2024年度
广元市利州区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2025年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行人社事业发展的方针政策和法律法规。
2.组织实施全区人力资源市场发展规划。
3.负责就业创业促进工作。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
5.构建和谐劳动关系。
6.推进深化职称制度改革。
7.指导事业单位人事制度改革。
8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。
9.贯彻执行国家表彰奖励制度。
10.贯彻执行农民工工作相关政策和规划。
11.负责人社领域对外交流与合作工作。
12.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为利州区人力资源和社会保障局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括：办公室、规划财务股、政策法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、劳动关系股、综合执法股。参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。
纳入广元市利州区人力资源和社会保障局2024年度单位决算编制范围的预算单位包括：
1.广元市利州区人力资源和社会保障局机关
2.广元市利州区社会保险事务中心（参照公务员法管理）
3.广元市利州区就业创业促进中心（参照公务员法管理）
4.广元市利州区劳动人事争议仲裁院
5.广元市利州区人力资源服务中心
6.广元市利州区人才交流中心（区人事考试中心）
7.广元市利州区农民工服务中心
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9353.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1197.28万元，增长14.68%。主要变动原因是增加了中央和省级财政就业创业补助和脱贫人口务工就业交通补助资金的收支预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计9353.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9253.61万元，占98.93%；其他收入100万元，占1.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计9353.61万元，其中：基本支出1817.13万元，占19.43%；项目支出7536.48万元，占80.57%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9253.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1097.28万元，增长13.45%。主要变动原因是增加了中央和省级财政就业创业补助资金，新增转移性项目脱贫人口务工就业交通补助资金、固定资产投资项目工作经费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9253.61万元，占本年支出合计的98.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1097.28万元，增长13.45%。主要变动原因是增加了中央和省级财政就业创业补助资金，新增转移性项目脱贫人口务工就业交通补助资金、固定资产投资项目工作经费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9253.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8606.01万元，占93%；卫生健康支出49.53万元，占0.53%；农林水支出456.5万元，占4.93%；住房保障支出128.11万元，占1.38%；其他支出13.47万元，占0.15%。相较于2023年，农林水支出占比增加2%，主要是由于新增项目脱贫人口务工就业交通补助资金；2024年新增其他支出13.47万元，主要用于固定资产投资项目。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为9253.61万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）: 支出决算为962.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）：支出决算为1341.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）：支出决算为250万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）引进人才费用（2080116项）：支出决算为63.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）事业运行（2080150项）：支出决算为493.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理支出（2080199项）：支出决算为69.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为148.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为19.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）高技能人才培养补助（2080712项）：支出决算为660万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）：支出决算为4556.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为15.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：支出决算为49.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599项）：支出决算为312.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804项）：支出决算为144.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为128.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1817.13万元，其中：
人员经费1640.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年度减少1.2万元，下降25.53%。决算数与预算数持平的主要原因是机关厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.2万元，下降25.53%。主要原因是机关厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，303人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市利州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出176.48万元，比2023年度减少3.58万元，下降1.99%。主要原因是人员调动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市利州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额216.66万元，其中：政府采购服务支出216.66万元。主要用于公共服务能力建设、2023年度人力资源市场公共就业服务项目、2023年度保障重点企业用工服务项目、2024年度重点企业用工服务项目、2024年人力资源市场公共服务项目、2024年“重点社区”和“重点人群”服务项目，以及2024年度农村劳动力、库区移民等五类重点群体公共就业创业项目。授予中小企业合同金额216.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市利州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对未就业高校毕业生见习补贴、金保网络费、就业补助（含协理员经费）、劳动监察办案经费、劳动争议仲裁办案经费、事业单位招考经费（含人才引进）、三支一扶社会保险单位缴费、社保资料印刷费、人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差、城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险缴费、全区人事档案数字管理、临聘人员经费、项目争取工作经费、利州区农民工服务保障工作、各类考试考核招聘工作经费、国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政代管资金等。
