第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

(二)负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

(三)组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(四)负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 。

(五)推进社区发展建设，指导村(居)民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

(六)保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 。

(七)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。

(九)全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款。

根据上述职责，设置下列7个内设机构。

(一)党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调、上传下达和绩效考核(督促检查);负责值班值守、政策调研、党务政务公开、目标管理等工作；负责深化改革、文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、文秘会务、节能减排及后勤保障服务等工作；负责辖区人大代表和政协委员的联络、服务及建议(提案)办理工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

(二)党建工作办公室

负责落实基层党建工作责任制，加强辖区党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；负责纪检监察、巡察监督、组织人事、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教事务、党管武装、机构编制、离退休干部、人才服务、队伍建设等工作；负责党员教育管理、发展等工作；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

(三)社会事务和社会治理办公室

负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理，承担教育、科技、人力资源、民政、慈善、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、医疗保障、老龄、社会救助、行政审批、残疾人服务、殡葬管理、劳动社会保障、就业创业等社会事务管理工作，组织开展群众性文化体育活动；负责拟订辖区社会治安综合治理规划，组织协调辖区社会治安防控体系建设，检查和推动社会治安综合治理措施的落实；负责辖区平安建设、信访维稳、禁毒、防邪、扫黑除恶、扫黄打非、司法调解、法律援助、社区矫正、社区戒毒和社区康复等工作；组织领导、推进实施和综合协调辖区城市管理、人口管理等工作；负责基层政权建设，指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，指导村(居)民委员会换届选举；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

(四)经济发展办公室

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责招商引资、产业发展、项目投资工作，协助开展征地拆迁安置及项目建设等有关工作；负责优化营商环境，推进商业体系和现代流通体系建设，保护各种经济组织的合法权益；负责协调相关部门为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责辖区统计、普查和专项调查等有关工作；负责统筹推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责辖区自然资源、住房城乡建设、农业农村等相关工作；承担农业和农村发展规划实施、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设等工作；负责辖区乡道、村道建设管理工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

(五)应急管理办公室

负责辖区应急管理工作，完善应急联动机制，落实应急管理责任，加强辖区综合应急队伍和应急保障能力建设，组织开展安全生产、防灾减灾等宣传教育和各类隐患排查整治；负责辖区突发事件应对工作，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；统筹辖区安全生产工作，负责辖区消防安全、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害、燃气安全、住房安全、生态环境、公共卫生、食品和药品安全、动(植)物疫情、道路和交通运输安全、旅游安全等相关工作；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区自然灾害救助相关工作；负责辖区护林和森林防灭火等相关工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

(六)综合行政执法办公室

负责依法治理工作；根据法律法规授权或委托授权，承担辖区综合行政执法工作，负责统筹协调和统一指挥管理辖区执法力量，组织开展相关行政执法领域的法治宣传、日常巡查、快速处置、案件办理、信访投诉受理等工作；承担行政复议、行政应诉等相关工作；负责街长制工作；负责小区物业管理等工作；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

(七)财政所

负责落实财政保障和财政管理有关政策，承担街道办事处财政预(决)算编制、预算执行、预算调整和收支管理工作；负责强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；负责国有资产监督管理、政府债权债务等有关工作；负责政府采购工作；负责财政信息公开工作；负责统筹管理村(社区)各类财政配套资金，指导和管理、监督村(社区)及集体经济组织的财务工作；承担对村(社区)“两委”负责人的经济责任审计工作；协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

下设2个公益一类事业单位，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。即便民服务中心 (退役军人服务站)、社区治理和农业综合服务中心(新时代文明实践所)，设立司法所、派出所、食药工商管理所、环卫所共4个区级部门延伸机构。

