2024年度中国共产主义青年团广元市利州区委员会决算
目录
公开时间：2025年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。
一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。
三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五是负责全区青年统战工作。
六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为中共广元市利州区委员会办公室下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室。本单位下属机构1个，包括：广元市利州区青年志愿服务指导中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为210.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0.61万元，增长0.29%。主要变动原因是人员新增。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计210.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.04万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计210.04万元，其中：基本支出71.67万元，占34.12%；项目支出138.37万元，占65.88%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为210.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.61万元，增长0.29%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出210.04万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.61万元，增长0.29%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出210.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出194.22万元，占92.47%；社会保障和就业支出7.68万元，占3.66%；卫生健康支出2.46万元，占1.17%；住房保障支出5.68万元，占2.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为210.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）: 支出决算为46.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为91.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）: 支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为47.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出71.67万元，其中：
人员经费63.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费7.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度无变化。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于团系统赴利州区开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：共青团庆阳市委一行赴利州调研和共青团绵阳市涪城区委一行赴利州开展“涪江潮”涪城区第三届青年创新创业大赛宣讲，共计0.15万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产主义青年团广元市利州区委员会机关运行经费支出7.97万元，比2023年度减少8.51万元，下降51.64%。主要原因是往年项目经费决算列入公用支出，去年按项目列入项目支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产主义青年团广元市利州区委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团广元市利州区委员会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对团区委大学生西部计划志愿者保险等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）：反映下属事业单位广元市利州区青年志愿服务指导中心的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501708-2024年部门履职经费-团区委大学生西部计划志愿者保险
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障全区27名在岗大学生西部志愿者2024年社保和医保缴纳。医保每人424.58元/月，社保每人707.54元/月。
|
完成在岗西部计划志愿者社保和医保缴纳.
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
每月为在岗西部计划志愿者缴纳当月社保和医保。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
36.68
|
36.68
|
36.68
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
36.68
|
36.68
|
36.68
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
0
|
次
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
保险缴纳人数
|
＝
|
27
|
人
|
27
|
10
|
10
|
|
|
|
|
质量指标
|
保险足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
|
可持续发展指标
|
西部志愿者人员稳定
|
≥
|
2
|
年
|
2
|
10
|
10
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
助力基层社会发展
|
≥
|
2
|
年
|
2
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
西部志愿者满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
保险费缴纳
|
≤
|
36.68
|
万元
|
36.68
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分，完成了在岗西部计划志愿者保险缴纳工作。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张豪杰
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501712-2024年部门履职经费-团区委青少年综合管理
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
加强基层团（队）组织建设和干部队伍建设，提升团队干部素质；推动省中长期发展规划落实，保障青年志愿服务正常开展。全年开展团（队）干部培训1次，五四主题活动1次，新发展团员500人，全年开展志愿活动20场，团组织对标定级率达到80%。
|
全年开展了团（队）干部培训各1次，团队干部素质提升；举办五四活动1次；新发展团员1505个；全年开展各类志愿服务活动40余场，团组织对标定级率达到90%。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过开展团队干部培训，召开团队工作会议，不断提升团队工作质效，高质量完成团队工作任务。深入开展童伴计划项目，指导童伴妈妈开展活动，强化保障。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
14.89
|
14.85
|
14.85
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
14.89
|
14.85
|
14.85
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全年开展团（队）干部培训次数
|
＝
|
1
|
次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
新发展团员
|
≥
|
500
|
人
|
1505
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
全年开展志愿活动数
|
≥
|
20
|
场
|
40
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
五四主题活动次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
|
|
质量指标
|
团组织对标定级率
|
≥
|
80
|
%
|
90
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
基层团队干部素质提升
|
定性
|
好
|
|
好
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
其他商品服务
|
≤
|
0.7
|
万元
|
0.7
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
办公费
|
≤
|
7.69
|
万元
|
7.66
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
印刷费
|
≤
|
3
|
万元
|
3
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
差旅费
|
≤
|
3.5
|
万元
|
3.5
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分。通过开展团队干部培训，召开团队工作会议，提升了团队工作质效，高质量完成了团队工作任务，强化了青少年思想政治引领。常态化开展青年志愿服务活动，体现了青年的担当作为。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：宋焕萍
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501727-2024年部门履职经费-团区委项目资金争取工作经费
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
完成区委、区政府下达的项目资金争取任务，减少本级财政资金投入。完成向上争取资金40万元。
|
争取资金65万元，减少了本级财政资金投入。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过向团省委、团市委进行工作对接，争取项目资金。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
向上对接次数
|
≥
|
6
|
次
|
45
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
向上争取资金金额
|
≥
|
40
|
万元
|
60
|
15
|
15
|
|
|
|
|
质量指标
|
争取资金到位率
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
减少本级财政投入
|
≥
|
40
|
万元
|
60
|
10
|
10
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
受益人数
|
≥
|
200
|
人
|
200
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
差旅费
|
≤
|
0.5
|
万元
|
0.5