3.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）: 反映行政单位的基本支出。
4.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务（2080102项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动保障监察（2080105项）: 反映劳动保障监察事务支出。
6.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）劳动人事争议调解仲裁（2080112项）: 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
8.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）引进人才费用（2080116项）: 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）事业运行（2080150项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）高技能人才培养补助（2080712项）:反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
14.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
15.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599项）:反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
18.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804项）:反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
19.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（229类）其他支出（22999款）其他支出（2299999项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用的支出项目。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503369-2024年民生配套经费—人社局—城乡居民养老保险区级配套及困难群众财政代缴个人保险费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
1.完善城乡居民基本养老保险制度，全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度；2.确保符合待遇领取条件人员的基础养老金、丧葬领取人员的补助金按时足额发放和参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现；3.对低保、特困等困难人员按100元标准代缴城乡居民基本养老保险费，实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。
|
2024年按月足额发放29685人城乡居民基本养老保险基础养老金、兑现93844人缴费补贴、为14212名困难人员代缴了城乡居民基本养老保险费。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区29685人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
714.00
|
714.00
|
637.28
|
89.25%
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是城乡居民养老保险发放以及代缴依据实际人口数据以及参保情况确定，均按照政策要求据实发放、代缴。
|
|
其中：财政资金
|
714.00
|
714.00
|
637.28
|
89.25%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
2024年参保人数
|
≥
|
5.2
|
万人
|
9.38万人
|
20
|
20
|
|
|
全年代缴人数
|
≥
|
1.9
|
万人
|
1.4万人
|
10
|
9
|
全年据实代缴
|
|
领取待遇人数
|
≥
|
2.8
|
万人
|
2.97万
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
财政代缴资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
保障城乡居民参保人员待遇
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
代缴标准
|
＝
|
100
|
元/人年
|
100元/人年
|
10
|
10
|
|
|
区级财政个人缴费补贴标准
|
≥
|
25.38
|
元/人·次
|
25.38元/人·次
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分，城乡居民基本养老保险基础养老补贴及时到位，保障全区29685人退休人员的养老金按时足额发放，提高城乡居民退休人员的生活质量、提升群众的满意度；维护社会秩序稳定，构建和谐社会。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈国俊
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011503615-2024年民生配套经费—人社局—未就业高校毕业生见习补贴
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障未就业高校毕业生就业。
|
2024年本单位吸纳的未就业高校毕业生保持在7人以上，均按月及时足额发放了见习生活补贴，提高了未就业高校毕业生的就业保障。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月为本单位吸纳的未就业高校毕业生发放生活补贴，提供相应就业保障。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
8.40
|
8.40
|
5.30
|
63.10%
|
10
|
8
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是依据财政过紧日子要求，节约项目开支。此外，就业补助资金将对未就业高校毕业生见习补贴按人数进行补贴，项目剩余资金以见习补贴资金支付。
|
|
其中：财政资金
|
8.40
|
8.40
|
5.30
|
63.10%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
吸纳未就业高校毕业生人数
|
≥
|
7
|
人
|
10人
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高见习生工资水平
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
确保未就业高校毕业生就业率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
见习生满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
补贴标准
|
＝
|
2000
|
人/月
|
2000人/月
