2024年度
中国共产党广元市利州区委员会党校部门决算
目 录
公开时间：2025年9月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训；负责党员理论研究、决策咨询等；完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党广元市利州区委员会党校下属二级预算单位0个。
纳入中国共产党广元市利州区委员会党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为275.14万元。与2023年度303.38万元相比，收、支总计各减少28.24万元，下降9.31%。主要变动原因是：一是2023年使用了2022年结转经费20.00万元；二是2024年部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费较上年减少6.20万元；三是较上年减少了中人一次性退休补贴及退休人员职业年金缴费。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计275.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计275.14万元，其中：基本支出178.14万元，占64.75%；项目支出97.00万元，占35.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为275.14万元。与2023年度303.38万元相比，财政拨款收、支总计各减少28.24万元，下降9.31%。主要变动原因是：一是2023年使用了2022年结转经费20.00万元；二是2024年部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费较上年减少6.20万元；三是较上年减少了中人一次性退休补贴及退休人员职业年金缴费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出275.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度303.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.24万元，下降9.31%。主要变动原因是一是2023年使用了2022年结转经费20.00万元；二是2024年部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费较上年减少6.20万元；三是较上年减少了中人一次性退休补贴及退休人员职业年金缴费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出275.14万元，主要用于以下方面：教育支出238.74万元，占86.77%；社会保障和就业支出18.68万元，占6.79%；卫生健康支出5.42万元，占1.97%；住房保障支出12.29万元，占4.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为275.14万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为238.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.14万元，其中：
人员经费161.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.90万元，完成预算81.82%，较上年度减少0.10万元，下降10.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.90万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。主要原因是无相关预算安排及支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。主要原因是无相关预算安排及支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.90万元，完成预算81.82%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.10万元，下降10.00%。主要原因是厉行节约开支。其中：
国内公务接待支出0.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.90万元，具体内容包括：5月份接待1次，发生接待生活费0.29万元；9月份接待3次，分别发生接待生活费0.11万元、0.17万元、0.14万元；10月份接待1次，发生接待生活费0.20万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共广元市利州区委党校机关运行经费支出16.33万元，比2023年度21.41万元减少5.08万元，下降23.74%。主要原因是：一是年度执行过程中因人员辞职等造成人员较上年减少；二是2024年在预算执行过程中将公用经费调整到人员经费残疾人就业保险支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共广元市利州区委党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共广元市利州区委党校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“2024年部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费”项目及“2024年部门履职经费-区委党校‘五好’创新工程”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共广元市利州区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共广元市利州区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：经过认真对照《2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我校各项指标都较好达到了相关要求，自评结果为“达标”，较好地服务于干部教育培训工作。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共广元市利州区委党校
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中共广元市利州区委党校是中共广元市利州区委直属正科级参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位，执行政府会计制度；内设办公室、干训股和科研股等3个职能股室，下属事业单位1个：区干部教育培训中心；独立并连续上报财政财务决算单户报表，和上年相比无机构增减变动。
（二）机构职能。
负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、转业军官过渡培训；负责党员理论研究、决策咨询等；完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，中共广元市利州区委党校编制人数12人，年末实有在职人员9人，其中：参照公务员法管理事业人员4人，全额拨款补助事业编制人员5人，同2023年末相比无人员变化。
2024年末实有退休人员2人，同2023年度相比无人员变化。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
中共广元市利州区委党校2024年年初预算收入260.08万元，执行过程中根据单位实际情况追加（减），年末决算报表收入275.14万元（其中：财政预算收入275.14万元），具体为：基本支出收入178.14万元，占总收入的64.75%；项目支出收入97.00万元，占总收入的35.25%。
（二）支出情况。
中共广元市利州区委党校2024年年初预算支出260.08万元，执行过程中根据单位实际情况追加（减），年末决算报表支出275.14万元，占总支出的100%。按支出性质分：基本支出 178.14万元，占总支出的64.75%，项目支出97.00万元，占总支出的35.25%。按支出经济分类分：工资福利支出146.55万元，占总支出的53.26%；商品和服务支出113.33万元，占总支出的41.19%；对个人和家庭的补助支出15.26万元，占总支出的5.55%。
（三）结余分配和结转结余情况。
中共广元市利州区委党校2024年决算报表年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）绩效目标完成情况
2024年区委党校按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为4个一级指标、7个二级指标、16个三级指标，完成数量指标值占预期数量指标值100%。现将部门整体绩效目标完成效果情况分析如下表：
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部门名称
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中共广元市利州区委党校本级
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年度部门整体支出预算
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资金总额
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财政拨款
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其他资金
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275.14
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275.14
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0.00
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年度总体目标
