工委组织建设覆盖率
|
＝
|
80
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
实施传承红色基因工程，青少年接受红色教育
|
定性
|
辖区内学校红色教育全覆盖
|
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
广泛动员五老参与关心下一代事业，关爱队伍进一步壮大
|
定性
|
投身关心下一代工作五老人员较上年有所增长
|
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
“五失”青少年、困难儿童满意度
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
按照关工委的职能职责，通过全区各级关工委努力，各相关部门密切配合，紧扣“立德树人、助弱帮困、固本强基”三大重点任务，超高标准全面完成年度目标工作任务。基层关工委组织逐步巩固提高，投身关心下一代工作的五老人员不断增长，队伍不断壮大，青少年思想道德增强，未成年人法治观念逐步提高，特别是助弱帮困工作扎实有效，切实为青少年办实事、解难事，得到社会好评和省市关工委领导的肯定。自评结论为达标。
|
|
存在问题
|
存在的问题和原因有三个方面：一是个别地方对关工委工作重视不够；二是区关工委工作经费不足，乡镇（街道）没有关工委工作专项经费，工作开展困难；三是企业关工委组织建设还是盲区。
|
|
改进措施
|
改进措施：不断创新工作方式方法，加强对基层关工委工作的指导；进一步加强和相关部门的联系，广泛动员社会力量参与关心下一代工作，扩大关爱工作的影响力和凝聚力。
|
|
项目负责人：王平
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
|
项目名称
|
51080224T000011541058-2024年软件网络经费－组织部
|
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
做好大组工网运行维护工作，保障大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行，提高组织工作效率和水平，为推进组织工作科学化发展提供信息技术支持和信息资源服务。
|
已全额完成，全年大组工网、视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台安全、有序、稳定运行有序，保障全年工作顺利完成。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
邀请保密机要局来单位开展大组工网检查维护，正常开展视频会议室、OA协同办公系统、干部监督系统、公务员工资系统、干部人事档案管理系统等办公信息平台日常维护更新和正常运转，全年部机关涉密、非涉密和内外网运行正常，高质量完成党员年报、干部年报、公务员年报等重点工作，且未出现涉密泄密等事故。
|
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
12.80
|
10.45
|
10.45
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
12.80
|
10.45
|
10.45
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
视频会议室正常运行
|
＝
|
365
|
天
|
365
|
10
|
10
|
|
|
|
办公局域网畅通
|
＝
|
365
|
天
|
365
|
15
|
15
|
|
|
|
12380信访举报系统畅通
|
＝
|
365
|
天
|
365
|
10
|
10
|
|
|
|
大组工网安全运行
|
＝
|
365
|
天
|
365
|
15
|
15
|
|
|
|
档案零散材料扫描
|
≥
|
1.5
|
万页
|
1.5
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
大组网安全运行
|
定性
|
优
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
|
可持续发展指标
|
干部人事档案、工资、信访系统等办公网络平台安全运行
|
定性
|
优
|
|
优
|
15
|
15
|
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
优秀，完成全年软件信息系统维护、更新、检查等任务，按期完成经费使用和拨付，保障全年重点工作顺利完成。
|
|
|
存在问题
|
涉密设备和信息系统管理需提高标准。
|
|
|
改进措施
|
持续优化软件系统维护，做好保密等工作，持续提升经费使用效益。
|
|
|
项目负责人：张莉铃
|
财务负责人：张铎潇
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011640437-2024年预留项目－组织部－第一书记驻村队员春节慰问
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
在全区范围内开展新春“走基层、送温暖”活动，全区驻村帮扶力量共有15名驻村干部作为慰问对象，慰问经费来源主要包括：区委组织部部门经费统筹2000元、区财政新安排资金5500元。
|
将区财政新安排资金5500元转给各乡镇（宝轮镇1500元、三堆镇500元、大石镇1500元、荣山镇500元、白朝乡1500元）。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
前期由于财政局新安排资金未及时到组织部，驻村干部慰问金均由各乡镇自行垫付。资金到位后，由于同级预算单位无法相互转账，因此由区委组织部组织二股杜雨萱同志作为经办人将区财政新安排资金5500元转给各乡镇。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
慰问第一书记及驻村工作队员
|
≥
|
15
|
人
|
15
|
30
|
30
|
|
|
质量指标
|
资金结余率
|
≤
|
3
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
对脱贫村和乡村振兴重点村第一书记、驻村工作队员进行走访慰问。
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
驻村第一书记及工作人员满意率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分，组织二股认真组织实施此次活动，切实解决驻村干部最关心、最直接、最现实的安全温暖过冬问题，全面提升了驻村干部的获得感、幸福感、安全感。
|
|
存在问题
|
认识还不够深，离相关要求还有一定差距。
|
|
改进措施
|
要做好慰问宣传工作，加强正面引导，确保每一份关爱都能温暖到真正需要帮助的人。
|
|
项目负责人：杜雨萱
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012144187-2024年预留项目－组织部“七一”表彰资金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
为“七一”受表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者共65名先进个人发放奖金。
|
表彰对象的评选标准、评选程序严格对标省、市“两优一先”评选标准和程序，充分征求纪委监委、市场监管公安、税务、应急、环保等部门的意见建议，评选工作程序有计划、过程规范，能有力推进各项任务顺利完成。推荐表彰优秀共产党员40名、优秀党务工作者25名。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
制发《中共广元市利州区委办公室关于开展全区“两优一先”评选表彰工作的通知》（广利委办函〔2024〕10号），组织所属党组织和党员进行推荐，经逐级研究、考察公示、常委会会议审定等程序，同时征求区纪委监委机关、区应急管理局、区市场监督管理局、区公安分局、利州生态环境局、区税务局等有关部门意见，最终确定表彰对象。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