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分。2024年本单位吸纳的未就业高校毕业生保持在7人以上，均依据补贴标准按月及时足额发放了见习生活补贴，畅通高校毕业生学习提升渠道，提高了未就业高校毕业生的就业保障。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504044-2024年民生配套经费—人社局—就业补助（含协理员经费）
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障创业孵化园和产业园正常运行，保障协理员工资保险正常发放。
|
实现城镇新增就业9590人，完成目标任务的124.55%；就业困难人员就业1518人，完成目标任务的151.18%；脱贫劳动力实现就业9247人，完成目标任务的103.32%；吸纳青年就业见习214人，完成目标任务的214%；开展职业技能培训5950人次，完成目标任务的129.35%；农民工转移就业5.92万人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区就业创业促进中心认真贯彻党中央、国务院及省委省政府、市委市政府决策部署，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、保民生并举，关心关爱农民工的社会氛围正在形成，全区就业形势趋稳向好。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
275.00
|
275.00
|
249.99
|
90.91%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
275.00
|
235.40
|
249.99
|
90.91%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障协理员人数
|
≤
|
78
|
人
|
78
|
20
|
20
|
|
|
持续推广打造“川育核工”“利曌妹儿”等劳务品牌
|
≥
|
2
|
个
|
2
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障社会和谐稳定
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
增加就业，提升就业创业率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算资金
|
≤
|
275
|
万元
|
250万元
|
10
|
10
|
|
|
社会成本指标
|
全面落实稳岗返还、吸纳就业、社会保险、就业见习和创业担保贷款等20余项补贴政策
|
≥
|
98
|
%
|
99%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，广元市人力资源产业园引进兴邦劳务、城刚劳务、祥能集团等成熟型人力资源企业33家，实现劳务派遣12100人，实现年产值5.2亿元。创业孵化园创新“种子、园区、市场”三段式孵化模式，提供政策咨询、融资对接、科技创新等12项服务，在孵企业64家，孵化成功率达90%以上。协理员工作保障正常发放。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：邓力源
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504238-2024年民生配套经费—人社局—三支一扶社会保险单位缴费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
三支一扶社会保险单位缴费。
|
2024年度按规定依标准缴纳29人保险、公积金。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年度按规定依标准缴纳29人保险、公积金。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
44.86
|
44.86
|
44.86
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
44.86
|
44.86
|
44.86
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
三支一扶人数
|
≥
|
21
|
人数
|
40人
|
10
|
10
|
|
|
缴费月数
|
＝
|
12
|
月
|
12月
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
在职三支一扶缴费率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为三支一扶提供保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
保障基础服务的稳定性
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
三支一扶人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预算金额
|
＝
|
44.86
|
万元
|
44.86万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，全年按照相关政策购买社保，夯实各项保障，留住人才。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504254-2024年民生配套经费—人社局—人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
化解历史遗留问题，保障人事代理和移交教师退休人员待遇
|
2024年按月足额发放240人人事代理和移交教师退休人员待遇财政补差401.59万元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
为化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保社会的和谐稳定。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
442.00
|
442.00
|
442.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
442.00
|
442.00
|
442.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
退休移交教师
|
≤
|
183
|
人数
|
162人
|
20
|
20
|
|
|
人事代理人数
|
≤
|
78
|
人数
|
78人
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
在12月31日前拨付到位
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
移交教师退休人员工资按时足额发放
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
解决历史遗留问题，保障社会稳定和谐
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
待遇补差人员满意度
|
≥
|
98
|
%
|
98%
|
10
|
9
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分，2024年全力化解历史遗留问题，积极衔接协调财政、社保对移交教师、人事代理等人员的待遇补差，确保了社会的和谐稳定。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：陈国俊
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504354-2024年软件网络经费—人社局—金保网络费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障全区金保网络正常运行。
|
该项目所有资金全部用于人社业务经办网络费用和落实网络和做好金保专网网络安全防护。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
区人社局（含乡镇街道）金保网54条，村（社区）、小区金保网160条，魔盾主机安全防护终端277台，实现地域全覆盖，方便群众就近办理人社业务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