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认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《干部教育培训规划（2023－2027）》，以习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神为行动指南，聚焦全区经济社会发展目标任务，践行“为党育才、为党献策”初心，紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神，省、市、区委党代会精神和工作部署，以深入实施“五好”创新工程为抓手，发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，以争创先进县级党校建设为目标，强化办学质量提升，进一步提升办学影响力。
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年度主要任务
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任务名称
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主要内容
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基本支出
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保障干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费，单位日常行政办公及后勤服务等基本支出。
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全区党员干部教育培训、师资队伍培训、科研工作、“五好”创新工程、党校分类办学
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认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委、区政府中心工作，狠抓师资及行政人员培训，提升全体教职工素质和教学能力；着力加强干部培训，实施精准化办学，完成好本年度下达给党校的党员干部教育培训工作任务，践行“为党育才”初心；坚持质量立校，改革创新，增强办学治校区域影响力，聚焦区委、区政府中心工作深入开展调研，开展好“好教材、好课程、好案例、好课题、好文章”“五好”创新工程；聚焦利州区改革发展中的重大问题，开展科研调研，撰写高质量咨政报告，为利州发展提供决策咨询；开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区重大会议精神为主要内容的政策宣讲；抓好党校分类办学工作，保障图书资料、信息化建设、党建等工作任务顺利完成，保障设备购置及维修等，进一步提升党校整体办学质量。
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年度
绩效
指标
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一级指标
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二级
指标
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三级指标
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绩效指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成
指标值（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量
指标
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完成主体班培训班次，其中干部培训班次（区委组织部印发的全区培训计划中资金来源为干训经费并由党校承办的主体班培训班次）
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≥8期
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严格落实2024年党校主体班办学计划，规范举办15期主体班次（含区管党费培训班次），培训党员干部1655人。
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提升现场教学基地
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≥1个
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提升月坝生态文明现场教学基地，新打造三堆“821三线精神”现场教学基地。
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“五好”创新工程：完成教学适用教材1本；进行特色课程开发，开发教学新专题4个以上；总结提炼好案例2个以上；完成省、市委党校课题3个以上；在市级以上公开刊物上发表文章5篇以上。
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≥15篇（部）
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坚持“教研咨”融通，切实加强科研工作，全年累计立项省市委党校、市社科联等课题10项共立结项省市委党校及市社科联课题10项（其中：完成省委党校课题1个、市委党校课题5个、市社科联课题4个）；总结提炼我区党建和经济社会发展成功经验做法，形成《明责扩能赋权 拧紧建强城市基层治理动力主轴》等“好案例”3个；围绕课堂教学所需、党的理论教育、党性教育和干部专业化能力提升开发教学新专题5个，其中《家国情长思不尽》1门课程获得全市党校系统现场教学精品课；主编《干部教育培训主体班教材（2024）》1部；总结提炼《坚持把纪律建设摆在更加突出的位置》等10篇理论文章发表于《广元日报》，《发展优势转向话语优势：从“中国模式”到“中国式现代化”》在广元市委党校内刊《蜀门论坛》刊发，6篇文章在市委宣传部组织的“党的创新理论在广元”中获奖，其中，一等奖2篇、二等奖1篇；《改革开放赋能中国式现代化的逻辑、动力与路径探析》等2篇文章在全市党校系统理论研讨会获奖。
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加强教师进修，党校专兼职教师及行政人员到省内外知名党校、高校、干部学院参加集中培训
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≥6人次
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强化行政人员和师资队伍能力建设，选派18人次参加中央党校党的二十届三中全会线上集中培训、全国高校“形势与政策”集体备课会、省委党校专职班主任培训、全市党校系统师资培训等培训班；严格执行《专职教师绩效考核办法》，加强专职教师激励。
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聚焦利州区改革发展中的重大问题，开展科研调研，撰写高质量咨政报告
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≥3篇
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形成并报送《三堆镇“总社+分社”新型农村集体经济发展机制调查研究》《利州区党建引领乡村治理的调查研究》《关于全区食品产业高质量发展能力提升专题研讨班情况的报告》等3篇资政报告。
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质量
指标
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深入开展调研，撰写高质量咨政报告，为区委、区政府决策提供参考，争取获区委、区政府主要领导签批
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≥1篇
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《关于全区食品产业高质量发展能力提升专题研讨班情况的报告》获区委、区政府、区人大常委会主要领导肯定性签批。
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师资队伍建设及能力提升培训：推行教师竞聘上岗；组织开展专兼职教师及行政人员培训，每年教职工外出至高校和上级党校培训，提高教职工整体素质；开展高层次人才引进工作，形成有效人才激励机制
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教职工整体素质提升
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强化行政人员和师资队伍能力建设，选派18人次参加中央党校党的二十届三中全会线上集中培训、全国高校“形势与政策”集体备课会、省委党校专职班主任培训、全市党校系统师资培训等培训班；调入硕士研究生1名，师资队伍水平大幅度提升；严格执行《专职教师绩效考核办法》，加强专职教师激励。
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抓好党校分类办学工作，提高分类办学质量，完成党校日常工作，保障图书资料、信息化建设、党建等工作任务顺利完成，保障设备购置及维修等
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党校分类办学质量高
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加大一体办学投入，与市委党校共用图书馆、共享信息化建设成果，市区一体办学质量持续增强。
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“五好”创新工程：为主体班培训提供质量较高的教学素材，为主体班培训提供高质量的理论精品课，形成可推广可复制可借鉴的调研课题和案例，开展理论研究，形成较高理论水平的好文章 ，在市内有一定影响力和知名度