表彰优秀党务工作者
|
＝
|
25
|
人
|
25
|
30
|
30
|
|
|
表彰优秀共产党员
|
＝
|
40
|
人
|
40
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
树立以典型为范、向先进看齐，营造奋勇争先的良好氛围，全区各级党组织和广大党员干事创业激情进一步激发。
|
定性
|
优
|
|
优
|
40
|
40
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评得分100分，评选工作程序有计划、过程规范，结合“两优一先”推荐评选，在不同层次、不同领域选树宣传一批立得住、叫得响的先进典型，并采取“书记讲给书记听”“学习身边榜样”等方式，适度加强宣传引导，推动形成比学赶超、争当先进的浓厚氛围。
|
|
存在问题
|
对于区级优秀共产党员、优秀党务工作者后期宣传稍有欠缺，区本级先进典型作用发挥还需进一步提升。
|
|
改进措施
|
结合党员全覆盖培训，“党课开讲啦”活动，组织好先进典型上讲台，用身边榜样带动身边人。
|
|
项目负责人：杨力
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012556427-2024年预留项目－组织部－关工委暖冬行动及关爱助学资金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展“金秋助学”和“暖冬行动”，走访慰问帮扶“五失”青少年、贫困大学生及特殊困难儿童。
|
在党委、政府的高度重视和关心指导下，全面完成年度目标。助弱帮困工作走在全市前列。努力扎实开展“金秋助学”“暖冬行动”，结对关爱帮扶“五失”青少年等。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
金秋助学联合区民政局帮扶困难学生208人，其中困难大学生81人，高中生125人，发放助学金78万元；暖冬行动帮扶贫困儿童155人，其中34名“五失”青少年和事实无人抚养孤儿发放现金3万元，为3所学校的留守儿童、困境儿童购买防寒衣物，结对关爱帮扶孤儿2人。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
关爱帮扶困难儿童
|
≥
|
50
|
人次
|
|
30
|
30
|
|
|
帮扶大学贫困新生
|
≥
|
10
|
人次
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
资金结余率
|
＜
|
3
|
%
|
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能，关爱保护青少年健康成长，切实为困难青少年学生解难事、办实事，做好事，关爱到人，帮扶到心。在社会上提高了关工委的影响力和青少年学生的满意度。
|
|
存在问题
|
一是因为资金有限，帮扶力度和广度不够；二是与各乡镇街道和区级有关部门协调沟通不够，存在重复帮扶和重点遗漏未帮扶现象。
|
|
改进措施
|
一是加强与区级相关部门的协调联系，整合资源，提高帮扶效果；二是主动联系爱心企业和个人参与到关心下一代工作中来，为青少年学生办一件实事。
|
|
项目负责人：王平
|
财务负责人：张铎潇
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012375444－市以上专项资金－组织部-2024年市级“两优一先”表彰对象奖金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
市委表彰优秀共产党员8名、优秀党务工作者5名、先进基层党组织9个。向13名先进个人每人发放奖金5000元，经费合计6.5万元。
|
表彰对象的评选标准、评选程序严格对标省、市“两优一先”评选标准和程序，充分征求纪委监委、市场监管公安、税务、应急、环保等部门的意见建议，评选工作程序有计划、过程规范，能有力推进各项任务顺利完成。推荐表彰市级优秀共产党员8名、优秀党务工作者5名。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按照《中共广元市委办公室关于开展全省、全市“两优一先”评选表彰工作的通知》（广委办函〔2024〕10号）要求，组织所属党组织和党员进行推荐，经逐级研究、考察公示、常委会会议审定等程序，同时征求区纪委监委机关、区应急管理局、区市场监督管理局、区公安分局、利州生态环境局、区税务局等有关部门意见，最终确定推荐对象。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
6.50
|
6.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
6.50
|
6.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
表彰优秀共产党员、优秀党务工作者
|
＝
|
13
|
名
|
13
|
30
|
30
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
树立以典型为范，向先进看齐，营造奋勇争先的良好氛围
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评得分100分，评选工作程序有计划、过程规范，开展系列宣传，“四川省先进基层党组织”万缘街道快乐社区宣传视频《从“快乐”出发》入选全国党员干部现代远程教育“榜样的力量”专栏，广元市优秀共产党员杨帆党课报告《大山深处筑梦》、广元市优秀党务工作者陈思满党课报告《我的社区情怀——初心如磐 奋楫笃行》入选全市“党课30讲”。市级“两优一先”先进事迹在“利州组工”微信公众号集中展播11期。
|
|
存在问题
|
先进典型作用发挥还需进一步提升。
|
|
改进措施
|
结合党员全覆盖培训，“党课开讲啦”活动，组织好先进典型上讲台，用身边榜样带动身边人。
|
|
项目负责人：杨力
|
财务负责人：张铎潇
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
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51080225T000012556216－市以上专项资金－组织部-2024年市科技拔尖人才岗位激励资金
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|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
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实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
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|
项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，对市科技拔尖人才每人每月600元岗位激励资金。
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按照市委组织部要求，对利州区4名入选市科技拔尖人才对象发放岗位激励资金每人7200元/年。
|
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2.项目实施内容及过程概述
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市委组织部向利州区财政划拨4名市科技拔尖人才发放岗位激励资金2.88万元（7200元/人/年）。资金到位后，利州区严格按照经费支出程序，逐一向4名人才一次性划拨该笔经费。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
|
预算执行率
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权重
