2024年度
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2025年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
二、机构设置
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为281.03万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13.09万元，增长5%。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计281.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.02万元，占99.99%，其他收入0.01万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计281.02万元，其中：基本支出235.59万元，占84%；项目支出45.43万元，占16%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为281.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.08万元，增长5%。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出281.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.08万元，增长5%。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出281.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.14万元，占81%；社会保障和就业支出24.19万元，占9%；卫生健康支出6.8万元，占2%；住房保障支出22.89万元，占8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为281.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为131.16万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 支出决算为50.54万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 支出决算为45.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为22.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.59万元，其中：
人员经费216.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算（0.89）12%，较上年度（0.8）减少0.69万元，下降86%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位无公务车辆，年初未安排公务用车购置及运行维护费支出，与2023年持平。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.69万元，下降86%。主要原因是严控“三公”经费，减少公务接待次数。其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：2024年5月接待旺苍县委编办到利州开展党政机构改革调研学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出18.78万元，比2023年度减少14.11万元，增下降42.9%。主要原因是压缩开支，减少经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，区委编办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，区委编办共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对机构编制管理及网络信息化建设、事业单位及中文域名管理、权责清单管理、党政机构改革等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成2024年中共广元市利州区委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2024年本部门无专项预算项目，其中，2024年中共广元市利州区委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.62分，绩效自评综述：2024年度支出控制在预算金额之内；按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效，2024年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额；6、9、11月达到要求的序时进度；预算完成率100%；2024年度未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题.。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
区委编办内设4个内设机构：综合股、行政机构编制股（体制改革股）、事业机构编制股（事业单位登记管理股，对外称区事业单位登记管理局）、监督检查股（实名制管理股）。区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。
单位作为财政一级预算单位管理，部门独立核算，下属2个事业单位统一纳入本单位核算。
（二）机构职能
区委编办为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：一是贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。二是研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。三是拟订全区各级行政编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。四是负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。五是审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。六是研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。七是监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。八是负责全区事业单位登记管理工作。九是承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2024年末，区委编办共有编制数为18个。其中，行政编制7个，事业编制11个。现有在职人员14人，其中行政人员7人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员5人。实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
区委编办2024年年初预算收入236.75万元，决算报表收入281.02万元。
（二）支出情况
区委编办2024年年初预算支出236.75万元，决算报表支出281.02万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年我单位年中结余0.01万元，属于未使用银行利息累计收入。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。一是调整职能部门方面，坚持上下基本对应，优化组织架构体系。牵头拟订《广元市利州区机构改革方案》《广元市利州区机构改革实施意见》，推进社会工作、数据管理、金融等领域体制机制优化调整。组建区委社会工作部、区行政审批和数据局，完成区国有资产监督管理局、区信访局等部门更名。健全完善综合行政执法体系，推动规范设置综合行政、市场监管、农业、应急4支执法队伍。改革后，区级共设置党政机构35个，其中，纪检监察机关1个、党委工作机关8个、政府工作部门26个、部门挂牌机构22个。二是涉改单位“三定”方案完成方面，规范制定三定规定，科学配置职能职责。牵头编制《职能配置、内设机构和人员编制规定（模板）》《机构编制事项调整方案（模板）》，开展专题培训，提升三定规定工作质效。发挥督促指导作用，规范赋予部门职责，确保“三定”规定合法合规、符合实际。机构改革期间，组织制定部门及乡镇（街道）“三定”规定18个、“一事一议”调整方案13个、市区城市管理执法体制改革专项方案1个。涉改单位三定方案完成率达100％。三是事业单位法人年度报告审核方面，按照《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》及市委编办要求，完成全区166家事业单位的公示工作，年报率100％，合格率100％。
2．预算管理。预算编制质量方面，按照相关要求严格编制年初部门预算，年初预算编制具备相应的科学性与准确性。支出执行进度方面，部门1-6月、1-10月预算执行情况良好，未出现支出预警以及支出违规等情况。预算年终结余方面，2024年年末结转结余0.01万元，属于银行利息累计收入未使用。严控一般性支出方面，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，2024年未办节办展。
3．财务管理。财务管理制度方面，进一步建立健全了内部财务管理制度，并积极推动财务管理制度落地落实。财务岗位设置方面，财务岗位设置均符合相关财务管理制度要求，并出台正式文件，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。资金使用规范方面，资金使用均符合相关财务管理制度规定。