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为培训班提供质量较高的教学素材和精品课；课题、案例质量高，可推广、可复制、可借鉴
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《干部教育培训主体班教材（2024）》受到学员好评，《严守党的纪律做新时代合格党员》等课程作为党纪学习教育常设课程，多课开讲，得到学员好评，《蜀道非物质文化遗产广元窑产业化发展的路径研究》等课题和案例为区委、区政府提供了对策建议，广元日报发表文章10篇。
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干部教育培训：顺利完成党员干部培训班次计划，学员培训合格率
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≥95%
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全面完成15期主体班培训，培训学员1655人次，学员培训合格率达99.8%。
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时效
指标
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完成时间：2024年12月31日前
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＝1年
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2024年12月31日前按时完成。
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效益指标
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社会效益指标
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助力全区干部素质的提升，全区干部素质提升到新的高度；党的最新理论成果和党的路线、方针、政策在干部群众中的宣讲，效果好，深入人心
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全区干部素质得到提升，理论宣讲效果好
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通过引进来与走出去相结合的方式，乡科级领导干部培训班、食品产业高质量发展专题研讨班、中青年干部培训班学员赴中国农业大学、西南财经大学、电子科技大学异地培训，扩宽了视野，增长了见识；党校专兼职教师入选全区宣讲团成员名单，赴乡镇、街道开展党的二十届三中全会、省委十二届五次全会精神宣讲。
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可持续发展指标
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师资水平提高，更好地服务干部教育培训；培训对象接受到靶向精准多元丰富质量较高的理论政策培训；党员干部党性意识、理论思想、意识形态等综合素养提高；干部专业能力得到提升，服务区委、区政府中心工作。
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培训对象能够接受到靶向精准、多元丰富、质量较高的培训，效果好
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《深刻把握“大党独有难题”的破解之道》等5堂课通过市委党校教学新专题试讲，《家国情长思不尽》1门课程获得全市党校系统现场教学精品课，师资教学水平进一步提升；聚焦区委、区政府重大决策部署，举办食品产业高质量发展专题研讨班、城乡融合发展专题研讨班等班次，针对性提升了干部综合素质。举办主体班15期，全区党员干部政治理论素养、专业化水平能力得到有效提升，更好地服务于全区工作大局。
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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党员干部及培训对象满意率
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≥90%
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全区党员干部对党校培训满意度达到99%。
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成本指标
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经济成本指标
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按广利府办发〔2018〕51号及广利府办函〔2015〕10号文件执行，师资培训费全年总金额
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≤50000元
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按广利府办发〔2018〕51号及广利府办函〔2015〕10号文件执行，师资培训费全年总金额≤50000元。
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干部培训：按广利府办函〔2015〕10号文件执行，培训班费用按学员人数每人每天费用
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≤330元
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按广利府办函〔2015〕10号文件执行，培训班每位学员每天培训费用≤330元。
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（2）部门履职情况
2024年在区委、区政府的坚强领导下，区委党校围绕中心、服务大局，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，以开展全覆盖基本培训为重要抓手，扎实抓好教学、科研、分类建设等各项业务工作，扎实抓好招商引资、驻村帮扶、城市文明“双提升”等各项中心工作，较好地完成了年度各项目标任务。全年共举办进修班3期、培训班3期、专题研讨班3期等15期班次，培训党员干部1655人；科研工作取得重大突破，获全省党校（行政学院）系统第十四届科研工作组织奖。
①加强政治建设，提升干部职工责任意识、使命意识。通过中心组学习、“三会一课”、专题师资培训等集中学习和个人自学相结合的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的讲话、在2024年春季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班之际的重要指示等关于办学治校的重要论述；学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上的重要讲话，以及党的二十届三中全会和省委、市委、区委全会精神；深入学习贯彻全面落实全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神和《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》以及省、市、区相关要求，深刻认识干部基本培训重大意义、内涵要义、实践要求，切实教育引导党校干部职工增强“为党育才、为党献策”使命意识，坚定拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。
②围绕关键要素，扎实开展干部教育基本培训。一是规范班次设置。吃透中央党校、省委党校、市委党校关于基本培训的新要求，研究制定我校基本培训方案，规范设置进修班、培训班、专题研讨班、师资培训班等类型班次，明确了每个班次的学制时长，并通过市委党校备案审核。二是规范培训内容。设置马克思主义经典导读、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神等理论教学，党章党规党纪等党性教育，以及党员干部素质与能力建设等教学板块。开发《围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革》等教学新专题5个；将意识形态、统战、编制、统计等内容纳入干部教育培训。三是创新培训方式。围绕建设“一区一名城”、干部能力提升等邀请12名区领导到党校主体班授课22人次，领导干部授课课时占总课时43%。针对学员构成特点，采取“讲授+互动”相结合、“线上+线下”相结合、“课堂+现场”相结合等方式，统筹整合市、区两级干部教育培训资源，组织79名学员赴中国农业大学、电子科技大学、西南财经大学等高校开展异地教学；679名党员干部到苍溪、旺苍、剑阁、昭化等地开展现场教学和基层调研。四是加强现场教学基地建设。着力打造习近平新时代中国特色社会主义思想利州实践现场教学精品线路、精品课程、精品基地。《家国情长思不尽——821人的英雄颂歌》获全市党校系统现场教学课程竞赛二等奖。月坝“生态文明”现场教学基地、821“三线建设”精神党性教育基地承接区内外10批次学员730余人次。
③坚持“教研咨”融通，切实加强科研工作。坚持教学、科研、咨政一体化发展，以高质量的科研为干部教育培训提供有力支撑、为区委、区政府决策服务。一是紧盯教学、咨政抓课题工作。全年累计立项省市委党校、市社科联等课题15项，其中，《少数民族流动人口数字服务管理创新机制的利州路径研究》获批立项省委党校课题；《广元武则天历史名人文化展示路径研究》获批立项市委党校重点课题；三堆镇“总社+分社”新型集体经济发展模式、党建引领乡村治理等5篇调研课题转化为咨政报告。二是紧盯教学、资政抓理论建设。围绕课堂教学所需开展理论阐释研究，《坚持把纪律建设摆在更加突出的位置》等10篇理论文章发表于《广元日报》，《发展优势转向话语优势：从“中国模式”到“中国式现代化”》在广元市委党校内刊《蜀门论坛》刊发。三是紧盯教学、咨政积极开展理论研讨交流。积极组织参加省市纪念邓小平同志诞辰120周年学术研讨会、四川省哲学社会科学重点研究基地红色资源研究中心主办的专题备课会；6篇文章在市委宣传部组织的“党的创新理论在广元”中获奖，其中，一等奖2篇、二等奖1篇；《改革开放赋能中国式现代化的逻辑、动力与路径探析》等2篇文章在全市党校系统理论研讨会获奖。