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得分
|
原因
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|
总额
|
0.00
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2.88
|
2.88
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
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0.00
|
2.88
|
2.88
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
5
|
次
|
0
|
30
|
30
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
资金结余率
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
严格落实“蜀道英才计划”三十八条措施，由市财政资金兑付利州区4名市科技拔尖人才发放岗位激励资金每人7200元/年，已划拨到位。有效激励科技拔尖人才在自身领域主动担当作为，锐意开拓创新，持续为全市、全区经济社会高质量发展积极贡献智慧和力量，不断营造了识才爱才敬才用才的良好氛围。
|
|
存在问题
|
对评选的4名人才宣传推广不到位。
|
|
改进措施
|
加强典型宣树力度。
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：张铎潇
|
附件2
“天府英才”工程专项资金预算绩效自评报告
按照区财政局《关于开展区级部门预算绩效自评工作的通知》（广利财绩〔2025〕3号）文件要求，我部高度重视，对2024年开展部门支出绩效进行了全面自评，现将自评情况报告如下。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》（川委人才办〔2023〕19号），利州区获“天府英才”工程专项资金支持20万元，用于推进人才工作先行区建设。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是建成全省人才工作先行区。支持方向包括：加强党管人才工作、建设人才平台、扩大开放合作、优化人才环境，实施人才引进、培育、使用、服务等活动。
（三）预算安排及分配管理。2024年度项目预算总额为20万元（省级财政资金），实际支出1.45万元，执行率7.26%（因资金到位较晚且部分项目未确定实施）。
（四）项目绩效目标设置。2024年，利州区“天府英才”专项资金支出严格按照省人才办文件要求，用于举办人才国情省情市情区情研修班，使用途径合理，达到预期成效。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，评估资金使用效益，优化资金分配和管理流程，确保资金发挥最大效用。
（二）预设问题及评价重点。资金是否按时足额拨付；项目完成情况；人才满意度。
（三）评价选点。选取利州区委组织部进行实地踏勘。
（四）评价方法。采用单位自评法，结合实地核查（研修班举办情况）和问卷调查（人才满意度）。
（五）评价组织。评价组由区委组织部、区财政局组成。区
委组织部负责成效评估，政策符合性审查；区财政局负责资金使用合规性审查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
在决策程序方面，“天府英才”工程专项资金严格遵循项目设立、调整延续等流程，经多轮会议研讨、专家评审，符合资金管理基本规范和决策程序要求，未发现违规之处。整体来看，“天府英才”工程专项资金在各环节均严格落实相关要求，未出现扣分情形，资金使用规范高效，有力推动区域人才战略实施。
（2）规划论证
在制度办法上，“天府英才”工程专项资金严格依据省、市、区人才发展决策部署制定管理制度，与区域人才战略高度契合，满足政策要求；同时，通过专家论证、实地调研等方式，充分评估项目立项的必要性、前瞻性、合理性与可行性。分配管理中，资金严格按人才类别、项目需求科学分配，精准投向重点领域。该专项资金在项目管理各环节均表现良好，有效保障资金使用效益与人才发展目标达成。
（3）资金投向
在资金投向上，“天府英才”工程专项资金用于加强党管人才工作、建设人才平台、扩大开放合作、优化人才环境、实施人才引育用服活动等，严格遵循财政事权支出责任划分规定。资金使用紧密围绕区域人才发展总体规划，与人才强区战略及行业事业需求高度匹配。“天府英才”工程专项资金在资金投向方面全面达标，实现资金高效利用与精准投放。
2.项目管理
（1）制度办法
在项目管理的制度办法方面，我部针对“天府英才”工程专项资金，构建了完备且科学的管理制度体系。专项资金根据《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》（川委人才办〔2023〕19号）文件要求，详细规定了资金预算编制、审批流程、使用范围、监督管理等关键要素，从项目立项到资金拨付、使用全流程均有明确规范。
（2）分配管理
在分配管理上，“天府英才”工程专项资金采用因素分配法，充分考量区域人才结构失衡、重点产业人才短缺等实际需求，选取人才层次、产业贡献度、项目创新性等核心因素，精准匹配行业发展需求；权重设置向战略性新兴产业人才、创新创业团队倾斜，有效突出高端人才引进与培养重点；资金区域分布依据各区域人才承载能力、经济发展水平科学分配，确保资源均衡，符合公平合理原则。“天府英才”工程专项资金分配管理依据充分、程序合规，有力保障资金精准投向关键领域，实现人才发展与区域经济协同共进。
（3）绩效监管
在绩效监管方面，“天府英才”工程专项资金严格遵循省市区要求，全面落实预算绩效管理工作。项目实施前，通过专业机构和专家团队开展事前评估，科学设定绩效目标；实施过程中，定期开展绩效评价，动态跟踪资金使用与项目推进情况，确保绩效目标顺利达成。整体而言，“天府英才”工程专项资金绩效监管工作扎实有效，切实提升资金使用效益。
3.项目实施
（1）预算执行
在预算执行方面，“天府英才” 工程专项资金财政拨付及时高效，财政资金拨付率达100%。由于资金到位较晚，且受适用范围及有关要求限制，在向上沟通对接中，一些项目谋划未确定实施，资金使用率只有7.26%。整体来看，专项资金预算执行情况良好，财政资金拨付足额，单位执行规范有待提高。为有效保障了人才先行区建设项目顺利实施，切实推动区域人才战略落地见效，我部将加强资金使用规划，使用“天府英才” 工程专项资金，有力推动区域人才战略实施。
（2）资金使用
在资金使用方面，“天府英才”工程专项资金严格遵循国家财经法规、财务管理制度，拨付流程规范。资金支出均经严格审批，使用范围聚焦加强党管人才工作、建设人才平台、扩大开放合作、优化人才环境、实施人才引育用服活动等领域，未出现超范围、超标准、超进度使用情况。
4.项目结果
（1）目标完成
“天府英才”工程专项资金设立之初，首次批复立项设定人才工作培训1次，培训人次73人。项目实施周期内，实际完成人才工作培训1次，培训人次73人，完成率100% 。实施结果与绩效目标高度匹配，人才培训数量与质量均达标，创新创业生态持续优化，充分体现专项资金对区域人才战略目标的强力支撑。
（2）完成时效
在“天府英才”专项资金项目绩效评价中，完成实效指标是衡量资金使用效率的关键。以本年度举办人才国情省情市情区情研修班项目为例，计划 6个月完成资金审批与发放，实际耗时 6个月，依据公式计算得分：（1-（6-6）÷12）×100%×3=3分。
（二）专用指标绩效分析（行政运转类）
1.用途合规性
经核查，本年度专项资金严格遵循《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》（川委人才办〔2023〕19号），在开展人才国情省情市情区情研修班使用。
2.程序合规性
本年度资金管理严格执行项目申报、专家评审、公示公告等规范流程，确保资金分配公开透明，资金程序合规性不扣分。
3.标准合规性
本年度专项资金分配严格依据上级文件执行，对人才培训人次按既定标准落实。
（三）个性指标绩效分析