河西街道无二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计分别为2665.81、2687.46万元。与2023年度相比，收、支总计各增加51.27、72.92万元，增长1.96%、2.79%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2665.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2328.85万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入157.77万元，占5.92%；其他收入179.18万元，占6.72%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2687.46万元，其中：基本支出1717.89万元，占63.92%；项目支出969.57万元，占36.08%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2486.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.32万元，增长21.46%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2328.86万元，占本年支出合计的86.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.69万元，增长23.80%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2328.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出526.52万元，占22.61%；文化体育与传媒支出5.2万元，占0.22%；社会保障和就业支出138.48万元，占5.95%；卫生健康支出37.22万元，占1.6%；城乡社区支出1107.6万元，占47.56%；农林水支出402.61万元，占17.29%；自然资源海洋气象等支出15.21万元，占0.65%；住房保障支出86.02万元，占3.69 %，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2328.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。 一般公共服务支出（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为512.04万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）：支出决算为3.68万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.92万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.89万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.04万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.22万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为542.71万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为103.79万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为450万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为11.09万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为397.91万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为15.21万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.02万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.38万元，其中：

人员经费1442.14万元，主要包括：基本工资317.23万元、津贴补贴87.69万元、奖金253万元、绩效工资115.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.92万元、职业年金缴费14.89万元、职工基本医疗保险缴费37.22万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金86.02万元、抚恤金6.04万元、生活补助402.42万元、奖励金4.72万元。

公用经费272.24万元，主要包括：办公费173.11万元、水费2.53万元、电费10.75万元、邮电费3.61万元、物业管理费0.17万元、差旅费16.54万元、维修（护）费2.49万元、租赁费0.46万元、委托业务费0.1万元、工会经费5.96万元、福利费24.68万元、公务用车运行维护费3.79万元，其他交通费用21.96万元，其他商品和服务支出6.11万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算68%，较上年度减少0.45万元，下降9.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务车保养及维修费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,完成预算68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.45万元，下降9.93%。主要原因是公务车保养及维修费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。2024年度未购置新公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于重点工程、防汛等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出157.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，河西街道办事处机关运行经费支出272.24万元，比2023年度增加53.6万元，增长24.52%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，河西街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河西街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。无单价100万元以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年部门履职经费-河西街道人大代表及主席团活动经费等47个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成河西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、河西街道广旺矿区煤矿棚户区改造八一小区项目建设资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，河西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：街道办2024年财政拨款收入2486.62万元，其中一般公共预算2328.86万元，政府性基金预算157.77万元；2024年财政拨款支出2486.62万元，其中一般公共预算财政拨款2328.86万元，政府性基金预算财政拨款157.77万元。预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况均在30%以内；年度内完成所有预算项目绩效目标效益。

八一小区项目建设资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过棚户区改造项目，解决农民工工资拖欠问题，保障农民工节前稳定，改善住户居住环境，改变棚户区改造现状，让住户住上安全住房，棚户区改造八一小区项目一期124套，二期涉及262套，未安置分配128套，289个停车位和6200m2配套门面；债务化解资金项目专项预算绩效自评得分为97分，通过化解6家企业及个人债务资金，维护社会稳定。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于办公楼土地及纪委办公楼租金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属是业务单位的支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出，主要用于第一书记工作经费、西部志愿者补助、80岁老党员补助。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出，主要用于疑难信访问题化解资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出，主要用于职工、群众文化旅游体育与传媒方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的退休中人职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于40名城市文明劝导员补助、场镇道路维修、依法治区、大调解工作经费等支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出，主要用于广煤矿区棚户区改造八一小区建设。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，主要用于生活垃圾征收工作经费及文明城市创建。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出，主要用于农房重建贷款清收工作。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出，主要用于2023年下半年耕地整改和恢复。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出，主要用于杨柳村暴雨洪涝灾害道路恢复。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区人民政府河西街道办事处

关于2024年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

河西街道办事处辖5个行政村、6个社区、54个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。河西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，根据上述职责，设置下列7个内设机构。党政综合办公室、党建工作办公室，社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室，财政所，下设2个公益一类事业单位，即便民服务中心 (退役军人服务站)、社区治理和农业综合服务中心(新时代文明实践所)，设立司法所、派出所、食药工商管理所、环卫所共4个区级部门延伸机构。

（二）机构职能。

河西街道办事处职责和功能：

(一)落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区 经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。

(二)负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等 事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。

(三)组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应 急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(四)负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组 织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 。

(五)推进社区发展建设，指导村(居)民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

(六)保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民 所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合 法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 。

(七)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流 交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者 改革自己的风俗习惯的自由。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。