23.00
|
23.00
|
12.00
|
52.17%
|
10
|
6
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是（1）财政资金未拨付到位；（2）合同存在延后支付的情况。
|
|
其中：财政资金
|
23.00
|
23.00
|
12.00
|
52.17%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
金保工程运行网点数
|
≥
|
95
|
个
|
214个
|
10
|
10
|
|
|
保障乡镇街道个数
|
≥
|
14
|
个
|
14个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
金保工程运行维护畅通率
|
≥
|
97
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
12月31日前支付完成率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
9
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
系统正常运转天数
|
＝
|
365
|
天
|
365天
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
金保系统正常运行率
|
≥
|
97
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参保人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
金保网络费用和运行维护费预算金额
|
≤
|
23
|
万元
|
12万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
95
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分95分，人社所有业务经办均需通过金保系统，需要各乡镇、人社领域基本公共服务标准化试点点位通金保网，来进行参保登记，数据管理等相关业务经办，并安装防护终端，全面落实网络和数据安全责任，做好金保专网网络安全防护。截止2024年底，已实现14个乡镇（街道）、155个村（社区）、小区金保网络和安全终端的全覆盖，确保了人社业务的正常办理，进一步方便群众，提升群众满意度。
|
|
存在问题
|
预算执行率较低，主要原因是在金保网络费用支付上存在着跨年支付的情况。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，建议财政增加一定的资金支持，并拨付到位。
|
|
项目负责人：李勇
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504382-2024年部门履职经费—人社局—劳动监察办案经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
进一步增强依法实行劳动保障监察力度，保障农民工合法权益，进一步提升集体劳动合同的签订率；不断加强城乡居民法治意识、劳动维权意识，社会秩序进一步好转，政府公信力进一步加强；服务对象满意率达95%
|
保障了农民工合法权益，提升了集体劳动合同签订率，城乡居民法治意识、劳动维权意识不断增强，社会秩序进一步好转，政府公信力进一步加强，服务对象满意率达95%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
检查在建工程项目300余家无拖欠工资情况；开展宣传活动，印制劳动保障监察法律、法规宣传资料、录制法治宣传专题片等；协调处理农民工讨薪案件，处理举报投诉，受理12345政务服务热线电话交办件，所有回复均得到当事人100%的满意。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
劳动保障维权宣传资料印制
|
≥
|
5000
|
份
|
12000份
|
10
|
10
|
|
|
日常办案检查
|
≥
|
50
|
次
|
50
|
10
|
10
|
|
|
预计开展专项治理农民工工资投诉行动
|
≥
|
2
|
次
|
2
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
对各类案件按照规定时间、规定程序结案，当期结案率
|
≥
|
97
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障农民工工资支付率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
维护劳动者合法权益
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
保障社会和谐稳定率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金支付金额
|
≤
|
20
|
万元
|
20万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，按照治欠保支工作考核标准，深入乡镇和施工现场开展劳动保障监察“两网化”建设及农民工工资保障专项，责令违规企业整改，规范在建建筑工地，实现“四律”全覆盖。按照案件办理相关规定，归档整理了全部劳动监察档案并接受了省、市劳动监察业务主管部门的验收，通过率达到 100%。将所有劳动监察案件办理情况全部录入省政务一体化信息平台，接受社会及公众的监督，切实维护了农民工弱势群体的合法权益，有力打击了企业违规欠薪行为，进一步强化了法律的公正性、公平性，有效提高了政府的公信力。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：何周兮
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504423-2024年部门履职经费—人社局—劳动争议仲裁办案经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，保障仲裁院所需资料印刷费、仲裁院办案补助、办公设备购置费、工作服购买以及仲裁院日常办案开销
|
2024年，共接待群众来访5300余人次，企业、个体工商户政策咨询340余户，处理劳动人事争议案件524件，其中立案处理267件，非立案处理257件(案前出具调解文书处理65件，指导基层调解组织处理案件192件)；立案处理已结案267件，仲裁案件到期结案率为100%，调解成功率为67%；涉案524人，涉案金额1910万余元。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
握紧金牌调解组织接力棒，推进调解组织建设常态化；我院指导创建的市场街社区以及凤台酒店2个基层调解组织，共有效拦截劳动争议200余件，涉案200余人，涉案金额270余万元。持续加大多元化宣传力度，坚持筑牢关键性源头防线；开展“借力就业春风招聘会，助推仲裁巾帼志愿行”等女职工法制宣传活动。大力深化仲裁“保育式”服务，助力优化营商环境法治化；共开设“流动仲裁庭”1次，主动将服务触角延伸到企业、农村和社区，到矛盾发生的一线，提升劳动人事争议办案效能，构建和谐劳动关系。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
仲裁办案补助经费件数
|
≥
|
450
|
案件数
|
525
|
10
|
10
|
|
|
保障参与办案人员数
|
≥
|
7
|
人
|
7人
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
矛盾纠纷化解率
|
≥
|
95
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金2024年到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
对各类案件按照规定时间、规定程序结案率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
保证仲裁院正常运行
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
和谐劳动关系
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金支付金额
|
≤
|
6
|
万元
|