2024年9月18日至20日，举办人才国情省情市情区情研修班，2024年引进高层次和急需紧缺人才、西部计划志愿者（共73）人参加培训，产生培训经费1.45万元，在“天府英才”工程专项资金列支。
在“天府英才”专项资金个性指标执行中，部分工作成效显著。人才工作培训全年开展1次；校（院）地（企）合作达成5个；召开人才工作有关会议6次，围绕政策优化、服务升级等议题形成多项决议；开展人才主题活动7次，涵盖创新创业大赛、人才交流会等；招才引智活动举办25次；人才平台载体和活动场所建成6个，为人才交流、项目孵化提供了实体空间。综合来看，资金执行率指标主要受资金到位晚、受使用范围有关要求限制等因素影响。后续将优化资源整合机制，提前规划项目节点，加强部门联动，确保各项个性指标高质量完成，充分发挥专项资金在人才工作中的推动作用。
四、评价结论
2024年，利州区深入贯彻《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》精神，严格“天府英才”专项资金支出，于2024年9月18日至20日举办人才国情省情市情区情研修班，2024年引进高层次和急需紧缺人才、西部计划志愿者（共73）人参加培训，切实推动青年人才政治素养提升，进一步引导人才融入利州、服务利州。项目绩效自评总分为97.22分（满分100分），成效：成功举办研修班，人才满意度达100%。问题：预算执行率低（7.26%），部分资金未及时使用。
五、存在主要问题
由于资金到位较晚，且受适用范围及有关要求限制，在向上沟通对接中，一些项目谋划目前未确定实施，故经费未完全投入使用。
六、改进建议
将未使用资金纳入2025年人才经费使用计划。
附表： 1．专项预算绩效自评打分表
2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
4. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
专项预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评分说明
|
自评得分
|
备注
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标
分值
|
|
通用
指标
（54分）
|
项目决策
（18分）
|
决策程序
|
6
|
项目决策程序是否严密
|
缺（错）项扣分法
|
项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。
|
6
|
|
|
规划论证
|
6
|
项目规划论证是否符合中省市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理
|
缺（错）项扣分法
|
1.项目规划符合党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。
2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。
|
6
|
|
|
资金投向
|
6
|
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
|
缺（错）项扣分法
|
属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。
|
6
|
|
|
通用
指标
（54分）
|
项目管理
（18分）
|
制度办法
|
2
|
项目制度办法是否体系健全、要素完备
|
是否
评分法
|
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。
|
2
|
|
|
分配管理
|
10
|
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
|
缺（错）项扣分法
|
1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。
2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。
|
10
|
|
|
绩效监管
|
6
|
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
|
缺（错）项扣分法
|
项目是否按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；区级部门对所属单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对所属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对所属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。
|
6
|
|
|
项目实施
（9分）
|
预算执行
|
6
|
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。
|
3.22
|
预算执行率7.26%
|
|
资金使用
|
3
|
资金使用拨付、项目实施是否符合规定
|
缺（错）项扣分法
|
项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。
|
3
|
|
|
通用
指标
（54分）
|
项目结果
（9分）
|
目标完成
|
6
|
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
|
比率
分值法
|
该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。
|
6
|
|
|
完成时效
|
3
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。
|
3
|
|
|
专用
指标
（30分）
|
行政运转
（30分）
|
用途合规性
|
10
|
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
|
缺（错）项扣分法
|
资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
|
10
|
|
|
程序合规性
|
10
|
资金管理程序是否符合专项资金管理要求
|
缺（错）项扣分法
|
资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
|
10
|
|
|
标准合规性
|
10
|
资金分配标准是否符合专项资金管理要求
|
缺（错）项扣分法
|
资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。
|
10
|
|
|
个性
指标
（16分）
|
人才工作项目
（16分）
|
数量指标
|
人才工作培训
|
2
|
开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动、举办人才工作研修班、开展国情省情市情县情研修
|
分级
评分法
|
全年开展人才工作培训≥1次，未达到要求扣1分，未开展扣2分。
|
2
|
|
|
校（院）地（企）合作
|
2
|
与省内外高校院所达成有效战略合作关系，实质性推进合作项目
|
分级
评分法
|
全年签订战略合作协议、达成项目合作≥5个，未达到要求扣1分，未开展扣2分。
|
2
|
|
|
召开人才工作有关会议
|
2
|
每年召开专题会议、领导小组会议研究人才工作
|
分级
评分法
|
全年召开人才工作有关会议≥4次，未达到要求扣1分，未开展扣2分。
|
2
|
|
|
|
开展人才主题活动
|
2
|
每年举办人才创新创业服务、人才联谊等人才活动
|
分级
评分法
|
全年开展人才主题活动≥5次，未达到要求扣1分，未开展扣2分。
|
2
|
|
|
|
开展招才引智活动
|
2
|
每年赴本市（州）外举办招才引智活动
|
分级
评分法
|
全年开展招才引智活动≥5次，未达到要求扣1分，未开展扣2分。
|
2
|
|
|
|
人才平台载体和活动场所建设
|
2
|
推动人才创新创业平台建设；充分利用现有资源，为综合性人才提供必要场所
|
分级
评分法
|
全年建成人才平台载体和活动场所≥3个，未达到要求扣1分，未开展扣2分。