(九)全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，河西街道办事处2024年末在职职工72人，其中：公务员26人、工勤人员3人、事业人员43人，离退休54人，其中：退休公务员33人，退休事业人员21人，遗属14人。公务员退休1人（孟杰）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

河西街道办事处2024年年初预算本年收入1818.85万元，2024年决算数本年收入2665.81万元，其中一般公共预算拨款2328.85万元，政府性基金157.77万元，其他收入179.18万元。

（二）支出情况。

河西街道办事处2024年年初预算支出一般公共预算1818.85万元，2024年决算数本年支出2486.62万元，非财政资金支出200.84万元，总计2687.46万元，其中一般公共预算支出2328.85万元，政府性基金支出157.77万元，非财政拨款支出200.84万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余。

河西街道办事处2024年财政资金年末结转为0元。

2.非财政拨款结转和结余

河西街道办事处2023年年末结转144.88万元，2024年年末结转123.23万元，与上年对比减少21.65万元，减少了14.94%，按资金性质分123.23万元全部属于项目支出，结转的原因是年度决算时，资金还未支出。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1．履职效能。

党的建设履职效能方面，完成年初预算项目4个，涉及资金6.76万元，预算项目完成率100%；公共服务与社区事务履职效能方面，完成年初预算项目7个，涉及资金25.501269万元，预算项目完成率100%；发展保障履职效能方面，完成年初预算项目3个，涉及资金384.796671万元，预算项目完成率100%。

2．预算管理。

街道办严格按要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性；街道办根据1至6月预算执行数1479.24万元，部门预算数2490.53万元，预算执行率59.39%；1至10月预算执行数2068.55万元、部门预算数2823.13万元，预算执行率73.27%；及时执行预算支出，；街道办整体年终预算结余率为0。

3．财务管理。

街道办严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况；街道办已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实；街道办合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；街道办资金使用符合相关财务管理制度规定。

4．资产管理。

街道办人均资产变化率小于9.56%；人均资产增长率小于0；办公家具超最低使用年限资产利用率大于16.44%；办公设备超最低使用年限资产利用率大于62.14%；两年均无闲置资产。

5．采购管理。

街道办2024年通过政府采购实施坟墓搬迁项目1个，涉及资金335.2万元。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额121.8220万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额181.014249万元，1—12月预算执行总体进度为99.89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1．项目决策。

街道办所有预算项目按程序申报，未履行事前评估程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配一致，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目均在规定时间完成项目入库。

2．项目执行。

街道办预算项目所有实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目调整按上级文件批复进行调整，预算项目结余率均小于10%。

3．目标实现。

街道办2024年财政拨款收入2486.62万元，其中一般公共预算2328.86万元，政府性基金预算157.77万元；2024年财政拨款支出2486.62万元，其中一般公共预算财政拨款2328.86万元，政府性基金预算财政拨款157.77万元。预算项目绩效目标的实际完成度与预期偏离值均控制在30%以内；年度内完成所有预算项目绩效目标效益。

（三）绩效结果应用情况。

单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》。对绩效优良的项目或部门，优先保障预算；对绩效较差的，采取压减预算、整改问责等措施。同时，将评价结果与政策调整、流程优化挂钩，并公开接受监督，确保“花钱必问效、无效必问责”，最终提升财政资金使用效益。

因上级单位对绩效评价未作要求，单位无法将部门整体绩效自评报告予以公开，本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。

通过外聘审计机构发现在绩效评价指标权重设置不规范、评价指标内容设置不匹配等方面问题。我单位接收反馈后立即整改，按照成本指标20%，产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%的原则，重新设置各类预算项目中的指标权重，检查、修改各项目中出现的评价指标内容与项目内容不匹配的指标数值、指标描述等问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2024年度区级部门预算绩效评价工作相关要求，并结合单位实际工作，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评得分为94分，自评结果为优。

（二）存在问题。

1.部分项目资金支付进度缓慢。

2.内控制度需进一步完善到各部门，绩效评价编制各部门之间配合度不够。

3.绩效管理制度、办法、实施方案不够精细。

（二）改进建议。

1.科学、合理、精准编制预算，严格按预算编制执行预算资金。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.完善内控制度，进一步加强各部门协调、配合，做到预算编制精准化。

