公开时间：2025年9月29日

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。根据单位职责分工，单位内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；设4个公益一类事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1760.35万元。与2023年度相比，收、支总计各增加126.26万元，增长7.2%。主要变动原因是增加土地征迁补偿和安置支出。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1760.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756.55万元，占99.78%；其他收入3.8万元（财政代管资金），占0.22%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计1760.35万元，其中：基本支出1329.75万元，占75.54%；项目支出430.6万元，占24.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1756.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.46万元，增长6.97%。主要变动原因增加土地征迁补偿和安置支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1446.57万元，占本年支出合计的82.18%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.48万元，增加0.86%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1446.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出408.13万元，占28.21%；文化旅游体育与传媒支出5.2万元，占0.36%；社会保障和就业支出124.81万元，占8.63%；卫生健康支出28.34万元，占1.96%；农林水支出764.84万元，占52.87%；自然资源海洋气象等支出53.03万元，占3.67%；住房保障支出62.22万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1446.57万元，完成预算100%。其中：

支出104.16万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.97万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9.68万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康：支出决算为28.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。1. 一般公共服务：支出决算为408.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：一般公共服务支出－人大事务－代表工作4.3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行364.31万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务33.99万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费5.53万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒：支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中，文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出5.20万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：支出决算为124.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费

其中：卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28.34万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 农林水：农林水支出：支出决算数为764.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：农林水支出－农业农村－事业运行支出368.77万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－农业农村－其他农业农村支出1.77万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－林业和草原支出－林业草原防灾减灾4万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－一般行政管理事务支出5万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助381.3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 自然资源海洋气象等：自然资源海洋气象等支出53.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护支出53.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障：住房保障支出：支出决算数为62.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金62.22万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1329.75万元，其中：人员经费1062.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金支出等。

公用经费267.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.30万元，完成预算100%，较上年减少0.8万元，下降7.2%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.96万元，占57.86%；公务接待费支出决算4.34万元，占42.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.96万元。主要用于旅游路线利阆蜀道打造、宜居宜业和美乡村建设、利州红梨产业园扩能改造、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算小于2023年决算数。主要原因是公务活动减少，接待量减少。

4.国内公务接待支出4.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，868人次，共计支出4.34万元，具体内容包括：集体经济发展12批次，153人次；重点项目拆迁9批次，118人次；道路、水利等项目验收、审计6批次，63人次；其他日常共检查24批次534人次。

5.外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出309.98万元，主要用于农村基础设施建设和土地征迁补偿和安置支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，广元市利州区龙潭乡人民政府机关运行经费支出303.95万元，比2023年减少48.87万元，下降13.85%。

（二）政府采购支出情况

2024年，广元市利州区龙潭乡人民政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市利州区龙潭乡人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费，2023年两新党组织指导员工作经费，2024年两新党组织指导员工作经费，临聘人员经费项目，伙食团补助项目，基层武装经费项目，80岁以上老党员生活补助项目，安全监管及道路安全工作经费项目，依法治区专项经费，大调解（网格）及维稳工作经费，森林防火专项经费项目，场镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目，西部志愿者经费项目，文化馆（站）免费开放项目，第一书记工作经费项目，龙潭乡化债资金项目，国资金融局农房重建贷款清收工作经费项目，2024年全区精准扶贫档案整理及数字化补助经费项目，2023年下半年流出耕地整改和恢复补充任务经费，2024年鲲鹏上林苑征地转非费用项目，人员类政策性支出等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区龙潭乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告。组织对人大代表及主席团活动经费、代表之家、代表联络站运行维护经费，评估总得分94分、评估等级优；2023年两新党组织指导员工作经费项目，评估总得分96分、评估等级优；2024年两新党组织指导工作经费，评估总得分96分、评估等级优；80岁以上老党员生活补助项目，评估总得分98分、评估等级优；安全监管及道路安全工作经费项目，评估总得分95分、评估等级优；区级选派驻村第一书记和工作队工作经费，评估总得分98分，评估等级优；文化馆（站）免费开放项目，评估总得分88分、评估等级优。伙食团补助项目，评估总得分93分、评估等级优；基层武装经费项目，评估总得分96分、评估等级优；森林防火专项经费项目，评估总得分93分、评估等级优；依法治区专项经费，评估总得分95分、评估等级优；场镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目，评估总得分94分、评估等级优；西部志愿者经费项目，评估总得分95分、评估等级优；大调解（网格）及维稳工作经费，评估总得分91分、评估等级优；临聘人员，评估总得分97分、评估等级优；化债资金项目，评估总得分99分、评估等级优；国资金融局农房重建贷款清收工作经费，评估总得分98分、评估等级优；全区精准扶贫档案整理及数字化补助经费，评估总得分98分、评估等级优；2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目，评估总得分100分、评估等级优；2024年鲲鹏上林苑征地转非费用，评估总得分99分、评估等级优；人员类政策性支出，评估总得分100分、评估等级优。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(1) 一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行：反映行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

3.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1) 社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(2) 社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(3) 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；

6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1) 农林水支出－农业农村－事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

(2) 农林水支出－农业农村－其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（3）农林水支出－林业和草原—林业和草原防灾减灾支出：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（4）农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（6）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护支出：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

8.住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：附件

一、部门预算项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表