4．资产管理。人均资产变化率方面，部门人均资产变化率小于9.56％。资产利用率方面，办公家具超最低使用年限资产利用率超区级行政事业单位平均值，办公设备超最低使用年限资产利用率高于区级行政事业单位平均值。资产盘活率方面，2024年无闲置资产。
5．采购管理。2024年未开展政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额 19万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额49.35万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10％的项目共计0个。
1．项目决策。决策程序规范，部门预算项目设立均按照规定履行了评估论证、申报程序；目标设置较为合理，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本相匹配，绩效目标设置较为科学合理，量化细化程度还需进一步提升；项目入库及时，部门预算项目均在规定时间内完成项目入库。
2．项目执行。执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符；项目调整方面，按照有关要求对部门预算项目采取了对应调整措施；执行结果方面，部门预算项目预算执行情况良好，所有部门预算项目预算结余率均小于10％。
3．目标实现。从目标完成情况看，部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；从目标偏离程度看，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未出现偏离情况；从实现效果看，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，均达到预期效果。
（三）绩效结果应用情况
2024年我办将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，随同决算将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，针对绩效管理过程中发现的问题进行了整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。我办将进一步加强高绩效管理，提高财政资金绩效水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年我办主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益。部门整体支出绩效达到预期目标。自评得分：97.62分。
（二）存在问题
虽然我办绩效管理取得了一定成效，但还存在个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
（三）改进建议
一是进一步让绩效评价结果与预算安排科学挂钩，加强绩效评价结果应用，充分发挥绩效约束与激励作用，建立健全预算绩效管理体系。二是进一步明确“政策＋资金”的绩效双评标准，强化部门成本效益意识，形成“决策有依据、支出有标准、投入重效益、问责有抓手”的预算绩效管理新格局。三是重视预算管理，完善绩效评价约束机制，重视评估结果的反馈，推动绩效评价工作更加全面完善。四是进一步加强结果运用，建立绩效评价结果问责制度，落实经办人员的绩效责任。对项目绩效好的给予表彰和奖励，对项目绩效一般的要督促人员改进，对绩效管理较差的项目限期整改，追究经办人员责任。切实做到“花钱必问效，无效必追责”。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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项目名称
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51080224T000011497521-2024年部门履职经费-区委机构编制委员会机构编制管理及网络信息化建设
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主管部门
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中共广元市利州区委机构编制委员会办公室本级
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实施单位 （盖章）
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中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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开展一次机构编制纪律执行检查，对实名制系统数据进行更新维护至少500次，实名制系统统计准确率≥95%，机构编制统计覆盖率达100%，上下编人员满意率≥95%。
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该项目绩效目标完成率100％，开展调研论证3次，完成信息维护2次，行机构编制动议、论证和调研评估工作，调整优化机构编制资源，提高综合使用效益。保障单位信息化工作正常运行。
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2.项目实施内容及过程概述
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我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
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绩效指标（90分）
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
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完成值
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权重
|
得分
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未完成原因分析
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产出指标
|
数量指标
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实名制系统运行维护数量
|
≥
|
500
|
次
|
580次
|
10
|
10
|
|
|
机构编制纪律执行检查
|
＝
|
1
|
次
|
1次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
实名制系统统计准确率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
机构编制统计覆盖率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
上下编人员满意率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
办公经费
|
≤
|
1
|
万元
|
1万元
|
5
|
5
|
|
|
差旅费
|
≤
|
3
|
万元
|
3万元
|
10
|
10
|
|
|
印刷费
|
≤
|
2
|
万元
|
2万元
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
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评价结论
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项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
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存在问题
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个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
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改进措施
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一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
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项目负责人：王佳怡
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财务负责人：李媛媛
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|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011497607-2024年部门履职经费-区委机构编制委员会事业单位及中文域名管理
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
专题调研次数不少于3次，中文域名注册续费率≥95%，管理平台正常运行，网上名称数据正确率达到100%，网站挂标展示率≥95%，中文域名正常使用率≥95%，服务对象满意率≥95%。
|
该项目绩效目标完成率100％，开展专题调研论证3次，实现中文域名注册和网站挂标两个“全覆盖”， 按照中央、省、市部署，负责全区事业单位改革，提升公益服务质量。根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神，加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作.