|
2
|
|
|
扣分项
（10分）
|
绩效管理
存在问题
|
—
|
预算绩效管理工作存在问题
|
缺（错）项扣分法
|
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
|
0
|
|
|
被评价
部门配合度
|
—
|
被评价对象工作配合情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。
|
0
|
|
|
说明：为提高各部门填报的规范性、准确性、简洁性，“专项指标”“个性指标”中分项罗列了多种领域内容，各部门在填报上传时，只需保留涉及的该种二级指标及相关内容，其余种类不涉及的二级指标及相关内容须删除。同时，罗列的“个性指标”仅供参考，须根据项目个性自行设定。
|
附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
备注：项目实地踏勘点位包括区本级、乡镇（街道）及有关项目、单位、公司等。
附表3
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
|
项 目 名 称
|
2024年“天府英才”工程专项资金
|
|
|
预 算 单 位
|
广元市利州区委组织部
|
|
|
项 目 类 型
|
专项资金
|
|
|
项
目
概
况
|
中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
|
《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》（川委人才办〔2023〕19号）
|
|
|
资金管理办法（名称、文号）
|
《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》（川委人才办〔2023〕19号）
|
|
|
绩效分配方式
|
□因素法
|
?项目法
|
□据实据效
|
□因素法与项
目法相结合
|
|
立 项 依 据
|
深入贯彻《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》精神，聚焦县级6大方面32项重点任务抓落实，推进建设任务如期达标。
|
|
使 用 范 围
|
2024年，利州区“天府英才”专项资金支出严格按照省人才办文件要求，用于举办人才国情省情市情区情研修班。
|
|
申报（补助）条件
|
按照《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》（川委人才办〔2023〕19号）精神，对利州区划拨20万元专项资金。
|
|
项目起止年限
|
2024年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
20万元
|
|
其中：财政拨款
|
20万元
|
|
其 他 资 金
|
无
|
|
总体
目标
|
年 度 目 标
|
|
深入贯彻《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》精神，聚焦县级6大方面32项重点任务抓落实，推进建设任务如期达标。
|
|
绩效
指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
权重
|
实际完成
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人才工作培训
|
≥
|
1
|
次
|
5%
|
1
|
|
校（院）地（企）合作
|
≥
|
5
|
个
|
10%
|
5
|
|
召开人才工作有关会议
|
≥
|
4
|
次
|
5%
|
6
|
|
开展人才主题活动
|
≥
|
5
|
次
|
15%
|
7
|
|
开展招才引智活动
|
≥
|
5
|
次
|
10%
|
25
|
|
人才平台载体和活动场所建设
|
≥
|
3
|
个
|
15%
|
6
|
|
社会效益
指标
|
人才体制机制不断完善
|
定性
|
优
|
|
10%
|
优
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
人才满意度
|
≥
|
90%
|
%
|
10%
|
100%
|
附表4
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080225T000012238310-市以上专项资金-组织部-2024年“天府英才”工程专项资金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
深入贯彻《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》精神，聚焦县级6大方面32项重点任务抓落实，推进建设任务如期达标。
|
2024年，利州区“天府英才”专项资金支出严格按照省人才办文件要求，用于举办人才国情省情市情区情研修班，使用途径合理，达到预期成效。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年9月18日至20日举办人才国情省情市情区情研修班，2024年引进高层次和急需紧缺人才、西部计划志愿者（共73）人参加培训，产生培训经费1.45万元，在“天府英才”工程专项资金列支。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
20.00
|
1.45
|
7.26%
|
10
|
5
|
由于资金适用范围及有关要求，在向上沟通对接中，一些项目谋划目前未确定实施，故经费未完全投入使用。
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
20.00
|
1.45
|
7.26%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人才工作培训
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
校（院）地（企）合作
|
≥
|
5
|
个
|
5
|
10
|
10
|
|
|
召开人才工作有关会议
|
≥
|
4
|
次
|
6
|
5
|
5
|
|
|
开展人才主题活动
|
≥
|
5
|
次
|
7
|
15
|
15
|
|
|
开展招才引智活动
|
≥
|
5
|
次
|
25
|
10
|
10
|
|
|
人才平台载体和活动场所建设
|
≥
|
3
|
个
|
6
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
人才体制机制不断完善
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人才满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
评价结论
|
2024年，利州区深入贯彻《中共四川省委人才工作领导小组办公室关于印发第二批县（市、区）人才工作先行区建设市级和县级重点任务的通知》精神，严格“天府英才”专项资金支出，于2024年9月18日至20日举办人才国情省情市情区情研修班，2024年引进高层次和急需紧缺人才、西部计划志愿者（共73）人参加培训，切实推动青年人才政治素养提升，进一步引导人才融入利州、服务利州。
|
|
存在问题
|
一是因资金到位较晚，由于资金适用范围及有关要求，在向上沟通对接中，一些项目谋划目前未确定实施，故经费未完全投入使用。
|
|
改进措施
|
纳入2025年人才工作资金使用规划。
|
|
项目负责人：向新宇
|
财务负责人：张铎潇
|
附件3
“天府青城计划”支持资金专项预算绩效
自评报告
按照区财政局《关于开展区级部门预算绩效自评工作的通知》（广利财绩〔2025〕3号）文件要求，我部高度重视，对2024年“天府青城计划”支持资金专项预算绩效进行了全面自评，现将自评情况报告如下。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。天府青城计划是四川省为支持高层次人才创新创业而设立的重要人才计划，旨在吸引和培养一批具有国际竞争力的科技领军人才和创新团队。项目立项依据为《关于印发〈四川省“天府青城计划”实施办法〉的通知》（川组通〔2023〕36号），资金申报依据为《天府青城计划专项资金管理办法》（川财教〔2021〕30号）。主管部门为中共四川省委组织部。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是为天府青城计划入选人员提供科研经费支持，促进其创新科研、团队建设、合作交流，并适当改善工作生活条件。支持方向包括：科研项目经费；团队建设经费；国内外合作交流经费；工作生活条件改善经费。
