第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

受市自然资源局、利州区人民政府委托，组织编制本辖区乡镇国土空间总体规划、详细规划、村规划技术指导及审查；重大项目相关规划的技术指导及审查；组织编制专题项目相关规划，开展规划实施情况评估、调研踏勘、公示公开、意见征求、上报审查审批；根据建设项目需要，组织局部地形图测绘及更新；负责辖区规划管理范围内的建设项目选址(选线）;出具建设项目用地选址及规划条件、规划变更和用地界限技术方案;对接中心城区控制性详细规划动态维护；修建性详细规划技术指导及审查，建筑设计方案技术指导及审查；道路桥隧、综合管线、给水排水、防洪排涝、园林绿化、景观雕塑等市政基础设施项目方案技术指导及审查；开展区域建设项目实施情况分析，保障各类建设项目顺利落地；组织召开区专委会、区规划领导小组会，组织建设项目的方案及相关规划上报市区专委会规委审议；负责建设项目日常监管，为管理过程提供技术支撑，参与规划放、验线，规划核实等；承担辖区规划管理审批相关事务工作。

二、机构设置

广元市利州国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个。

无纳入广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为185.42万元。与2023年度相比，收、支总计各减少8.82万元，下降4.54%。主要变动原因是项目支出安排减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计185.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.42万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计185.42万元，其中：基本支出167.47万元，占90.32%；项目支出17.95万元，占9.68%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为185.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.82万元，下降4.54%。主要变动原因是项目支出安排减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.82万元，下降4.54%。主要变动原因是项目支出安排减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.28万元，占10.4%；卫生健康支出5.95万元，占3.21%；自然资源海洋气象等支出147.27万元，占79.42%；住房保障支出12.92万元，占6.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为185.42万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  自然资源规划及管理（项）:支出决算为17.95万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  事业运行（项）:支出决算为129.32万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.47万元，其中：

人员经费154.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等

公用经费13.33万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年度增加0.14万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.14万元。主要原因是2023年未安排“三公”经费支出，2024年安排公务接待2次。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：规划调整业务活动开支的用餐费0.08万元、建设项目方案技术审查业务活动开支的用餐费0.06万元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024年度，广元市利州国土空间规划编制研究中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对规划编制、重大项目策划及规划技术审查项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成广元市利州国土空间规划编制研究中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，广元市利州国土空间规划编制研究中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.49分，绩效自评综述：单位认真贯彻落实预算绩效管理相关规定，严格预算绩效管理，按照区财政局《关于开展区级部门预算绩效自评工作的通知》要求，开展预算绩效评价各项工作，根据自评结果存在的问题，及时整改，促进部门绩效管理，2024年度单位履行职责情况良好，效益明显，部门整体绩效目标基本完成，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工职业年金单位缴费部分。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位职工失业保险单位缴费部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工工伤保险和医疗保险单位缴费部分。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指广元市利州国土空间规划编制研究中心开展规划编制业务项目支出的费用。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金单位缴费部分。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

广元市利州国土空间规划编制研究中心为市自然资源局管理的公益一类事业单位，由区自然资源分局代管。内设用地规划事务股、建筑规划事务股、村镇规划事务股、综合股4个股室。

（二）机构职能

受市自然资源局、利州区人民政府委托，组织编制本辖区乡镇国土空间总体规划、详细规划、村规划技术指导及审查；重大项目相关规划的技术指导及审查；组织编制专题项目相关规划，开展规划实施情况评估、调研踏勘、公示公开、意见征求、上报审查审批；根据建设项目需要，组织局部地形图测绘及更新；负责辖区规划管理范围内的建设项目选址(选线）;出具建设项目用地选址及规划条件、规划变更和用地界限技术方案;对接中心城区控制性详细规划动态维护；修建性详细规划技术指导及审查，建筑设计方案技术指导及审查；道路桥隧、综合管线、给水排水、防洪排涝、园林绿化、景观雕塑等市政基础设施项目方案技术指导及审查；开展区域建设项目实施情况分析，保障各类建设项目顺利落地；组织召开区专委会、区规划领导小组会，组织建设项目的方案及相关规划上报市区专委会规委审议；负责建设项目日常监管，为管理过程提供技术支撑，参与规划放、验线，规划核实等；承担辖区规划管理审批相关事务工作。

（三）人员概况

广元市利州国土空间规划编制研究中心核定事业编制12名。领导职数3名，其中主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。截止2024年底，单位在职职工11人，其中专业技术人员8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年年初预算收入175.15万元，决算报表预算收入总计185.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.42万元，占总收入100%。

（二）支出情况

广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年年初预算支出175.15万元，决算报表预算支出总计185.42万元，其中：其中：基本支出167.47万元，占90.32%；项目支出17.95万元，占9.68%。严格落实总体规划刚性管控要求，为我区经济社会发展和城乡建设提供更好的规划引领。强化规划管理，加强国土空间资源整合利用，促进国土空间分区开发与保护。按照精准规划要求，提升规划服务，严格落实“多规合一”、“多审合一”，提高规划审查质效，保障项目建设。2024年度部门履行职责情况良好，效益明显，部门整体绩效目标基本完成，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。预算执行率100%。