④服务中心大局，全面落实区委、区政府工作部署。一是扎实开展招商引资工作。多次前往成都等地招商引资，持续跟进陕西捷铖机电设备有限公司并成功签约落地，完成了2000万元的招商引资任务。二是高标准开展城市文明程度和市民文明素养“双提升”等工作。常态化开展“红色星期六”志愿服务活动，全员参与在转盘路口对早晚高峰时期过往行人和非机动车进行文明劝导；深入宝轮新街社区开展包联共建，为其提供政策理论宣讲、基层治理问题对策建议等服务。三是积极开展帮扶工作。看望慰问帮扶的万缘街道快乐社区2户城市困难人口、宝轮镇范家村赤化村15户脱贫户20余次，协调解决办理残疾证、联系就业等群众实际问题10次，帮助他们树立战胜困难的信心。四是认真开展儿童友好城市建设，扎实推进“爱心妈妈”结对关爱行动，帮扶宝轮镇赤化村2户困境儿童，定期走访5次、慰问2次。
⑤坚持从严治校，扎实开展党校自身建设。一是认真开展党纪学习教育。校委会统筹安排部署，全校教职员工逐章逐条研学《中国共产党纪律处分条例》，紧扣六大纪律逐人发言研讨交流；到广元监狱接受警示教育；开发《新修订的〈中国共产党纪律处分条例〉解读》教学新专题，抓实党纪培训解读。二是抓好党建和党风廉政建设。制发区委党校2024年《全面从严治党“三张清单”》《“清廉利州·生态社会建设任务清单”》《“蜀道纪律作风行”专项行动责任清单》；紧盯巡察整改“回头看”发现的问题“以改促转”，实现制度再健全、流程再优化、工作质量再提升；严格执行“三会一课”等组织工作制度，按期召开支部委员会会议，研究贯彻全年党建工作部署，细化每月工作安排，抓好党员教育管理、“红色星期五”主题党日、党费收缴等工作；加强廉政文化建设，通过开展家属助廉、红色家风教育、家风征文等系列活动，让廉政文化的种子落地生根。严格落实意识形态、安全生产、国家安全等相关责任制，中心组集中研讨6次，加强网络安全监管，用好“学习强国”等学习平台。三是加强教职工能力建设。实施导师帮带制度，每月第三周星期五全体教师固定集体“磨课”；严格参公人员、事业人员分类考核，将绩效考核分值与年终奖挂钩，做到公平公正公开；积极补充空缺编制，从外县区调入优秀教师1名。
2.预算管理。
（1）2024年单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，预算编制分为三方面，一是为保障单位日常运转所需工资福利支出、对个人和家庭的补助支出的人员类项目，二是为保障单位日常运转的运转类项目；三是部门履职项目。绩效目标编制要素齐全，目标设置科学合理、规范完整，能够细化量化。
（2）支出执行进度。2024年1－9月，项目按照绩效目标进度正常进行，单位按照项目进度报送了经费用款使用计划，财政未审批用款计划而部门项目预算经费执行进度慢，执行率较低，具体为人员类项目预算经费执行率基本达到73%以上（其中：2024年人员类政策性支出中引进人才安家费执行率为0）；公用经费按照时间进度执行；部门项目：“全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费”预算经费执行率为40%，经费执行率低于项目进度及时间进度；“‘五好’创新工程”项目预算经费执行率为11.83%，经费执行率低于项目进度及时间进度。2024年10－12月积极对接财政部门，加快预算经费的执行，年底资金支付完成100%。
3.财务管理。
（1）财务管理制度。我校内部财务管理制度健全，建立了《货币资金管理制度》《岗位责任制》《财务费用审批制度》《会计档案管理制度》《资产管理制度》《中共广元市利州区委党校内部控制制度》等相关制度。
（2）财务岗位设置。我校设置了财务室，会计机构健全，配备了兼职会计人员1名，兼职出纳1名，内部控制制度健全。
（3）资金使用
①会计核算。我校依据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》建立了《总账》《现金日记账》《银行存款日记账》《明细分类账》，并依据上述法律法规进行相应财务核算，使用会计科目正确，原始单据使用合法、内容真实、要素齐全并将经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，财务核算准确、合规。
②财政政策执行。我校支出中直接支付比例达到了全区平均水平；2024年我校没有进行必须进行政府采购的采购项目，也未进行固定资产采购；2024年我校所有收入都来自财政预算收入，无其他收入，也无非税收入。票据管理规范，领购、发放、使用、核销票据行为规范。
2024年度，我校使用经费开支符合相关规定，无违反规定、超标准开支支出行为，“三公”经费严格按政府规定的目标进行限制和压缩，预算支出1.10万元（其中公务接待费1.10万元），我校加强公务接待管理，严格用餐标准，2024年决算实际支出0.90万元。
（4）财经纪律。2024年度在预算执行动态监控中，按照区财政局国库动态监控预警我校无违规支付行为。
4.资产管理。
截至2024年12月31日，我校资产总额（账面净值，下同）75.97万元，较上年增长20.83%。负债总额64.37万元，较上年增长36.11%。净资产11.60万元，较上年增长-25.57%。固定资产成新率为23.62%。2024年，我校未配置固定资产，自用固定资产49.11万元，占账面固定资产总额的100%，其中：在用49.11万元，占账面固定资产总额的100%；处置资产8.02万元，其中无偿划转8.02万元，占100%。
5.采购管理。
2024年度，中共广元市利州区委党校未进行政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额97.00 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
2024年度，我校两个部门履职项目“全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费”及“‘五好’创新工程”均为常年性部门履职项目，项目设立均按规定进行了事前绩效评估，履行了评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
2024年度，“全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费”及“‘五好’创新工程”预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，严格按要求进行，无需调整，部门预算项目预算执行完成100%。
3.目标实现。
2024年，党校经费只有一般公共预算安排的常年项目，年度内高效完成部门预算项目绩效目标，超预期完成数量指标，不存在目标偏离，实现绩效目标效果好。围绕中心、服务大局，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，以开展全覆盖基本培训为重要抓手，扎实抓好教学、科研、分类建设等各项业务工作，扎实抓好招商引资、驻村帮扶、城市文明“双提升”等各项中心工作，较好地完成了年度各项目标任务。全年共举办进修班3期、培训班3期、专题研讨班3期等15期班次，培训党员干部1655人次；月坝“生态文明”现场教学基地、821“三线建设”精神党性教育基地承接区内外10批次学员730余人次；坚持教学、科研、咨政一体化发展，以高质量的科研为干部教育培训提供有力支撑、为区委、区政府决策服务，全年累计立结项省市委党校、市社科联等课题10项；形成并报送《三堆镇“总社+分社”新型农村集体经济发展机制调查研究》《利州区党建引领乡村治理的调查研究》《关于全区食品产业高质量发展能力提升专题研讨班情况的报告》等3篇资政报告，其中《关于全区食品产业高质量发展能力提升专题研讨班情况的报告》获区委、区政府、区人大常委会主要领导肯定性签批；10篇理论文章发表于《广元日报》，6篇文章在市委宣传部组织的“党的创新理论在广元”中获奖，科研工作取得重大突破，获全省党校（行政学院）系统第十四届科研工作组织奖，评定得分排在全省第4位。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度，党校行政事业性国有资产中固定资产成新率为23.62%，自用固定资产49.11万元，占账面固定资产总额的100%，其中：在用49.11万元，占账面固定资产总额的100%；处置资产8.02万元，其中无偿划转8.02万元，占100%。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用
单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。严格执行绩效目标结果运用，对干部培训、调研工作、科研工作、教学专题撰写、师资培训及日常行政及管理等各项工作，在年初即以责任目标的方式细化落实到各股室。在工作实施中，分别以半年、全年进行监督、检查并予以公开，年终考核、奖惩，各岗位人员年终考核按得分高低排序，考核结果作为综合性评先、评定职称与晋级晋职、外出考察学习的重要依据。
2.自评公开
本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局信息公开的相关要求在规定的时间范围内进行公开。
3.问题整改
2024年期间，单位绩效目标核查、绩效监控检查未对单位提出绩效管理方面的问题。
4.应用反馈
对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过认真对照《2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我校各项指标都较好达到了相关要求，自评分98分。自评结果为“达标”。
（二）存在问题。
1.评价指标体系指标设置不够精准。由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握还有所欠缺，不能很好的量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。
2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加之缺乏系统的业务培训，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，同时对预算绩效管理意识不够深，认识还有偏差、工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还有差距。
（三）改进建议。