（三）预算安排及分配管理。项目预算来源于省财政专项资金划拨，总额为20万元，用于“天府青城计划”入选者李勇（零八一电子集团）创新科研、团队建设、合作交流等工作，适当支持其改善工作生活条件。
（四）项目绩效目标设置。支持天府青城计划入选者，推动其科研成果转化，提升科技创新能力。2024年，李勇工作室成功创建为国家级技能大师工作室（全市首个）。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，评估资金使用效益，优化资金分配和管理流程，确保资金发挥最大效用。
（二）预设问题及评价重点。资金是否按时足额拨付；科研项目完成情况；团队建设和合作交流成效；入选人员满意度。
（三）评价选点。选取零八一电子集团进行实地踏勘。
（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。
（五）评价组织。我部高端人才服务中心负责科研成效评估，政策符合性审查和资金使用合规性审查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
在“天府青城”计划支持资金项目管理中，我部严格执行资金管理规范和决策程序。由省委组织部（省委人才办）、省财政厅依托“天府英才”工程专项资金，给予我区“天府青城计划”入选者李勇（八一电子集团）20万元资助，由省级财政划拨到市级财政，再由市级财政划拨到区级财政后，由区财政转为划拨至区委组织部，由我部划拨到用人单位（零八一电子集团）。
（2）规划论证
“天府青城”计划支持资金项目紧密围绕省委“人才兴川”及市区创新驱动发展要求，精准锚定高层次人才培育方向，确保项目规划与决策部署高度契合。立项前，通过专家研讨、实地调研、政策分析等多维度评估，充分论证项目必要性、前瞻性与可行性。项目总体绩效目标设置科学规范，紧扣人才培育、成果转化等核心任务，指标量化细化且与预算匹配，整体绩效评估充分体现资金使用的规范性与高效性。
（3）资金投向
“天府青城”计划支持资金严格遵循财政事权支出责任划分规定，聚焦高层次人才培育使用的核心职能；资金投向紧密围绕项目总体规划，与人才强区、创新驱动等事业发展需求高度契合。经全面核查，该资金未与其他人才项目交叉重复，资金使用路径清晰。整体资金投向精准规范，有效提升财政资源配置效率。
2.项目管理
（1）制度办法
在“天府青城”计划支持资金管理中，区委组织部围绕资金使用、项目监管、绩效评估等核心环节，严格执行《四川省“天府青城计划”实施办法》，明确资金审批、拨付、验收流程及各方权责，确保管理全流程规范有序。
（2）分配管理
“天府青城”计划支持资金采用因素分配法，紧密围绕区域人才发展战略，充分考量重点产业人才培育、创新平台建设等实际，科学选取资金分配因素；权重设置向高端人才、重点领域团队培育等关键环节倾斜，有效突出项目实施重点；资金区域分布结合各区域人才承载力与产业发展水平，确保分配公平合理。
（3）绩效监管
我部严格落实绩效监管要求，全面覆盖资金、项目与政策全周期管理。在“天府青城”计划实施中，严格按省市区部署开展事前评估、绩效目标设定、年度绩效评价等工作，确保各环节与政策要求高度契合。整体绩效监管体系健全，保障资金使用提质增效。
3．项目实施
（1）预算执行
在“天府青城”计划支持资金管理中，财政资金拨付、单位使用及地方配套工作均高效推进。报告期内，财政资金拨付率达 100%，保障项目启动与持续推进；单位严格按预算计划执行，资金使用率稳定在100%，确保专款专用、支出规范。
（2）资金使用
在“天府青城”计划支持资金使用过程中，我部严格遵循国家财经法规及专项资金管理制度，资金拨付与使用均履行规范审批程序，未出现超范围、超标准、超进度支出情况。
4.项目结果
（1）目标完成
“天府青城”计划支持资金项目以高层次人才培育为核心目标，通过严格执行资金使用与项目管理流程，高效推进任务落实。2024年，项目实际完成关键指标，均与首次批复立项设定的绩效目标高度匹配，目标任务完成率达100%。
（2）完成时效
在“天府青城”计划实施中，我部严格把控项目进度，科学制定时间节点并动态跟踪管理。项目实际完成时间与计划时间完全吻合，未出现任何延期情况，充分体现项目规划的严谨性和执行的高效性，确保财政资金及时发挥效益，有力支撑区域人才战略目标按期实现。
（二）专用指标绩效分析（行政运转类）
1.用途合规性
我部严格遵循专项资金管理要求，精准落实“天府青城”计划支持资金用途合规性。在资金分配过程中，严格依据《四川省“天府青城计划”实施办法》有关规定划拨至入选者工作单位，确保专款专用等核心领域，未出现超范围、跨领域使用资金的情况。
2.程序合规性
在“天府青城”计划支持资金管理中，用人单位严格遵循专项资金管理要求，确保资金管理程序规范有序。该项目落实集体决策、专家评审、公示公开等制度，杜绝违规操作。资金拨付环节，按项目进度与合同约定履行审批流程，确保专款专用。报告期内，未发现资金管理程序违反规定的情况，各环节均符合专项资金管理规范，切实保障财政资金安全高效运行，充分发挥政策支持效能。
3.标准合规性
我部严格对照专项资金管理要求，科学制定“天府青城”计划支持资金分配标准。资金分配紧扣项目创新价值、产业贡献度等核心要素，通过量化评分等方式精准核定资助额度，权重设置与区域人才战略高度契合。经本环节核查，资金分配标准全程符合管理要求，未出现违规情形，有效保障财政资金分配科学合理、精准高效。
（三）个性指标绩效分析
2024年，由省委组织部（省委人才办）、省财政厅依托“天府英才”工程专项资金，给予我区“天府青城计划”入选者李勇（八一电子集团）20万元资助，由省级财政划拨到市级财政，再由市级财政划拨到区级财政后，由区财政转为划拨至区委组织部，由区委组织部划拨到其工作单位（零八一电子集团）。
在“天府英才”专项资金个性指标执行中，工作成效显著。科目调整3次；足额保障率100%；无资金结余。总之，我部“天府英才”严格按照《四川省“天府青城计划”实施办法》的相关要求使用专项资金，目标超额完成，入选人员满意度高，项目实施效果显著。
四、评价结论
2024年，我部严格按照《四川省“天府青城计划”实施办法》精神，对利州区“天府青城计划”入选者李勇划拨20万元资助，用于其创新科研、团队建设、合作交流等工作。项目绩效自评总分为100分（满分100分）。
五、存在主要问题
一是青年科技人才培养力度还需加强；二是科研能力有待进一步提高。
六、改进建议
一是加强资金使用进度跟踪和监管；二是搭建科研成果转化平台，促进产学研合作。
附表：1．专项预算绩效自评打分表
2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
4. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
专项预算绩效自评打分表
|
绩效评价指标
|
指标解释
|
评分方法
|
评分说明
|
自评得分
|
备注
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
指标
分值
|
|
通用
指标
（54分）
|
项目决策
（18分）
|
决策程序
|
6
|
项目决策程序是否严密
|
缺（错）项扣分法
|
项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。
|
6
|
|
|
规划论证
|
6
|
项目规划论证是否符合中省市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理
|
缺（错）项扣分法
|
1.项目规划符合党中央国务院、省委省政府、市委、市政府、区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。
2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。
|
6
|
|
|
资金投向
|
6