6万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，我区仲裁调解工作紧紧围绕“重在基层，重在预防，重在调解”的工作思路，坚持“预防为主、调解为主、深入为主”的工作方针，充分发挥劳动人事争议调解工作在维护社会稳定中“第一道防线”的作用。并在本年度为职工配备了办案服装，发放了办案补助。
|
|
存在问题
|
近年来经济下行，劳动维权压力倍增，6万元的仲裁经费预算远远不够，无法保障仲裁工作的正常运转。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，建议增加仲裁办案经费，提高仲裁部门预算。
|
|
项目负责人：李敏
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504444-2024年部门履职经费—人社局—事业单位招考经费（含人才引进）
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障全区事业单位干部招考、引进人才、国企及社工招考，为全区事业单位提供人才保障，确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用，助力全区各项工作高质量开展。
|
2024年利州区人社局认真开展事业单位工作人员招考工作，为全区事业单位提供人才保障，确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用，已完成2次考核招聘。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过广元人事考试网、利州区人民政府官网多方发布温馨提示，采取网络报名方式进行人事招考。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
20.00
|
66.67%
|
10
|
8
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是新增2024年一次性项目预算80万考试经费。
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
20.00
|
66.67%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
全区事业干部公开考核招聘
|
≥
|
2
|
场次
|
2场次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
保证招聘工作圆满完成
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
事业单位控编率
|
≤
|
5
|
%
|
5%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
全部资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护人事考试招聘严谨、公正、透明
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
吸纳人才，充实干部队伍
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
合理安排招聘工作，降低事业单位人员录用成本
|
≤
|
30
|
万元/场
|
10万元/场
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
98
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分98分，全年实干笃行，保障全区事业单位干部招考、引进人才、国企及社工招考，推动人事考试提质量增效。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504496-2024年部门履职经费—人社局—社保资料印刷费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
社保政策宣传宣传，社保资料印刷，提高社保政策全民知晓度。
|
2024年共组织形式多样的入园、入企、入社区的宣传活动8次，发放宣传资料6700余份，现场解答群众咨询1000余次。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
以“社保服务进万家”为契机，组建“小曌社保宣传队”形式多样的开展入园、入企、入社区活动共8场，针对企业和群众普遍反映的热点、堵点、难点问题，通过“摆摊设点”提供面对面咨询、发放社保政策包、组织讲座培训等方式，打通社保经办服务“最后一公里”，不断提升政策宣传触达率。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
印刷办事指南、宣传单、展板、登记表等资料份数
|
≥
|
5000
|
份
|
6700份
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
提高社保政策全民知晓度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
15
|
14
|
|
|
时效指标
|
2024年1月至12月支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
社保参保率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
参保群众养老工伤失业保障率
|
≥
|
98
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
通过政策宣传，提高全民参保意识
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参保群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
印刷费用支付金额
|
≤
|
3.9
|
万元
|
3.9万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分99分，2024年通过开展社保政策宣传，进一步提升了政策知晓率，让大家都做政策“明白人”。
|
|
存在问题
|
资金缺乏，导致宣传手段单一，宣传覆盖率不够。
|
|
改进措施
|
加大资金投入，创新宣传手段，提升政策覆盖率。
|
|
项目负责人：陈国俊
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504541-2024年部门履职经费—人社局—全区人事档案数字管理
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保证全区事业单位人事档案管理系统正常运行维护、人事档案新增资料扫描归档、资料袋的印制，提高人事档案管理规范性。
|
完成全区其它综合部门(教育、卫生系统除外)1200余人事业干部政治素质档案资料的收集整理装订、归档工作，完善干部人事档案管理信息化建设，全年已完成全区自2019年以来涉及到6500余卷的事业单位干部人事档案整理及数字化信息采集工作。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
严格执行《干部人事档案工作管理条例》，明确岗位职责，遵守工作纪律，牢记业务规程。坚持“凡提必审”“凡进必审”“凡转必审”的原则，以“三龄两历一身份”要求进行人事调动、晋升等档案专项审核。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
70.00
|
70.00
|
45.00
|
64.29%
|
10
|
9
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%，原因是存在人事档案管理信息系统跨年支付合同，以及依据财政“过紧日子”要求，人事档案管理相关支出按需开支，据实报销。
|
|
其中：财政资金
|
70.00
|
70.00
|
45.00
|
64.29%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买人事档案袋个数
|
≥
|
5000
|
个
|
2000个
|
10
|
4
|
控制成本，按需购买
|
|
涉及事业人员在职人事档案人数
|
≥
|
7000
|
人
|
6532人
|
10
|
9
|
依据实际在编人数
|
|
质量指标
|
规范事业人员人事档案管理
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
人事档案管理规范率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障所有在职人员人事档案逐一完整率