一是以绩效评价结果为导向。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与约束制度，进一步完善绩效评价结果的运用机制。将评价结果作为安排以后年度项目资金的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目予以取消，对执行不力的要相应削减预算安排，切实发挥绩效评价工作的应有作用。二是加强绩效管理培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议、自学等方式，加大对参与绩效管理工作的人员，尤其是单位领导干部、相关业务人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，提升业务技能。三是要加大对绩效管理工作事前、事中、事后等各个环节的监管与指导。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011492926-2024年部门履职经费-区委党校全区党员干部教育培训、党校分类办学、师资队伍培训等经费
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主管部门
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中共广元市利州区委党校本级
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实施单位 （盖章）
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中共广元市利州区委党校
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《干部教育培训规划（2023－2027）》，紧紧围绕区委、区政府中心工作，强抓师资及行政人员培训，提升全体教职工素质和教学能力；加强干部培训，完成好本年度下达给党校的党员干部教育培训工作任务，实施精准化办学，为提高全区干部素质做好党校的主体工作；开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区重大会议精神为主要内容的政策宣讲；抓好党校分类办学工作，进一步提升党校整体办学质量。
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高质量完成15个主体班，培训学员1655人次；成功开发特色课程5门，其中《家国情长思不尽》1堂课在全市党校系统教学竞赛暨“精品课”评选活动中获二等奖；组织专兼职教师开展党的创新理论和中央、省委、市委、区委全会精神宣讲12场次；市区一体办学进一步深化，在教学、科研核心业务工作方面办学质量持续增强。
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2.项目实施内容及过程概述
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严格遵循《市县级党校主体班次办学规范（试行）》等有关规定，认真落实区委组织部年度调训计划和主体班办学规定，依规设置班次、课程，举办主体班次和其他班次，科学设置党的理论教育和党性教育课占总课时比，高质量完成年度培训任务。推行教师竞聘上岗，大力构建以党的二十大精神、党的二十届三中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神为中心内容的特色理论教育课程体系，开发《深刻把握“大党独有难题”的破解之道》《延安整风运动的历史回顾及启示》等5门教学新专题，组织专兼职教师到中央、省委、市委党校及中国农业大学等培训，调入硕士研究生（讲师）1名，师资队伍水平大幅度提升。围绕建设“一区一名城”、干部能力提升等邀请12名区领导到党校主体班授课22人次，领导干部授课课时占总课时43%。针对学员构成特点，采取“讲授+互动”相结合、“线上+线下”相结合、“课堂+现场”相结合等方式，统筹整合市、区两级干部教育培训资源，组织79名学员赴中国农业大学、电子科技大学、西南财经大学等高校开展异地教学；679名党员干部到苍溪、旺苍、剑阁、昭化等地开展现场教学和基层调研。着力打造习近平新时代中国特色社会主义思想利州实践现场教学精品线路、精品课程、精品基地，月坝“生态文明”现场教学基地、821“三线建设”精神党性教育基地承接区内外10批次学员730余人次。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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100.00
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90.00
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90.00
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100.00%
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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|
其中：财政资金
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100.00
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90.00
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90.00
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100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
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0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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|
产出指标
|
数量指标
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完成主体班培训，干部培训班次（区委组织部印发的全区培训计划中资金来源为干训经费并由党校承办的班次）
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≥
|
8
|
期
|
严格落实2024年党校主体班办学计划，规范举办15期主体班次（含区管党费培训班次），培训党员干部1655人。
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15
|
15
|
已完成
|
|
提升现场教学基地
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≥
|
1
|
个
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提升月坝生态文明现场教学基地，新打造三堆“821三线精神”现场教学基地。
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2
|
2
|
已完成
|
|
加强教师进修，党校专兼职教师及行政人员到省内外知名党校、高校、干部学院参加集中培训
|
≥
|
6
|
人/次
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选派18人次参加中央党校党的二十届三中全会线上集中培训、西南财经大学、省委党校专职班主任培训、全市党校系统师资培训，提高教师能力水平。
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8
|
8
|
已完成
|
|
质量指标
|
师资队伍建设及行政人员能力提升培训：组织开展专兼职教师及行政人员培训，每年教职工外出至高校和上级党校培训不少于6人次；开展高层次人才引进工作，形成有效人才激励机制
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定性
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效果好
|
|
强化行政人员和师资队伍能力建设，选派18人次参加中央党校党的二十届三中全会线上集中培训、全国高校“形势与政策”集体备课会、省委党校专职班主任培训、全市党校系统师资培训等培训班；严格执行《专职教师绩效考核办法》，加强专职教师激励。
|
5
|
5
|
已完成
|
|
党校分类办学工作：提高分类办学质量，保障图书资料购买、信息化建设，保障设备购置及维修等
|
定性
|
效果好
|
|
加大一体办学投入，与市委党校共用图书馆、共享信息化建设成果，市区一体办学质量持续增强。
|
5
|
5
|
已完成
|
|
顺利完成党员干部培训班次计划，学员培训合格率
|
≥
|
95
|
%
|
全面完成15期主体班培训，培训学员1655人次，学员培训合格率达99.8%。
|
10
|
10
|
已完成
|
|
时效指标
|
完成时间：2024年12月31日前
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＝
|
1
|
年
|
按时完成
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5
|
5
|
已完成
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效益指标
|
社会效益指标
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干部培训让机关企事业单位和基层的党政领导干部及指定培养的党员干部，能够接受到靶向精准、多元丰富、质量较高的理论政策培训，助力全区干部素质提升到一个新的高度；党最新理论成果和党的路线、方针、政策在干部群众中的宣讲，效果好，深入人心。
|
定性
|
效果好
|
|
通过引进来与走出去相结合的方式，乡科级领导干部培训班、食品产业高质量发展专题研讨班、中青年干部培训班学员赴中国农业大学、西南财经大学、电子科技大学异地培训，扩宽了视野，增长了见识；党校专兼职教师入选全区宣讲团成员名单，赴乡镇、街道开展党的二十届三中全会、省委十二届五次全会精神宣讲。
|
6
|
6
|
已完成
|
|
师资水平进一步提高，更好地服务于干部教育培训，助力全区干部能力提升，服务区委、区政府中心工作，起到思想引领作用。