4.梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

附件2

广元市利州区人民政府河西街道办事处

广旺矿区棚户区改造八一小区项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。立项背景广旺矿区棚户区改造八一小区项目于2010年6月完成立项，2015年6月完成项目工程招标，工程概算总投资137630万元，2015年9月进场施工，因住房滞销造成建设资金断链，该项目于2016年8月停工。该项目分两期建设：一期124套住宅于2018年12月建设全面完工，并完成交付；二期390套住宅房屋于2018年11月进场复工后，2021年11月完成房屋竣工验收，2021年12月10日将262套房屋分配给购房户。项目实施解决了国有企业职工保障性安全住房，改善了城镇居民生活环境，维护了社会稳定，资金来源为中央投资、地方政府投资、企业投资和居民个人投资。

（二）实施目的及支持方向。该项目主要解决农民工工资拖欠问题，保障农民工过一个祥和愉快的春节，该项目财务管理制度健全，单独核算，由街道项目部负责实施，账务处理及时，规范。

（三）预算安排及分配管理。根据广利财基〔2024〕5号文件，该项目预算资金450万元，项目资金分配原则按照工程实施进度及完工情况进行分配，项目资金分配是中欧国际建工集团公司一标段项目工程款370万元，绵阳开元建设二标段工程款30万元，三供一业供水分离改造项目12.1万元，川咨建设工程咨询公司审计费27.9万元，城市建设工程咨询公司监理费10万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标设置分为四个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，成本指标，产出指标涉及数量指标2个、质量指标2个、时效指标1个。效益指标涉及经济效益指标1个、社会效益指标1个，满意度指标1个，成本指标1个，该项目从实施开始进行了项目入库、事前评价报告，项目监控。

二、评价实施

（一）评价目的。通过棚户区改造项目，解决农民工工资拖欠问题，保障农民工节前稳定，改善住户居住环境，改变棚户区改造现状，让住户住上安全住房，棚户区改造八一小区项目一期124套，二期涉及262套，未安置分配128套，289个停车位和6200m2配套门面。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对工程资金支出使用全过程进行监督，委托三方勘察设计及监理机构对其实施效果及质量进行监督，保证工程质量验收合格。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽取1个点位进行实地踏勘，且附有点位清单作为自评附表，每个专项预算项目应选取专项资金分配额度不少于50%。

（四）评价方法。该项目采取单位自评方式，该项目总体绩效目标涉及四个，分别是产出指标3个、效益指标2个、满意度指标1个、成本指标1个，通过绩效目标设置及资金支付，保障工程顺利完工，该项目工程财务管理严谨，建项目明细账,做到有计划、有安排，扎实做好本次自评工作。

三、绩效分析

该项目预算绩效评价指标体系包括“通用指标”“专用指标”“个性指标”。

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。该项目根据四川省发展和改革委员会《关于广旺矿区煤矿棚户区改造工程初步设计的批复》（川发改能源〔2010〕455号）进行立项，编制该项目招标控制价和招标工程量清单，根据广元市利州区财政局《关于下达广旺矿区煤矿棚户区改造项目广元煤矿(八一小区、109小区、老医院小区）基础设施、新建房屋工程预算评审结论的通知》（广利财评〔2015〕15号），评审施工费为146373163.00元，并于2010年与四川广旺能源发展（集团）有限公司签订《委托招标代理合同》，2015年通过公开招标方式确定了中标单位，并与绵阳开元、四川顺华（现中欧国际建工集团）签订《建设工程施工合同》，与四川省城市建设工程监理有限公司签订《建设工程监理合同》，该项目规划论证符合中省市区要求，项目绩效目标设置科学合理，资金投向聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，。

2．项目管理。项目申报审核程序合规，按规定程序履行项目审批，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划, 拨付资金，并建立资金拨付台账。

3．项目实施。该项目于2015年8月31日开工，2019年2月28日进行了竣工验收，工程质量验收合格，该项目2024年预算资金450万元，执行450万元，执行率100%。

4．项目结果。该项目涉及支付企业4家，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在规定时效内根据工程进度完成了支付任务。