|
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
|
缺（错）项扣分法
|
属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。
|
6
|
|
|
通用
指标
（54分）
|
项目管理
（18分）
|
制度办法
|
2
|
项目制度办法是否体系健全、要素完备
|
是否
评分法
|
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。
|
2
|
|
|
分配管理
|
10
|
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
|
缺（错）项扣分法
|
1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。
2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。
|
10
|
|
|
绩效监管
|
6
|
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
|
缺（错）项扣分法
|
项目是否按中省市区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；区级部门对所属单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对所属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对所属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。
|
6
|
|
|
项目实施
（9分）
|
预算执行
|
6
|
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。
|
6
|
|
|
资金使用
|
3
|
资金使用拨付、项目实施是否符合规定
|
缺（错）项扣分法
|
项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。
|
3
|
|
|
通用
指标
（54分）
|
项目结果
（9分）
|
目标完成
|
6
|
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
|
比率
分值法
|
该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。
|
6
|
|
|
完成时效
|
3
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较
|
比率
分值法
|
该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。
|
3
|
|
|
专用
指标
（30分）
|
产业发展
（30分）
|
符合性
|
10
|
项目实施是否与区委、区政府支持重点、优势产业支持政策符合
|
比率
分值法
|
该项指标得分=项目实施符合区委、区政府支持重点、优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。
|
10
|
|
|
成长性
|
10
|
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
|
比率
分值法
|
该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。
|
10
|
|
|
经济性
|
10
|
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
|
比率
分值法
|
该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且＜企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且＜行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。
|
10
|
|
|
个性
指标
（16分，仅供参考）
|
产业
发展
（16分）
|
平台建设
|
8
|
入选者平台创建成效
|
分级
评分法
|
入选者在创建国家级、省级技能大师工作室取得突破。
|
8
|
|
|
团队建设
|
4
|
入选者“传帮带”作用发挥效果
|
分级
评分法
|
入选者在入选后，培养青年技能人才≥30人
|
4
|
|
|
满意度
|
4
|
入选者满意度
|
分级
评分法
|
入选者满意度超90%
|
4
|
|
|
扣分项
（10分）
|
绩效管理
存在问题
|
—
|
预算绩效管理工作存在问题
|
缺（错）项扣分法
|
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
|
|
|
|
被评价
部门配合度
|
—
|
被评价对象工作配合情况
|
缺（错）项扣分法
|
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。
|
|
|
|
说明：为提高各部门填报的规范性、准确性、简洁性，“专项指标”“个性指标”中分项罗列了多种领域内容，各部门在填报上传时，只需保留涉及的该种二级指标及相关内容，其余种类不涉及的二级指标及相关内容须删除。同时，罗列的“个性指标”仅供参考，须根据项目个性自行设定。
|
附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
备注：项目实地踏勘点位包括区本级、乡镇（街道）及有关项目、单位、公司等。
附表3
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
|
项 目 名 称
|
天府青城计划支持资金
|
|
预 算 单 位
|
区委组织部
|
|
项 目 类 型
|
专项资金
|
|
项
目
概
况
|
中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
|
《关于印发〈四川省“天府青城计划”实施办法〉的通知》（川组通〔2023〕36号）
|
|
资金管理办法（名称、文号）
|
《关于印发〈四川省“天府青城计划”实施办法〉的通知》（川组通〔2023〕36号）
|
|
绩效分配方式
|
□因素法
|
√项目法
|
□据实据效
|
□因素法与项
目法相结合
|
|
立 项 依 据
|
按照《四川省“天府青城计划”实施办法》精神，支持天府青城计划入选人员创新科研、团队建设、合作交流等，适当改善工作生活条件。
|
|
使 用 范 围
|
支持天府青城计划入选人员创新科研、团队建设、合作交流等，适当改善工作生活条件。
|
|
申报（补助）条件
|
按照《四川省“天府青城计划”实施办法》精神，对利州区“天府青城计划”入选人员划拨20万元资助。
|
|
项目起止年限
|
2024年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
20万元
|
|
其中：财政拨款
|
20万元
|
|
其 他 资 金
|
无
|
|
总体
目标
|
年 度 目 标
|
|
支持天府青城计划入选人员创新科研、团队建设、合作交流等，适当改善工作生活条件。
|
|
绩效
指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
权重
|
实际完成
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
平台建设
|
≥
|
1
|
个
|
50%
|
1个
|
|
质量指标
|
高水平论文科研成果
|
≥
|
3
|
项
|
15%
|
5项
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
专利申请数
|
≥
|
5
|
项
|
15%
|
6项
|
|
社会效益
指标
|
人才培育数
|
≥
|
20
|
人
|
10%
|
40余人
|
|
满意度
指标
|
服务对象
满意度指标
|
入选人员满意度
|
≥
|
≥90%
|