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定性
|
效果好
|
|
《深刻把握“大党独有难题”的破解之道》等5堂课通过市委党校教学新专题试讲，其中《家国情长思不尽》1门课程获得全市党校系统现场教学精品课，师资教学水平进一步提升；聚焦区委、区政府重大决策部署，举办食品产业高质量发展专题研讨班、城乡融合发展专题研讨班等班次，针对性提升了干部综合素质。
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6
|
6
|
已完成
|
|
可持续影响指标
|
有助于提升全区党员干部政治理论素养、专业化能力，更好地服务于全区工作大局；为区委、区政府决策提供有用参考，助力利州发展大局。
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定性
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效果好
|
|
举办主体班15期，全区党员干部政治理论素养、专业化水平能力得到有效提升，更好地服务于全区工作大局。
|
8
|
8
|
已完成
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
培训对象及党员干部满意率
|
≥
|
90
|
%
|
全区党员干部对党校培训满意度达到99.1%
|
10
|
10
|
已完成
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
按广利府办函〔2015〕10号文件执行，培训班每位学员每天培训费用
|
≤
|
330
|
元
|
按广利府办函〔2015〕10号文件执行，培训班每位学员每天培训费用≤330元。
|
6
|
6
|
已完成
|
|
按广利府办发〔2018〕51号及广利府办函〔2015〕10号文件执行，师资培训费全年总金额
|
≤
|
50000
|
元
|
按广利府办发〔2018〕51号及广利府办函〔2015〕10号文件执行，师资培训费全年总金额≤50000元。
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4
|
4
|
已完成
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
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评价结论
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全年举办主体班次15期，对外培训班次10期，如期完成年度干部培训 计划，全区党员干部理论水平、党性修养和推动工作能力持续提升。开发教学新专题5个，1个现场教学基地获市委党校授牌。组织专兼职老师18人次到省委党校、西南财经大学等地培训，教学业务能力进一步增强。总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2024年目标任务，通过实施本项目，有效提升了全区干部素质，提升了党校办学质量，2024年度本项目总体运行良好，自评结果为“达标”。
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存在问题
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教师流动性增强，师资力量不足；教师深入区情一线调研不足，主动与市委党校共同协作努力不够。
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改进措施
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及时补员，增强专职教师力量；加强对教师的业务培训指导，深化教学科研实践研究，运用转化好市区一体办学资源。
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项目负责人：胡秀莉
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财务负责人：董红明
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011492956-2024年部门履职经费-区委党校“五好”创新工程
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主管部门
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中共广元市利州区委党校本级
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实施单位 （盖章）
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中共广元市利州区委党校
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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坚持党校姓党，践行“为党育人，为党献策”党校初心，质量立校，改革创新，增强办学治校区域影响力，高质量高标准开展好“好教材”“好课程”“好案例”“好课题”“好文章”“五好”创新工程，推动党校事业高质量发展。
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好课题：共立结项省市委党校及市社科联课题10项（其中：完成省委党校课题1个、市委党校课题5个、市社科联课题4个）。好课程：开发《深刻把握“大党独有难题”的破解之道》等教学新专题5个，现场教学课程《家国情长思不尽—821人的英雄颂歌》被评为全市党校系统精品课。好文章：在《广元日报》等公开发表理论文章10篇，2篇文章获市委宣传部征文“一等奖”。好案例：撰写案例3篇并入编主体班教材。好教材：编撰《干部教育培训主体班教材（2024）》1部。
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2.项目实施内容及过程概述
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2024年，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真践行“为党育才、为党献策”党校初心，以实施“五好创新工程”（好课题、好文章、好课程、好案例、好教材）为抓手，不断健全“一体科研机制、集中攻坚机制、激励考核机制”三大机制，持续深入实施“激发科研动能、夯实科研基础、提升科研质效”三大行动。我校专职教师仅占全市县（区）党校专职教师总数的6.15%，但科研工作质效位列全市县（区）第一方阵，科研工作取得重大突破，获全省党校（行政学院）系统第十四届科研工作组织奖，走出了具有利州特色的科研工作之路。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
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原因
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总额
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7.00
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7.00
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7.00
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100.00%
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10
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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其中：财政资金
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7.00
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7.00
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7.00
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100.00%
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/
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/
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财政专户管理资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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单位资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00%
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/
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/
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其他资金
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/
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/
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绩效指标（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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得分