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
为事业单位人事档案提供管理水平保障
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
人事档案查阅方便性
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
预计支付金额
|
≤
|
70
|
万元
|
45万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分92分，2024年保障了全区事业单位人事档案管理系统正常运行维护、人事档案新增资料扫描归档、资料袋的印制，提高了人事档案管理的规范性。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504562-2024年部门履职经费—人社局—利州区农民工服务保障工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
目标1.南河、雪峰、嘉陵、上西4个零散工集散服务中心运行工作经费及南河零散工集散服务中心房屋租金共58万元（南河、雪峰、嘉陵、上西4个零散工集散服务中心，每个10万元/年工作经费；南河零散工集散服务中心房屋租金18万元）。
2.今冬明春农民工服务保障“十件实事”专项行动工作经费35万元（主要包括发放慰问信、赠送农民工服务手册、“点对点、一站式”直达返岗服务和为农民工提供防疫物资、茶水药品等服务保障工作）。
3.驻北京、新疆、重庆等7个农民工工作站工作经费70万元（每个工作站10万元/年，主要开展返乡下乡创业项目推介、对接、回引和农民工服务保障等工作）。"
|
建成南河、雪峰4个零工市场，为灵活就业群体和新业态从业人员提供系统化、层次化、立体化的优质公益性支撑服务，日均服务达1200人次以上。包机输送农民工返岗就业被中央十三台《朝闻天下》、十二台《天下财经》等宣传报道。承办“杭州—广元”东西部劳务协作暨广元市2024年“春风行动”专场招聘会被中国劳动保障报宣传报道。7个驻外农民工工作站正常运行。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2024年建成南河、雪峰4个零工市场，为灵活就业群体和新业态从业人员提供系统化、层次化、立体化的优质公益性支撑服务，日均服务达1200人次以上。7个驻外农民工工作站均正常运行。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
和驻外服务农民工工作站开展业务工作
|
≥
|
7
|
个
|
7个
|
5
|
5
|
|
|
建立零散工集散中心个数
|
＝
|
4
|
个
|
4个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
今冬明春农民工服务保障“十件实事”专项行动提升率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
农民工对服务中心服务保障满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
集散中心标准化建设合格率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
资金在2024年支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
通过零散工运行保障服务，提升零散工满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
可持续发展指标
|
保障社会和谐稳定率
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
可持续影响指标
|
通过“六件实事”保障服务提升农民工幸福感
|
≥
|
95
|
%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
资金支付金额
|
≤
|
50
|
万元
|
20万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，2024年建成南河、雪峰4个零工市场，为灵活就业群体和新业态从业人员提供系统化、层次化、立体化的优质公益性支撑服务，日均服务达1200人次以上。包机输送农民工返岗就业被中央十三台《朝闻天下》、十二台《天下财经》等宣传报道。承办“杭州—广元”东西部劳务协作暨广元市2024年“春风行动”专场招聘会被中国劳动保障报宣传报道。7个驻外农民工工作站正常运行。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：魏瑞风
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504590-2024年部门履职经费—人社局—项目争取工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全力促就业稳就业保就业，让就业群体更定心，全力推进农民工战略性工程，让农民工更省心，全力完善社会保障体系，让参保对象更安心，全力深化人才人事制度改革，让各类人才更舒心，全力构建和谐劳动关系，让广大劳动者更顺心，全力推进“温暖人社”建设，让服务对象更暖心。
|
全力促就业稳就业保就业，全力完善社会保障体系，，全力深化人才人事制度改革，全力构建和谐劳动关系，全力推进“温暖人社”建设，2024年人社局全面目标任务顺利完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
人社局坚定落实市委“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案总部署，持续推进民生实事，聚焦扩大和稳就业，不断完善社会保障体系，积极推动人事人才工作，努力构建和谐劳动关系，各项工作平稳有序开展。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
19.10
|
19.10
|
19.10
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
19.10
|
19.10
|
19.10
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障下属单位个数
|
≥
|
7
|
个
|
7个
|
5
|
5
|
|
|
保障全年争取项目对接工作次数
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
保障向上争取资金畅通率
|
≥
|
90
|
%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
保证机关正常运行率
|
≥
|
97
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
保障资金在2024年12月31日前支付率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障向上争取资金到位率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
确保职能指标完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
保障招商引资率
|
≥
|
97
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参保人满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
项目争取工作经费
|
≤
|
20
|
万元
|
20万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，我局坚定落实市委“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案总部署，持续推进民生实事，聚焦扩大和稳就业，不断完善社会保障体系，积极推动人事人才工作，努力构建和谐劳动关系，各项工作平稳有序开展。顺利完成市下、区下任务以及特色亮点工作，高效使用项目争取工作经费。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011504778-2024年临聘人员经费—人社局—临聘人员经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障临聘人员工作热情。