（三）结余分配和结转结余情况

广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。一是加强规划编制管理，为项目建设提供科学规划支撑。完成《广元市上西片区控制性详细规划》C-b-02-01、《广元市万源片区控制性详细规划》万缘东路西侧地块、湿地公园东侧地块等规划调整论证工作。自评得分3分。二是积极服务全区经济发展，提供项目建设要素保障。完成广元窑博物馆、元宝山铁路专用线、利州区第二人民医院新建传染病区、剑蜀食品二期等项目选址4个。自评得分3分。三是充分结合城乡发展、生态环境保护、资源利用和经济社会效益等方面，优化建设用地结构，引导建设用地节约集约利用，出具项目规划条件及供地界线图38宗。自评得分3.8分。四是推动民生项目尽快落地实施，完成既有住宅小区电梯增设报区专委会审查通过309部。自评得分3.09分。五是严格按照国土空间规划委员会制度，提高方案审查效率，保障城乡规划顺利实施。上报市专委会审查议题6个，组织区国土空间规划专家技术审查会24期，共104个议题。自评得分3.6分。自评得分总计16.49分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，加强预算编制统筹协调，确保预算编制的科学性、合理性、准确性。加强预算执行动态监控，确保预算资金及时、足额到位。定期对预算执行情况进行分析，采取有力措施提高预算执行效率。加强预算执行监督，严控一般性支出，确保预算资金合规使用。年终预算无结余。自评得分22分。

3.财务管理。按照《会计法》等法律法规要求，建立完善各项财务规章制度。按照不相容岗位原则，合理设置财务工作岗位，明确职责权限。加大预算收支统筹力度，各项财务收支活动均纳入财务管理部门统一管理、统一核算，并接受监督。规范预算支出管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出和运行费用，严格遵守行政事业单位经费使用规定和政府采购规定，规范使用各项资金，提高资金使用效益，确保收支平衡。依法设置会计账簿，组织预算会计和财务会计核算，准确编制预决算报表和政府财务报告，全面真实反映单位预算收支情况和财务状况。自评得分10分。

4.资产管理。认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》。明确资产管理的职责分工，确定资产管理专员，负责单位资产的登记和使用管理，确定股室负责人为本股室资产管理人员，负责本股室资产的登记和使用管理，确保固定资产安全完整，高效利用。严格遵照资产管理办法，加强资产会计核算工作，资产管理专员做好单位资产登记、汇总、盘点、统计等工作，并定期与财务会计进行核对，做到账实相符。依托行政事业单位国有资产管理信息系统实现资产从“入口”到“出口”的动态监管体系。通过科学合理配置使用资产、定期清查盘点等有效措施进行资产全生命周期管理，杜绝国有资产流失，提高资产使用效率。本年度人均资产变化率、人均资产增长率均小于平均值，超最低使用年限资产利用率大于平均值，部门无闲置一年以上的资产。自评得分9分。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，面向中小企业采购。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数1 个，涉及预算总金额17.95   万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1．项目决策。根据预算绩效管理要求，严格执行项目决策程序。在2024年度预算绩效申报阶段，组织对规划编制、重大项目策划及规划技术审查项目等1个项目开展预算事前绩效评估，制定项目实施方案，编制绩效目标科学合理、规范完整、可量化细化，与预算匹配。形成事前绩效评估报告，经集体研究决定实施项目，在规定时间完成项目入库。自评得分12分。

2．项目执行。定期对项目绩效运行实施监控，发现问题及时采取措施整改，确保严格执行部门预算，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。年末预算无结余。自评得分12分。

3．目标实现。2024年度单位人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，减少结余资金。按时发放率100%，足额保障率100%，结余率≤5%，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差，绩效目标已实现。运转类项目严格执行预算，保障单位日常运转，“三公经费”控制率≤100%，运转保障率达到100%，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差，绩效目标已实现。规划编制、重大项目策划及规划技术审查项目2024年度项目绩效目标有7个二级指标，18个三级指标。组织完成本辖区内调规论证项目2个，管辖范围内项目选址4个，规划设计前期研究和规划设计方案审查组织现场调研30次，组织区规委会5次和区专委会24次，完成项目报征红线图6宗，供地红线图38宗，完成数量指标值占预期数量指标值≥100%，相关法律法规符合率和现行规划技术标准符合率均达到100%，为项目审批提供法定依据、为城乡建设提供科学依据、为项目落地建设提供保障等效益目标均已实现。自评得分11分。

（三）绩效结果应用情况

认真贯彻落实预算绩效管理相关规定，严格预算绩效管理。按照区财政局《关于开展区级部门预算绩效自评工作的通知》要求，开展预算绩效评价各项工作，根据自评结果存在的问题，单位高度重视，对照存在的问题深入分析原因，制定相应的整改措施，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。预算绩效管理过程情况积极反馈至财政部门，及时上报和公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《部门预算绩效自评打分表》逐项进行自评，履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效管理等各项指标均符合相关要求，2024年度部门预算绩效自评得分为96.49分。

（二）存在问题

一是年初预算支出未安排培训费、会议费，2024年预算支出培训费0.06万元，会议费0.21万元。二是绩效三级指标设置研究不够扎实。效益指标三级指标“城乡建设发展”、“规划管理规范性”等指标值性质为定性，缺乏具体量化值和评分依据。

（三）改进建议

切实加强预算绩效管理工作的组织领导，组织相关人员，根据有关中长期工作规划、重点工作任务、项目实施方案等，深入调查研究和科学论证，分析年度任务目标，强化预算收支统筹力度，以收定支。科学精准设定好下一年度绩效指标,指标性质尽量设置为定量，做到指向明确、细化量化、合理可行，确保三级指标设置的科学性、合理性、可操作性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）