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未完成原因分析
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产出指标
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数量指标
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“好教材”：完成教学适用教材
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≥
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1
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本
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主编《干部教育培训主体班教材（2024）》1部
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4
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4
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已完成
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“好课程”：围绕党的理论教育、党性教育和干部专业化能力提升开发教学新专题
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≥
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4
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门
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开发《深刻把握“大党独有难题”的破解之道》《延安整风运动的历史回顾及启示》《严守党的纪律做新时代合格党员》《围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革》《家国情长思不尽》等5门教学新专题。
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4
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4
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已完成
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“好课题”：完成省、市委党校课题
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≥
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3
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个
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立结项《少数民族流动人口数字服务管理创新机制的利州路径研究》省委党校课题1项，立结项《蜀道非物质文化遗产广元窑产业化发展的路径研究》市委党校1项，结项《利州区“三民三公”乡村现代自治机制构建研究》《利州区“房东协会”推动城区流动人口治理的调查研究》等市委党校课题2项，立项《广元武则天历史名人文化展示路径研究》《山区农村承包地经营权有序有效流转机制研究——以利州区为例》等市委党校课题2项；立结项市社科联课题4项。全年共立结项省市委党校及市社科联课题10项。
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12
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12
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已完成
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“好案例”：总结提炼我区党建和经济社会发展成功经验做法
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≥
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3
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个
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形成案例《强化党建引领 提升城市社区治理能力》《明责扩能赋权 拧紧建强城市基层治理动力主轴》《利州区推进农村党员联户常态化制度化》3个。
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4
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4
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已完成
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“好文章”：在市级以上公开刊物上发表文章
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≥
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5
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篇
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在广元日报刊发《把握城乡融合发展关键词 走出和美乡村振兴幸福路》《聚焦乡村全面振兴 因地制宜探索发展农业新质生产力》《在推进中国式现代化建设中彰显青年担当》《始终坚持把纪律建设摆在更加突出的位置》《用新质生产力赋能高质量发展》《优化营商环境 助力高质量发展》《党的领导是进一步全面深化改革推进中国式现代化的根本保证》《紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革》《紧紧围绕现代化建设 进一步全面深化改革》等理论文章10篇。《发展优势转向话语优势：从“中国模式”到“中国式现代化”》在广元市委党校内刊《蜀门论坛》刊发，6篇文章在市委宣传部组织的“党的创新理论在广元”中获奖，其中，一等奖2篇、二等奖1篇；《改革开放赋能中国式现代化的逻辑、动力与路径探析》等2篇文章在全市党校系统理论研讨会获奖。
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4
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4
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已完成
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“咨政报告”：聚焦利州区改革发展稳定中的重大问题，开展调研，撰写高质量咨政报告
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≥
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3
|
篇
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形成并报送《三堆镇“总社+分社”新型农村集体经济发展机制调查研究》《利州区党建引领乡村治理的调查研究》《关于全区食品产业高质量发展能力提升专题研讨班情况的报告》等3篇资政报告
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4
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4
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已完成
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质量指标
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深入开展调研，撰写高质量咨政报告，为区委、区政府决策提供参考，争取获区委、区政府主要领导签批
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≥
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1
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篇
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《关于全区食品产业高质量发展能力提升专题研讨班情况的报告》获区委、区政府、区人大常委会主要领导肯定性签批。
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5
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5
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已完成
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为主体班培训提供质量较高的教学素材，为主体班培训提供高质量的理论精品课，形成可推广、可复制、可借鉴的调研课题和案例，开展理论研究，形成较高理论水平的好文章 ，在市内有一定影响力和知名度
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定性