（二）专用指标绩效分析。

八一小区建设已基本全部完工，该项目属于基础设施类。该项目根据工程进度进行资金拨付进，单独成立了项目办，根据工程进度进行项目验收，基本功能实现，后续管护有待加强。

四、评价结论

该项目评估总得分97,评估等级优，预期产出和效果能满足需求，该项目解决了农民工工资问题，保障农民工过一个祥和愉快的春节，解决了企业职工保障性安全住房，化解了社会矛盾，维护了河西社会稳定。

五、存在主要问题

因该项目建设周期长，项目建设工程款项需按照工程进度支付。

六、改进建议

按照工程施工进度和审计结论，加快资金拨付。

广元市利州区人民政府河西街道办事处

关于债务化解资金项目专项预算绩效自评

报 告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据区委区政府安排区审计局对2015年-2019年债权债务专项审计调查报告结论，为了进一步加大对政府投资项目规范管理，及时化解政府投资项目因管理不规范未能及时结算、审计长期产生的未能明确的债权债务，切实加大国有资产的管理力度，有序化解辖区因债权债务产生的不稳定隐患，构建良好的政企关系。该项目为阶段性项目。河西街道2024年专项债务化解经费共计142万元。其中，财政资金142万元。

（二）实施目的及支持方向。化解基层矛盾，维护政府形象和社会稳定。该项目财务管理制度健全，由财政所负责实施，账务处理及时，规范。

（三）预算安排及分配管理。根据广利财基〔2024〕化债1号文件，该项目预算资金142万元，涉及6家单位，项目资金分配原则按照化债实施进度情况进行分配。

（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标设置分为四个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，产出指标涉及数量指标2个、质量指标1个、时效指标1个。效益指标涉及经济效益指标1个、社会效益指标1个，满意度指标1个，成本指标1个，该项目从实施开始进行了项目入库、事前评价报告，事后进行项目监控。

二、评价实施

（一）评价目的。通过化解6家企业及个人债务资金，维护社会稳定。

（二）预设问题及评价重点。债务问题的社会上访率实质性下降；资金拨付及时到位；债务对象是否全面覆盖；预算资金不存在超支情况；企业满意度达到预设；按规定时效完成项目。

（三）评价选点。抽取3家企业，涉及资金97.31234万元。

（四）评价方法。该项目采取单位自评方式，结合评价内容和绩效目标、实施情况及财务管理,做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1．项目决策。根据广元市利州区审计局专项审计调查报告（河西街道办事处2015年至2019年建设项目管理专项审计调查）（广利审调报〔2020〕24号）债务认定依据，按照区财政年度预算安排债务化解资金，我办根据债权单位债务形成的时间、金额大小、企业经营状况等多种因素，本着为进一步加大对政府投资项目规范管理，切实加大国有资产的管理力度，有序化解辖区因债权债务产生的不稳定隐患，设置了此项目，项目规划符合区委区政府有关决策部署安排。在项目设立、调整、延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。前期通过充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府财政资金支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。

2．项目管理。项目申报审核程序合规，按规定程序履行项目审批，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，所有支出均严格按照财务管理办法执行，财政所按进度申报资金计划， 拨付资金，并建立资金拨付台账。

3．项目实施。根据财政资金安排，该项目2024年预算资金142万元，执行142万元，执行率100%。

4．项目结果。该项目涉及支付企业6家，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，在规定的时限内完成支付任务。

（二）专用指标绩效分析。

债务化解项目已全部解决，该项目属于支持产业发展类。该项目的实施符合区委区政府支持重点企业、产业发展的政策，一定程度上促进了企业的发展，降低了企业的债务风险，解决部分企业资金困难的问题。

四、评价结论

该项目评估总得分84，评估等级良，预期产出和效果能满足需求，该项目解决通过债务化解，化解企业资金困难，解决企业发展资金，降低了社会上访率，有效化解矛盾，维护社会稳定。

五、存在主要问题

债务化解单位提供资料不及时，导致债务化解进度缓慢。

六、改进建议

加强与化债单位之间的沟通配合，及时提醒化债单位提供资料，保障资金及时拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表