|
2024年保证临聘人员工资及时到位。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
按月足额发放临聘人员工资，并落实相关福利待遇，保证临聘人员工资到位。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
临聘人员数量
|
＝
|
4
|
人
|
4
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
临聘人员待遇不断
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
临聘人员保费缴费率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
为临聘人员提供财力保障
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
保障临聘人员工作热情
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
临聘人员满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
每人每年预算经费
|
＝
|
3
|
万元
|
3万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分100分，按月足额发放临聘人员工资，并落实相关福利待遇，保证临聘人员工资到位。
|
|
存在问题
|
结合自评情况，在临聘人员管理过程中存在人员经费不足的问题，不利于提升临聘人员的专业素养和工作积极性。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，建议适当增加临聘人员经费保障。
|
|
项目负责人：韩琳玲
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011543733-2024预留项目-人社局-各类考试考核招聘工作经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
解决各类考试考核招聘工作所需经费，为人事招考工作顺利圆满开展提供资金保障
|
2024年度开展各类公招4次，招聘专业人才130余人。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
通过广元人事考试网、利州区人民政府官网多方发布温馨提示，采取网络报名方式进行人事招考。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
80.00
|
80.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
80.00
|
80.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
新招聘各类专业人才人数
|
≥
|
200
|
人
|
130人
|
15
|
12
|
按照单位空缺编制实际招聘
|
|
开展公开招聘场次
|
≥
|
4
|
场次
|
4场次
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
确保新招聘人员到岗合格率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
保障资金在2024年12月31日前到位率
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进各类优秀人才、高校毕业生就业、成长
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
确保人才在乡村振兴、基层治理等方面发挥积极作用
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
厉行节约，精简考务成本
|
＝
|
80
|
万元
|
80万元
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分97分，2024年度开展各类公招4次，厚植人才成长发展沃土，结合用人单位岗位需求实际需要，重视对候选人的综合素质和专业能力的考察，制定科学招聘标准和方案，打造高素质人才队伍招聘专业人才130余人。
|
|
存在问题
|
无
|
|
改进措施
|
无
|
|
项目负责人：蒋玉国
|
财务负责人：韩琳玲
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
项目名称
|
51080224T000011722024-2024年预留项目-人社局-国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元（利州）活动经费
|
|
主管部门
|
广元市利州区人力资源和社会保障局本级
|
实施单位 （盖章）
|
广元市利州区人力资源和社会保障局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障“汇聚四海英才 共创广元未来”国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元（利州）活动资金
|
2023年12月4日至6日，国家高层次人才暨留学归国人员服务行走进广元（利州）活动在我市成功举办。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
45名专家学者、业界精英、行业翘楚齐聚利州，通过“点对点”指导、“零距离”座谈、“手把手”传授技术等方式，帮助利州区解决技术、管理、融资等方面困难，为利州的经济发展传经送宝、把脉问诊、献计献策。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
63.70
|
63.70
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
63.70
|
63.70
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
47名专家
|
＝
|
47
|
人数
|
45
|
20
|
19
|
罗先刚和黄维两位院士临时不能参与
|
|
资金
|
≤
|
63.78
|
万元
|
63.7万元
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
国家高层次人才走进广元
|
定性
|
良好
|
|
良好
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
提高满意度
|
≥
|
95
|
%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
节约成本，提高资金利用率
|
≤
|
90
|
万元
|
63.7万元
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
99
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，该项目自评总分99分，坚持在“最难最艰”处找问题，以全市17个重点产业为主体，细化决策咨询、资源衔接、技术瓶颈等5类困难问题，面向全市广泛收集智力需求。坚持“会审评议”严把质量关，组织17个产业专班和相关县区，先后召开3次专题会议，集中会审、逐一评议，三上三下一汇总两整合，确定10个专题、38个具体项目。坚持向“最专最尖”要智力，积极对接人社部、欧美同学会，根据需求项目，通过双向选择，精准匹配到外籍院士5名、国家千人计划专家13名、留学归国博士27名，实现了企业点菜、专班下单、专家接单的精准衔接。来自海内外的45位院士（专家），针对全市10个专题38个智力需求，通过现场调研指导、技术服务、专题座谈会和建立长效机制等方式，提供了高端智力支撑，为全市重点产业人才链、项目链、产业链和创新链深度融合注入了强大动力。
|
|
存在问题
|
一是专家作用未充分发挥。 二是手续办理进度较慢。三是项目推进需专项协调。
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，一是强化后续跟踪。建立常态对接机制，加强专家人才沟通联系。二是拓展合作成果。深化合作成果转化，配套建立激励机制。三是营造浓厚氛围。建立成果报告制度，在全社会营造良好的尊重知识尊重人才的良好氛围。
|
|
项目负责人：王剑
|
财务负责人：韩琳玲
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表