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效果好
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《干部教育培训主体班教材（2024）》受到学员好评，《严守党的纪律做新时代合格党员》等课程作为党纪学习教育常设课程，多课开讲，得到学员好评，《蜀道非物质文化遗产广元窑产业化发展的路径研究》等课题和案例为区委、区政府提供了对策建议，广元日报发表文章10篇。
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8
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8
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已完成
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时效指标
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完成时间：2024年12月31日前
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＝
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1
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年
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2024年12月31日前已完成
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5
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5
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已完成
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效益指标
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社会效益指标
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提升全区党员干部政治理论素养
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定性
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效果好
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全区参训党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想、区委“五个一”现代化实践方案等理论素养明显提升，并用以指导实践、推动工作。
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6
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6
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已完成
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围绕区委、区政府工作大局和重大决策部署，聚焦党校主责主业，提高干部教育能力
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定性
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效果好
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围绕利州“五个一”现代化实践方案，尤其是食品产业发展等区委、区政府中心工作开展培训，党员干部高质量发展能力、防范化解风险能力等有效提升
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6
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6
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已完成
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可持续影响指标
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助力全区干部能力提升，服务区委、区政府中心工作
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定性
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效果好
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有效提升参训党员干部高质量发展能力、防范化解风险、全面深化改革能力，有力有效推动党纪学习教育、项目投资等中心工作
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8
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8
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已完成
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满意度 指标
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服务对象满意度指标
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培训对象及党员干部满意率
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≥
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90
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%
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≥98%
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10
|
10
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已完成
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成本指标
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经济成本指标
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聚焦利州区改革发展稳定中的重大问题，开展调研所需经费
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≤
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70000
|
元
|
≤70000元
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10
|
10
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已完成
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合计
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100
|
100
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评价结论
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总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2024年目标任务，牢记和践行“为党育才、为党献策”的党校初心，围绕区委、区政府中心工作，多措并举、统筹推进，在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等方面持续发力，为推动实现党校事业高质量发展提供坚实的成果支撑，为推动利州经济社会高质量发展贡献了党校力量。2024年度“五好”创新工程项目总体运行良好，自评结果为“达标”。
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存在问题
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一是精准聚焦区委、区政府中心工作开展课题研究不够深入，二是教研咨一体化层次不高。主要原因是深入基层一线调研不足，与行业部门联动开展研究不够。
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改进措施
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一是突破“精准选题关”，坚持围绕党委、政府重大关切，党校有的放矢开展研究。二是突破“过程质量关”，坚持深入基层和行业部门实施“长调研、深调研、精调研”，形成研究合力。三是突破“成果转化关”，树立教研咨一体化推进工作思路，以课题研究入手、将成果用于课堂、实现“建议”向“实务”转化。
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项目负责人：胡秀莉
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财务负责人：董红明
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表