|
10%
|
100%
|
附表4
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称
|
51080224T000011322304-2023年组织部天府青计划支持资金
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会组织部本级
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实施单位 （盖章）
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中国共产党广元市利州区委员会组织部
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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支持天府青城计划入选人员创新科研、团队建设、合作交流等，适当改善工作生活条件。
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2024年，严格按照《四川省“天府青城计划”实施办法》精神，对利州区“天府青城计划”入选者李勇划拨20万元资助，用于其创新科研、团队建设、合作交流等工作。
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2.项目实施内容及过程概述
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2024年，由省委组织部（省委人才办）、省财政厅依托“天府英才”工程专项资金，给予我区“天府青城计划”入选者李勇（八一电子集团）20万元资助，由省级财政划拨到市级财政，再由市级财政划拨到区级财政后，由区财政转为划拨至区委组织部，由区委组织部划拨到其工作单位（零八一电子集团）。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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40.00
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20.00
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20.00
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100.00%
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10
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10
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其中：财政资金
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40.00
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20.00
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20.00
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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科目调整次数
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≤
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3
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次
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3
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30
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30
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足额保障率
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＝
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100
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%
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100
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30
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30
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效益指标
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经济效益指标
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资金结余率
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≤
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3
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%
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3
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30
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30
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合计
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100
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100
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评价结论
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本资金为划拨专项资金，严格按照《四川省“天府青城计划”实施办法》有关规定划拨至入选者工作单位，确保专款专用。2024年，李勇工作室成功创建为国家级技能大师工作室（全市首个）。
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存在问题
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无
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改进措施
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无
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项目负责人：向新宇
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财务负责人：张铎潇
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表