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
中文域名注册续费率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
专题调研次数
|
≥
|
3
|
次
|
3次
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
管理平台正常运行
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
网上名称数据准确率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
8
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
中文域名正常使用率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
网站挂标展示率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
办公及差旅费
|
≤
|
5.5
|
万元
|
5.5万元
|
10
|
10
|
|
|
中文域名运行费
|
≤
|
2.5
|
万元
|
2.5万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题
|
|
改进措施
|
一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
|
|
项目负责人：王云
|
财务负责人：李媛媛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011497654-2024年部门履职经费-区委机构编制委员会权责清单管理
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
至少开展一次调研，对区级部门权责清单动态调整一次，反馈存在问题单位少于3个，部门、乡镇（街道）权责明确率≥95%，涉及部门满意率达95%以上。
|
该项目绩效目标完成率100％，根据省政府指导目录已完成对乡镇街道权责清单的动态调整，根据省政府指导目录已完成对区级部门权责清单的动态调整。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我单位成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人具体负责实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度，管理有序，质量较高，取得了良好的效果。项目主要是工作经费，费用支出经过逐级审核，项目实施中纪检部门进行监管，按照单位内控控制制度实施监管，有力的促进了项目顺利实施，圆满完成，监管效果良好。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
进行调研次数
|
≥
|
1
|
次
|
1次
|
10
|
10
|
|
|
区级部门权责清单动态调整次数
|
＝
|
1
|
次
|
1次
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
反馈存在问题单位
|
≤
|
3
|
个
|
0个
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时效
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
部门、乡镇（街道）权责明确率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
涉及部门满意率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
差旅费
|
≤
|
4
|
万元
|
4万元
|
10
|
10
|
|
|
办公费
|
≤
|
1
|
万元
|
1万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
|
|
改进措施
|
一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
|
|
项目负责人：王文东
|
财务负责人：李媛媛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011497862-2024年部门履职经费-区委机构编制委员会党政机构改革
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
召开一次会议，调整职能部门不少于5个，调整三定方案一次性通过率达到100%，涉改单位完成率达到95%以上，服务对象投诉率控制在95%以内。
|
改革后，区级共设置党政机构35个，其中，纪检监察机关1个、党委工作机关8个、政府工作部门26个、部门挂牌机构22个。组织制定部门及乡镇（街道）“三定”规定18个、“一事一议”调整方案13个、市区城市管理执法体制改革专项方案1个。涉改单位三定方案完成率达100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
拟订《广元市利州区机构改革方案》《广元市利州区机构改革实施意见》，推进社会工作、数据管理、金融等领域体制机制优化调整。组建区委社会工作部、区行政审批和数据局，完成区国有资产监督管理局、区信访局等部门更名。健全完善综合行政执法体系，推动规范设置综合行政、市场监管、农业、应急4支执法队伍。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
4.30
|
4.30
|
4.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
4.30
|
4.30
|
4.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开会议
|
＝
|
1
|
场次
|
1次
|
10
|
10
|
|
|
调整职能部门
|
≥
|
5
|
个
|
31个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
调整三定方案一次性通过率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
7月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
涉改单位改革完成率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
差旅费
|
≤
|
3.5
|
万元
|
3.5万元
|
10
|
10
|
|
|
办公费用
|
≤
|
0.8
|
万元
|
0.8万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
|
|
改进措施
|
一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
|
|
项目负责人：王文东
|
财务负责人：李媛媛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011753609-人员类政策性支出-区委编办
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
引进人才（鲍琳琳）安家费
|
相关费用已全部发放到位。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
对引进人才的安家费等及时发放。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
21.06
|
21.06
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
21.06
|
21.06
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障人数
|
＝
|
1
|
人
|
2人
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
按时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
运转保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
30
|
30
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
|
|
改进措施
|
一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
|
|
项目负责人：李媛媛
|
财务负责人：李媛媛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080225T000012397417-2024年预留项目-区编办机构改革、档案整理、扫描等工作经费
|
|
主管部门
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室本级
|
实施单位 （盖章）
|
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
调整有关区级部门和乡镇街道机构人员编制等事项，并重新制定“三定”规定；历年档案整理、扫描。
|
有关区级部门和乡镇街道机构人员编制等事项全部调整单位，相关部门及乡镇（街道）已重新制定“三定”规定；对历年档案进行了整理、扫描。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
拟订《广元市利州区机构改革方案》《广元市利州区机构改革实施意见》，推进社会工作、数据管理、金融等领域体制机制优化调整。组建区委社会工作部、区行政审批和数据局，完成区国有资产监督管理局、区信访局等部门更名。健全完善综合行政执法体系，推动规范设置综合行政、市场监管、农业、应急4支执法队伍。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
22.13
|
22.13
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
23.99
|
23.99
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
档案整理年份
|
＝
|
10
|
年
|
10年
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
档案合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
12月
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
档案合规率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
查询人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目成本
|
≤
|
24
|
万元
|
24万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
项目管理良好，实施有序，绩效显著。均达到了预期目标。评价得分100分。
|
|
存在问题
|
个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
|
|
改进措施
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一是加强业务培训，进一步提高工作人员财政资金绩效意识；二是进一步细化项目预算，严格控制各项费用，过紧日子；三是今后对于财政资金项目，加大评价结果应用，真正做到“用钱必问效，无效必问责”。
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项目负责人：王文东、李媛媛
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财务负责人：李媛媛
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算