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100。争取资金60万元，减少了本级财政资金投入。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：谢强鹏
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501746-2024年部门履职经费-团区委大学生西部计划志愿者地方项目办工作经费
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障地方项目西部计划志愿者6人生活补贴、体检补贴、节日慰问、派遣培训等支出。
|
完整保障了地方项目西部计划志愿者6人生活补贴、体检补贴、节日慰问、派遣培训等支出。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
发放地方项目西部计划志愿者6人生活补贴，全年进行4次节日慰问，组织培训等。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
18.36
|
18.33
|
18.33
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
18.36
|
18.33
|
18.33
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人数
|
＝
|
6
|
人
|
6
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
西部计划志愿者生活补贴
|
＝
|
2000
|
人/月
|
2000
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
西部计划志愿者节假日慰问
|
＝
|
500
|
人/年
|
500
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
西部计划志愿者体检补贴发放
|
＝
|
260
|
元
|
260
|
10
|
10
|
|
|
|
|
质量指标
|
科目调整数
|
≤
|
1
|
次
|
0
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
资金结余率
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
20
|
20
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
18.36
|
万元
|
18.33
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100。完整保障了地方项目西部计划志愿者6人生活补贴、体检补贴、节日慰问、派遣培训等支出，有效保障了地方项目西部计划志愿者在从事志愿服务期间的安全与基础生活，并鼓励支持期满志愿者扎根当地就业创业，有效留住了人才，促进本地经济发展。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张豪杰
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011501867-2024年临聘人员经费-团区委临聘人员经费
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障西部志愿者项目办专员岗位补贴。
|
保障了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月发放西部志愿者项目办专员每月岗位补贴。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人数
|
＝
|
1
|
人
|
1
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
科目调整次数
|
≤
|
1
|
次
|
0
|
15
|
15
|
|
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率
|
≤
|
10
|
%
|
0
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
岗位补贴发放
|
≤
|
1.8
|
万元
|
1.8
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分。完成了西部志愿者项目办专员每月岗位补贴发放，有效保障了西部计划项目正常运行。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张豪杰
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011509762-2024年部门履职经费-团区委童伴之家运行费用
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
童伴之家运行10个，选聘童伴妈妈10人，开展关爱留守儿童活动20次，全年开展童伴妈妈培训1次，开展关爱留守儿童100人，童伴妈妈培训率全覆盖，合格率达到95%。
|
加强了童伴之家规范化管理，推动了留守儿童关爱“童伴计划”提质增效，规范建设了童伴之家14个，选聘童伴妈妈14人，开展关爱留守儿童活动60余次，全年开展童伴妈妈培训1次，开展关爱留守儿童100人，童伴妈妈培训率全覆盖，合格率达到95%。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
运行调整全区童伴之家，选聘童伴妈妈开展工作，并对童伴妈妈进行培训，每月常态化开展留守儿童关爱活动。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
童伴妈妈培训次数
|
＝
|
1
|
次
|
1
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
开展关爱留守儿童人数
|
≥
|
100
|
人
|
200
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
童伴之家运行数量
|
≥
|
10
|
个
|
14
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
开展关爱留守儿童活动次数
|
≥
|
20
|
场次
|
60
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
选聘童伴妈妈人数
|
≥
|
10
|
人数
|
14
|
5
|
5
|
|
|
|
|
质量指标
|
童伴妈妈培训率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
5
|
5
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
童伴妈妈培训合格率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
办公费
|
≤
|
5
|
万元
|
5
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
童伴妈妈工资
|
≤
|
5
|
万元
|
5
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分。加强了童伴之家规范化管理，推动了留守儿童关爱“童伴计划”提质增效，表达了党和政府对留守儿童的关心关爱。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：张豪杰
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011640367-2024年部门履职经费-团区委独居老人关心关爱工作
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
为进一步推进实施积极应对人口 老龄化国家战略，切实做好独居、空巢、留守失能、重残、计划生育特殊家庭等困难老年人关爱服务工作。全年招募志愿者50余人，开展志愿者培训业务1次，开展关爱老人志愿服务活动8次， 为全区独居老人提供关爱服务，协助相关部门共同做好风险隐患排查工作，让困难老人幸福感、获得感、安全感进一步增强。
|
招募志愿者50余人，常态化关爱独居老人、残疾人志愿服务活动11场次，并开展志愿者培训1次为全区独居老人提供关爱服务，协助相关部门共同做好风险隐患排查工作，让困难老人幸福感、获得感、安全感进一步增强。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
在坚持个人自愿前提下，以满足实际需求为导向，摸排需要关心关爱的独居老年人，招募结对志愿者定期走访慰问，并通过实施温暖空巢、健康护理、安全守护、便民服务、心理关怀、文娱活动、权益维护等七大志愿服务行动，不断提高独居老年人的获得感、幸福感、安全感。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
15.00
|
8.96
|
8.96
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
15.00
|
8.96
|
8.96
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
志愿者业务培训次数
|
≥
|
1
|
次
|
1
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
招募青年志愿者人数
|
≥
|
50
|
人
|
50
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
开展关爱老人志愿服务活动
|
≥
|
8
|
次
|
11
|
10
|
10
|
|
|
|
|
质量指标
|
志愿者培训覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高社会对困难老人关注度
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
志愿者上门为困难老人提供服务人次
|
≥
|
50
|
人次
|
50
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
困难老人满意度
|
≥
|
90
|
%
|
90
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
15
|
万元
|
8.96
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分。常态化组织青年深入一线开展“集体生日”“健康便民”等各类志愿服务活动11场次，提高了独居老年人的获得感、幸福感、安全感。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：姜珊
|
财务负责人：赵绣情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012304813-人员类政策性支出-团区委
|
|
主管部门
|
中国共产党广元市利州区委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中国共产主义青年团广元市利州区委员会
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
完成干部职工工资发放、保险公积金缴纳。
|
完成干部职工工资发放、保险公积金缴纳。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
发放干部职工工资、缴纳保险公积金等。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
14.61
|
14.61
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
14.61
|
14.61
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科目调整次数
|
≤
|
10
|
次
|
0
|
15
|
15
|
|
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
30
|
30
|
|
|
|
|
时效指标
|
按时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目自评总分100分。完成了干部职工工资发放、保险公积金缴纳。
|
|
存在问题
|
无。
|
|
改进措施
|
无。
|
|
项目负责人：赵绣情
|
财务负责人：赵绣情
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表